校长单位廉政风险排查套表 (2)

1、单位图表一单位权力清单登记表 填表时间： 年 月 日单位名称勃利县第七中学     权力事项    1重大事项的决策2学校干部的培养、推荐与任用3学校的基建与维修4教师的招聘、调动与交流5高一招生管理 6教师职称晋级的排序7中高级教师聘任管理8学校大宗物资采购9经费报销的审批 10学校财务管理 11教师工作的考核 12县级以上优秀教师评选填表人签字 主要负责人签字  注：列出单位层面全部权力事项省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单

2、位图表二勃利七中重大事项决策权力运行流程图 领导班子成员提出重大事项决策内容 听取各部门、教研组意见，做好协调工作 领导班子会议集体讨论确定风险点：主观臆断，不做调查研究  教工大会表决通过作出决策，形成会议纪要 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二勃利七中干部培养、选拔工作运行流程图 根据岗位需要提出规划、制定方案 防范措施：门主推荐风险点：确定培养对象党支部拟定培养对象进行考核培养 教工

3、大会民主测评 支部大会讨论通过形成决议 上报教育党委审核批准 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二勃利七中教师招聘运行流程图 根据学科教师缺员情况提出招聘计划 学校班子讨论招聘计划，形成决议 向教育局上报招聘计划 同县教育局、人社局一道进行现场招聘 风险点：对应聘毕业生的考核按招聘标准进行面试考核，择优签订聘用协议评审防范措施：坚持标准，集体研究县人社局进行审档，落实编制注：1.一

4、项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中高一招生运行流程图 根据校情和全县毕业生数拟定招生计划计划 班子讨论招生计划，形成决议 向教育局上报招生计划 教育局下达招生及择校生收费标准文件 教育局依据招生计划确定录取分数线防范措施：1.公开考生成绩、录取标准。2.按有关文件录取风险点：1.择校生录取 2.三限生按招生计划和录取分数线录取学生注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作

5、环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中教师职称晋级工作运行流程图 上级下达中高级教师晋级指标 学校成立职称评定领导小组 教师申报展示相关证书、材料 风险点：走后门、说情按教师职称评定序号排列方案进行排序 防范措施：严格执行方案，公开排序办法，公示所有数据，增加透明度领导小组对排序结果进行公示按教育局下达指数确定晋级教师并上报注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中

6、基建与维修工作运行流程图 根据教代会提案和领导提议拟定基建和维修项目 学校领导班子会议讨论并制定基建和维修项目计划 风险点：个别人为包工头揽活、说情防范措施：公开基建和维修计，接受职工监督。向财政局政府采购中心提交基建和维修项目计划 政府采购中心公开基建和维修项目工程并通过公开招标确定施工单位 学校对基建或维修工程做最后验收注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中教师聘任运行流程图学习传达上级有关教师聘任的文件、办法&

7、#160;依据上级文件、规定，制定学校聘任方案 教工大会公布并征求教工意见 成立学校教师聘任工作领导小组 防范措施：考核排序实行“三公开”风险点：公正排序领导小组依据方案，按职级对教师考核、排序公示各职级教师考核、排序结果 上报各职级教师考核、排序结果注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中大宗物资采购工作流程图部门提出大宗物资采购计划  校级领导集体研究讨论并确定采购计划 防范措施：走政府采购向财政局政府采

8、购中心提交采购计划风险点：物资采购 财政局政府采购中心公开招标，集中采购 对采购物资登记入账并交付相关部门负责人资金报销 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中经费报销的审批工作流程图项目（活动）审批 项目（活动）开展 主管领导进行项目（活动）验收  财会人员审核票据主管领导签字 校长审批签字财会室报销经费 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权

9、力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中学校财务管理工作流程图制定学校财务管理制度  按制度开展财务工作  定期进行财务自审 上级主管部门审计 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中教师学期工作考核运行流程图 主管领导确定被考核教师名单（在岗教师）教学人员非教学人员 领导班子依据考核方案和平时掌握的情况，对师德表现、媒体

10、使用、教学效果、德育工作进行考核打分。教务处、政教处依据平时工作完成情况的即时记载，按考核方案进行考核打分。  汇总教学人员学期考核分。领导班子成员、教师代表依据非教学人员的工作表现和完成效果，参照教学人员考核分对其进行打分。 全体教师学期考核结果公示。注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二勃利七中教师优模评选工作流程图制定学校优模评选方案  成立优模评选工作领导小组 防范措施：执行方案并公开、透明依据优模评选方案对教师进行

11、考核排序风险点：公平排序 按教育局下达的优模指标确定优模候选人 对优模候选人进行公示优模候选人填表、上报 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日单 位名 称 勃利县第七中学主要负责人姓名石凡生单位权力事项1.重大事项的决策 。2.干部培养选拔。3.基本建设与维修。4.招聘教师。5.高一招生6.教师职称晋级。7.教师工作考核。8.优秀教师评选。风险

12、类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险议事决策不按民主集中制和领导班子例会议事制执行，决策运行中滥用权力带来的风险。   权力行使风险不能严格执行有关决议和规则，管理不力，工作失误甚至渎职等违规违纪行为。   业务流程风险不按相关流程、标准执行，没有进行认真审查，滥用职权，存在人情关系，不秉公办事，有偏向性。   制度执行风险制度过时未及时修订；制度贯彻落实不到位。   省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间： 年 月 日

13、单位名称 勃利县第七中学参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数议事决策风险个人说了算，滥用权力。准确 不准确 权力行使风险 不按决议办事，管理不力，工作失误。准确 不准确 业务流程风险 不按相关流程、标准执行，滥用职权，存在人情关系，不秉公办事，有偏向性。准确 不准确 制度执行风险制度过时未及时修订；制度贯彻落实不到位。准确 不准确 民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表五

14、单位廉政风险排查组织审核表 填表时间： 年 月 日单位名称 勃利县第七中学审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字汪 辉注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表六单位廉政风险防控措施登记表 填表日期： 年 月 日单 位名 称勃利县第七中学 主要负责人姓名石凡生风险点单位廉政风险防控措施1.重大事项的决策 。2.干部培养选拔。3.基本建设与维修。4.招聘教师。5.高一招生6.教师职称晋级。7.教师工作考核。8.优秀教师评选。1.实行民主集中制，重大事项领导班子集体研究。2.支部培养，民主推荐，公开选拔。 3.集体决策，政府采购招标。4.只提计划，由县政府组织有关部门公开招聘。5.按招生工作文件，公开招生计划、收费标准。6.公开晋级职数，依据方案排序并进行公示。7.严格执行考核方案，公开、公平、公正。8.依据评选方案确定人选，公示入选教师。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。省委加强廉政风险