房地产公司经营计划与目标策略

1、房地产公司经营计划与目标策略JennywascompiledinJanuary2021房地产公司经营计划与目标策略资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】-OO五年经营目标与经营计划一、概述：为了适应房地产市场竞争之激烈环境，重庆东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）在2005年应充分把握市场机会、快速拓展项目开发业务，同时也需要进一步提升公司管理水平，加大管理规范化力度，倡导职业心态，培养职业经理阶层，提高各项工作的专业化水准。2005年，在东方地产内将推行信息资源共享，提倡信息“中性”概念，以信息的扁平化和信息工作的规范化来提高管理透明度。2005年，东方地产还要建立具有强适应性

2、的东方地产企业文化。东方地产在2005年将致力于授权团队走向成功。企业需要员工的责任心和信心，员工只有感到企业重视、尊敬和信赖他们，感到自己是企业中的一员，才会有信心和责任感。加强团队建设，在职员间建立起支持、激励及巩固的关系，接纳每个成员扮演不同的角色，分工合作，正视每一位员工的贡献，我们信任和尊敬每一位员工并不断致力于营造一个良好的工作环境，让每一个人都能贡献自己的聪明才智。同时东方地产要更有效地整合公司的各项资源，以适应极具颠覆性的二十一世纪经营环境。善待员工、善待顾客、善待合作伙伴。坚持规范化管理，保持可持续发展的竞争优势将是我们东方地产未来发展坚持的目标，2005年将是我们的“管理提

3、升年”。2005年我们的经营目标是:、规模目标2005年开工面积34万平方米，竣工面积18万平方米（部分为结构完成），实现销售收入50281万元，“东方美地”可入伙户数：520户。、利润目标净利润：5082万元。、经营管理目标建立管理流程化和制度化体系平台；建立一支稳定的高素质的员工队伍；初步建立企业品牌形象。二、经营基础东方地产成立于1999年9月15日，是重庆东银实业（集团）有限公司的子公司。目前，公司下设总经理办公室、工程管理部、人力资源部、财务管理部、规划设计部、销售策划部、项目开发部、材料设备管理部、合同预算部等9个职能（业务）部门。截至2004年12月31日，公司实现住宅销售142

4、00平方米，实现销售收入3897万元，净利润一万元。其中“东方美地”销售10718平方米，实现销售收入万元；“南城花园”销售3482平方米，实现销售收入万元。截至2004年12月31日公司资产总额43689万元，资产负债率。截止2004年12月31日公司有职工69人（不含物业管理公司），其中具有高级技术职称的3人、中级技术职称的21人，平均年龄32岁，具有大专及以上学历59人，其中具有硕士及以上学历2人。（含物业管理公司110人。）三、经营方针坚持诚实与正直、信守承诺的原则；不断追求企业利润的稳步增长，以支持企业长远发展；追求与合作方的双赢，以更好地满足客户需要。四、2005年度经营目标销售目

5、标50281万元净利润目标5082万元各项目的销售目标分配如下：东方美地”销售收入：38881万元销售面积：90850平方米，平均销售单价：4110元/平方米；销售收入：37341万元车库销售：220个，销售单价：70000元/个，销售收入：1540万元农业园”销售收入：11400万元销售面积：32571平方米，平均销售单价：3500元/平方米。五、2005年度项目经营计划东方美地项目技术经济指标总用地面积：232亩、总建筑面积：21万平方米（一期工程平方米，二期工程平方米）、容积率：。项目的经济指标如下表：序号项目数值单位1项目总投资万元开发成本万元开发费用万元3总建筑面积单方成本元/平方米

6、4可售建筑面积单方成本元/平方米5项目总收入万元住宅销售收入万元商业销售收入万元车库销售收入万元6流转税税金万元7利润总额万元8企业所得税万元9净利润万元10投资报酬率%11投资净利率%12销售净利率%13内含报酬率%进度实施计划2005年开工面积：11万平方米；竣工面积：10万平方米（部分结构）；一期交房时间：2005年8月28日、2005年10月28日；二期全部设计图纸：2005年4月30日前完成；二期施工：2005年4月（西区）、2005年8月（东区）；一期二组团开盘：2005年5月；二期开盘：2005年10月。投资计划2005年东方美地项目预计投资23934万元。其中土地费用：2950

7、万元，前期工程费：1751万元，建筑安装园林工程：15093万元，工程建设其他费用15万元，预备费：1004万元，管理费用：520万元，销售费用：1701万元，财务费用：900万兀°资金筹措计划外部融资：6000万元，销售收入再投入：16000万元，项目的资本金投入：1934万元。农业园项目项目技术经济指标总用地面积（红线面积）：493亩、总建筑面积：44万平方米、容积率：。项目的经济指标如下表：序号项目数值单位1项目总投资万元开发成本万元开发费用万元3总建筑面积单方成本元/平方米4可售建筑面积单方成本元/平方米5项目总收入万元住宅销售收入万元商业销售收入万元车库销售收入万元6流转税

8、税金万元7利润总额万元8企业所得税万元9净利润万元10投资报酬率%11投资净利率%12销售净利率%13内含报酬率%5. 2.2进度实施计划（一期）2005年开工面积：8万平方米，竣工面积：4万平方米（结构）；概念规划：2005年2月14日（3月18口前调整概念规划，确定建设规模）；项目定位报告：2005年2月20日；商业、首期住宅和售楼部的报建方案：2005年3月18日；控规通过：2005年3月18日；方案通过：2005年4月19日；初步设计完成：2005年4月22日；初步设计通过：2005年5月15日；一期平场图：2005年4月15日；一期基础图：2005年5月13日；一期施工：2005年5

9、月；规划许可证：2005年6月6EI；施工许可证：2005年6月14H；销售大厅开放：2005年5月;一期开盘：2005年10月。投资计划2005年农业园项目预计投资32365万元。其中土地费用：16100万元，前期工程费：1566万元，建筑安装园林工程：11138万元，工程建设其他费用11万元，预备费：1154万元，管理费用：925万元，销售费用：871万元，财务费用：600万兀°资金筹措计划外部融资：16000万元，项目资本金投入：11000万元，预售收入再投入：5365万元。5.3 东方大街：5. 3.1项目技术经济指标项目总用地面积：188亩，总建筑面积：359743平方米，

10、容积率.项目的经济指标如下：序号项目数值单位1项目总投资113309万元开发成本106317万元开发费用6992万元3总建筑面积单方成本3149元/平方米4项目总收入213924万元销售收入90678万元租赁收入（预计10年）123246万元5全部净利润57398万元其中：销售部分11150万元租赁部分46248万元6全部投资报酬率其中：销售部分%租赁部分161%7全部投资净利率其中：销售部分%租赁部分114%8销售、租赁收入净利率其中：销售部分%租赁部分%假设租赁部分在2019年2043年的25年中，每年保持租赁收入在12696万元，净利润在5680万元的水平上，以8%的资产净收益率进行计算

11、，在2019年租赁物业价值为万元。6. 3.2进度实施计划2005年开工面积10万平方米；竣工面积4万平方米（结构）；一期施工：2005年7月；销售大厅开放：2006年1月一期开盘：2006年3月7. 3.3投资计划2005年东方大街项目预计投资：11907万元。其中土地费用：5607万元（其中拆迁费用：3000万元），工程建设费用：6000万元，其他费用：300万元。资金筹措计划由于东方大街项目2005年无销售收入，投资需要的资金由外部融资8000万元和项目的资本金3907万元解决。5.4 雅迪项目：5.4.1项目技术经济指标总用地面积40亩、总建筑面积：万平方米、容积率：。项目的经济指标如

12、下表：序号项目数值单位1总用地面积40亩2总建筑面积105000平方米3容积率4可售建筑面积95500平方米5项目总投资万元开发成本万元开发费用万元总建筑面积单方成本元/平方米可售建筑面积单方成本元/平方米6项目总收入万元住宅销售收入万元商业销售收入万元车库销售收入万元7流转税税金万元8利润总额万元9企业所得税万元10净利润万元11投资报酬率%12投资净利率%13销售净利率%14全投资税后内含报酬率%5.4.2进度实施计划2005年开工面积5万平方米;概念规划：2005年5月项目定位报告：2005年4月;控规通过：2005年4月；方案通过：2005年7月；初步设计完成：2005年8月;初步设计

13、通过：2005年8月;施工图纸设计：2005年9月;施工：2005年10月;销售大厅开放:2006年1月;开盘：2006年3月。5. 4.3投资计划2005年雅迪项目预计投资4932万元，其中：土地费用：960万元，前期工程费：772万元，工程费用：3100万元，其他费用：100万元。资金筹措计划由于雅迪项目2005年无销售收入，投资需要的资金由外部融资3432万元和项目的资本金1500万元解决。2005年四个各项目的投资合计为：73138万元，各项目须从外部融资合计为：33432万元。加上新增土地储备400亩的预计支出8000万元和对绿地东方的投资2250万元，公司2005年需要外部融资43

14、682万元。六.项目管理目标6. 1项目月度计划执行率：85%62客户满意度：90%（客户满意度可通过销售现场调查或委托中介公司对客户跟踪调查）。七、业务拓展土地储备总量储备土地资源，是公司可持续发展的一项重要业务。目前公司除了“东方大街”188亩、“东方美地”232亩、“农业园”490亩和“雅迪项目”40亩可开发外，北硝项目由于目前存在诸多不确定因素，故暂不考虑该项目。2006年公司的销售目标为10亿，而现有项目在2006年预计可实现的销售收入为6亿，按照公司目前项目发展状况，需要在2006年有新项目能实现4亿的销售额才能达到2006年的销售目标，故2005年应着手储备相对成熟，能开发的土地

15、资源，计划400亩。储备量分你：主城区内约150亩，近郊250亩。2007年公司的销售目标为15亿，同时我们还将准备到新的城市开展业务。为此，2005年公司将同时进行四个项目的运作，2006年将实现六个项目的运作，而到2007年要实现跨地区运作，这就要求公司在2005年对国内市场作充分的市场调查和分析，在此基础上拟定部分候选区域后再展开充分的调研，进行对比和科学、客观的分析，拟定跨区域运作计划。保障措施（1）外部融资和项目资本金保证（2）专门的小组负责土地储备；（3）建立一套土地储备评判标准；（4）积极寻找可储备的土地资源；（5）建立外区域市场调查小组和制定调查内容。八、企业管理及品牌塑造企业

16、管理加强和完善职工委员会的职责和功能；简化管理流程，提高工作效率；强化有效沟通；提高个人执行力，主动发现问题，主动解决问题；充分授权，有效监督；进一步加大部门经理的职、权、利；完善各级人员绩效考核，严格执行奖惩措施等。品牌塑造2005年是东方地产品牌建设最实质性的一年！品牌应该成为东方地产的一面旗帜，是东方永续经营的前提，也是东方地产经营的结果。2005年的品牌策略：1）精细化的产品创新策略精：是指我们东方地产必须树立精品意识，这也是东方地产创建品牌的精髓。细：是指我们东方地产必须做好每一个细节，是我们追求完美品质的最高境界。我们必须在我们涉足房地产市场之初就始终坚持“精细化”的产品创新策略，

17、在产品研发、项目建设中精益求精、大胆创新、追求人性化的建筑设计和园林规划，共同合力打造“创造都市休闲居住空间”。2）跨地域的品牌创新策略产品有生命周期，而品牌没有生命周期，但品牌有老化的可能。东方地产为实现今年提出的品牌战略的需要，为未来跨地域经营发展战略所需要，必须完成东方文化手册、东方品牌管理手册和东方地产VI规范手册，公司将在2005年上半年全面启动企业CI形象战略工程。通过塑造东方地产的企业文化，使东方地产的企业理念被每一位员工理解和支持，从而加强员工的凝聚力，通过东方地产企业品牌和企业形象的提升，以达到拉动我们楼盘销售之目的。3）人性化的服务创新策略在市场经济的今天，我们都明白“谁拥有顾客谁就拥有市场”，我们为真正赢得消费者的心，东方地