分包商质量管理体系监督检查管理办法

1、QB浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准分包商质量管理体系监督检查管理办法Q/ZEPDI.TJ.206.012-2014现行版本：A控制性质：不受控受控号：2014-07-01发布2014-07-01实施浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布1 范围12 规范性引用文件13 职责14 管理内容和要求1附录A（规范性附录）XX项目质量管理体系检查记录单5分包商质量管理体系监督检查管理办法现行版本：A 修改码：01范围1.1 为保证总承包项目各分包商建立并有效实施项目质量管理体系，配备满足分包要求的各类生产要素和资源，规范地开展质量管理工作，确保项目质量管理符

2、合相关标准和分包合同要求，实现总承包项目质量目标，特制定本标准。1.2 本标准适用于工程项目对分包商项目质量管理体系的管理工作。2规范性引用文件2.1 中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例2.2 建设项目工程总承包管理规范2.3 建设工程项目管理规范2.4 EPC总承包/项目管理策划控制程序2.5 施工过程控制程序2.6 开车过程控制程序3职责3.1 工程项目部工程室负责分包商质量管理体系的审核、监督和日常管理；3.2 分包商负责本项目质量管理体系的建立、实施和改进。4管理内容和要求4.1 分包商质量管理体系建立4.1.1 项目分包商在分包合同签订后均应按照本企业质量管理体系、

3、适用的法律法规要求，建立满足分包合同要求的项目质量管理体系；4.1.2 分包商在分包项目开工前，应完成项目质量管理体系程序和制度的建立，其内容包括：4.1.2.1 分包项目质量手册；4.1.2.2 分包项目质量控制程序文件；4.1.2.3 分包项目质量管理制度的建立；4.1.2.4 分包项目质量管理机构的建立；4.1.2.5 专职质量管理人员的配置；4.1.2.6 配备与其作业相关的生产检测仪器和设备；4.1.2.7 分包项目质量目标和保证措施；4.1.2.8 企业施工资质证书、业绩证明文件等；4.1.2.9 项目经理任命文件和个人资质证书；4.1.2.10 施工技术人员人员的配备和专业资质证

4、书；4.1.2.11 质量管理计划；4.1.2.12 各项应急预案。4.1.3 分包项目质量手册、质量控制文件、管理制度可以采用分包商企业制定的标准，也可以根据分包商有关规定单独编制；4.1.4 分包商应确保所提供的文件真实可信，具有相应的法律效力，由公司领导或由公司法人授权4.1.5 人批准确定的正式文件；4.1.6 分包商应确保按照文件所规定的要求有效实施项目质量管理体系，实现质量目标；4.1.7 分包商应确保机构清晰，职责明确，人力、设备设施和物资得到落实，并按照规定质量管理流程、质量管理计划及作业指导书开展工作；4.1.8 分包商应动态管理质量管理体系要素，各类资质证书到期前应更换新的

5、正式证书。4.2 总承包项目分包商质量管理体系监督检查工作接受三标管理部的指导4.3 对分包商质量管理体系的检查4.3.1 分包商进入项目工地后，工程项目部工程室质量工程师应在分包项目开工前组织专业工程师对分包项目质量管理体系程序和制度建立情况进行检查，并填写分包商质量管理体系检查记录单（见附录A）,项目质量管理体系检查工作由项目总工程师主持，主管施工项目副总经理、工程室经理等人员参加；4.3.2 对分包商项目质量管理体系检查主要包括三部分：质量管理机构和岗位职责建立情况、分包项目质量管理体系建立情况、质量管理资源配置情况；4.3.2.1 分包商质量组织机构和岗位职责建立情况：a）分包商项目组

6、织机构的构成，质量管理部门的组织情况；b）项目经理、主要管理人员、质量负责人的任命文件和资质文件；c）上级质量管理部门是否对项目有良好的管理和控制机制；d）各级岗位职责，重点检查各级质量相关岗位职责建立情况；e）检查工队、班组中是否有质量组织和岗位职责。4.3.2.2 分包项目质量管理体系建立情况：a）质量手册的是否建立；b）是否建立了满足分包项目要求的质量控制文件；c）是否建立了满足分包项目要求的质量管理制度；d）项目质量目标及保证措施；e）质量管理计划是否编制完成；f）各种应急预案是否编制完成。4.3.2.3 质量管理资源配置情况：a）质量管理机构的人员配置数量和资质是否满足分包项目管理要

7、求；b）专业技术人员配置数量和资质是否满足分包项目实施要求；c）是否配备了与其作业相关的生产检测仪器和设备；d）进入现场的机具是否满足规定要求；e）需要持证上岗人员资质是否符合要求。4.3.3 对分包商质量管理体系进行检查时，还应结合项目实际情况提出相关要求和完善化建议；4.3.4 在检查中发现的问题工程项目部工程室应填写质量整改通知单（参见总承包项目质量监督检查管理办法），要求分包商限期整改完成，发现重大问题应要求整改完成后才准许入场施工；4.3.5 分包商按照工程项目部工程室提出的整改要求进行整改和完善，整改完成后向工程项目部提出质量整改报验单（参见总承包项目质量监督检查管理办法），工程项

8、目部工程室质量工程师组织整改验收，验收参加人员为检查组成员。4.4 对分包商质量管理体系运行和实施的监督检查4.4.1 工程项目部工程室质量工程师和专业工程师在施工过程中应对各分包商质量管理体系运行和实施情况进行动态监督管理，确保各分包商质量管理体系有效实施；4.4.2 对分包商质量管理体系实施和运行情况的监督主要包含以下内容：4.4.2.1 质量组织机构是否有效运行和各级人员是否履行职责；4.4.2.2 施工过程中是否有效执行了质量控制文件和管理制度；4.4.2.3 施工过程中是否有效执行了相关规程、规范、标准和管理制度；4.4.2.4 质量工程师和专业技术人员是否随施工人员变化进行调整，配

9、备的人员是否符合从业资质要求;4.4.2.5 各类作业人员和管理人员是否按照施工方案规定的要求进行作业；4.4.2.6 质量计划的执行情况；4.4.2.7 能否满足总包项目质量目标的要求；4.4.2.8 分包商上级质量管理部门是否对项目质量管理进行了有效的管理和控制；4.4.2.9 施工设备设施、监视测量设备和物资投入等施工要素是否满足计划、施工方案和实际需要，状态是否符合规定要求。4.4.3 施工过程中，工程项目部对分包商的质量监督检查详见总承包项目质量监督检查管理办法。4.5 文件归档4.5.1 对分包商质量管理体系程序和制度的检查和整改文件由工程项目部工程室保管，并及时归档。附录A（规范性附录）XX项目质量管理体系检查记录单编号:分包商名称日期序号检查项目状态是否满足要求一分包商质量组织机构和岗位职责建立情况1分包商项目组织机构和质量管理部门是否建立2项目经理、主要管理人员、质量负责人的任命文件和资质文件3上级质量管理部门对项目部管理和控制机制4各级岗位职责、质量管理岗位职责建立情况5工队、班组中是否有质量组织和岗位职责二分包项目质量管理体系建立情况1质量手册的是否建立2质量控制文件是否建立3质量管理制度是否建立4项目质量目标及保证措施5质量管理计划是否编制完成6各种应急预案是否编制完成三质