机械公司全套质量手册和程序文件全

1、0.1公布令和任命书公布令本公司依据 ISO9001:ISO9001:20212021?质量治理体系一一要求?编制完成了?质量手册?第A A 版,现予以批准公布实施.本手册是公司质量治理体系的法规性文件,是指导质量治理体系运行的纲领性准那么.全体员工必须遵照执行.总经理:年月日任命书为了贯彻执行 ISO9001:ISO9001:20212021?质量治理体系要求?,增强对质量管理体系运作的领导,特任命同志为公司的治理者代表.治理者代表的责任是：1 1 . .保证质量治理体系的过程得到建立和保持；2 2 . .向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改良的需求；3 3 . .在整个组织内促进顾客

2、要求意识的形成；4 4 . .就质量治理体系有关的事宜对外部联络.总经理:年月日0.3质量手册说明1 1 手册内容本手册系依据 ISO9001:ISO9001:20212021?质量治理体系一要求?和本公司的实际相结合编制而成,包括：1.11.1 质量治理体系的范围,适用于公司的生产和效劳所涉及的过程和部门.1.21.2 删减本公司所承当的均按机械行业标准和固定工艺进行生产,无设计开发工作,故将 7.7.3 3 设计和开发章节删减,不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的水平或责任的要求.1.31.3 质量治理体系要求的所有程序文件；1.41.4 对质量治理体系所包括的过程顺序和相

3、互作用的表述.2 2 术语和定义本手册采用?质量治理体系一根底和术语?的术语和定义.3 3 本手册为受控文件,由总经理批准公布执行.手册治理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经治理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员.手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理登记.4 4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丧失、随意涂抹.5 5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改,执行?文件限制程序?的有关规定.0.3质量手册修改限制章节号修改条数修改日期修改人审核批准0.4企业概况企

4、业始终坚持礼仪智信、以人为本、踏实严谨、快速高效的经营理念,质量可靠、效劳第一、供货及时、价格合理,是我们对广阔客户的承诺.务实高效、缔造一流是我们永远的追求目标,我们满怀真诚的期待,愿与社会各届朋友精诚合作,共创美好未来公司地址:1.0公司组织结构图2.0公司质量治理体系组织机构图3.0质量治理体系职能分配表过程责任部门标准要求总经理管理者代表办公室 供销部 技质部车问4.1质量治理体系要求14.2.1总那么4.2.2质量手册4.2.3文件限制4.2.4记录限制5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4筹划5.5责任、权限与沟通5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3根

5、底设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5.1生产和效劳提供的限制7.5.2生产和效劳提供过程确实认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的限制8.1总那么8.2.1顾客泓忠8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品限制8.4数据分析8.5改良表中符号的说明：归口部门相关部门4.0质量治理体系4.1质量治理体系的总要求公司根据GB/T19001-2021标准要求建立了质量治理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性.为此应做到下述要求：a.为保证

6、质量治理体系的充分性,公司应对质量治理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别,这应包括治理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程.应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的限制.b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用.对产品实现的过程,公司采用流程图的方式说明主要的实现过程,并明确影响产品质量的关键工序和过程.c.为使过程在受控状态下运行以到达预期目标,公司根据必要性确定了所需的限制准那么和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源.d.保证可以获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运作和监视.e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法,以了解过程运

7、行的趋势及实现筹划结果的程度,并根据分析对过程采取必要的举措,以实现持续的改良.4.2文件要求4.2.1总那么.公司质量治理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；C)程序文件；d)为保证过程的筹划、运行和限制所需的其他质量文件；e)质量治理体系要求的记录.4.2.2质量手册.内容包括：a)公司产品的生产与效劳所涉及的过程和部门及删减的细节和合理性；b)程序文件；C)质量治理体系过程之间相互作用的表述.4.2.3文件限制4.2.3.1文件限制范围a)质量手册；b)程序文件；c)其他质量文件,包括技术性和治理性文件；d)记录；e)适当范围的外来文件,如标准、法律、法规等.4

8、.2.3.2限制内容a)文件发布需得到授权人员的批准,以保证文件是充分与适宜的；b)保证在使用处得到适用文件的有关版本；c)根据需要公司对文件进行评审,必要时予以修订并再次批准；d)保证文件更改和现行修订状态得到识别；e)预防作废文件的非预期作用；f)保持文件清楚,易于识别；g)具体执行?文件限制程序?.4.2.4记录限制4.2.4.1限制范围a)与质量治理体系运行有关的记录；b)与产品符合性；c)与过程符合性.4.2.4.2限制内容a)标识；b)贮存；c)保护；d)检索；e)保存期限；f)处置.4.2.4.3限制要求保持记录清楚,易于识别和检索.4.2.4.4限制目的a)证实产品、 过程和质

9、量治理体系与要求的符合性及质量治理体系有效运行;b)为纠正举措和预防举措以及质量治理体系改良提供信息.4.2.4.5记录的限制具体执行?记录限制程序?.5.0治理责任5.1治理承诺5.1.1总经理首先树立质量意识,通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时,建立质量和法规方面的规章制度,持续增强质量意识教育,并贯彻于各层次的工作之中,使员工积极参与与质量有关的活动.5.1.2总经理主持制订质量方针和目标,并使员工充分理解,为实现方针和目标而努力.5.1.3为保证质量治理体系有效运行,保持质量治理体系的充分性、适宜性、有效性和效率,总经理应按筹划的时间间隔进行治理评审.5.

10、1.4提供必要的资源,保证质量治理体系有效运行和提升工作效率.5.2以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点即公司应理解顾客目前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望.5.2.2公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望,并以此作为改良产品的依据.5.2.3保证公司的各项质量目标与顾客的需求和期望一致.5.2.4将顾客的要求与期望,在整个公司内沟通,使全公司人员都能了解.5.2.5对顾客的满意程度进行测量、分析,并制订相应的改良举措.5.3质量方针5.3.1总经理主持制订质量方针,办公室负责形成质量方针的文件,并在各层次上予以宣贯.5.3.2质量方针

11、应与公司总的经营宗旨相一致,方针应包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改良体系的承诺.5.3.3方针应为制定和评审质量目标提供框架,质量目标与质量方针相互照应,质量方针通过质量目标落实表达.5.3.4定期评审其适宜性.5.3.5质量方针为：质量第一、用户至上、以用户的期望为追求目标、实行科学治理、创造国内一流产品5.4筹划5.4.1质量目标a)总经理在质量方针根底上主持制订质量目标,质量目标应是质量方针的具体落实与表达,应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；b)制定质量目标时应结合公司的实际情况,目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；c)由办公室负责组织将公司总的质量目标落实分

12、解到各部门和车间,报总经理批准；d)办公室负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e)定期组织质量目标的评审,可以与治理评审一并进行,由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整.5.4.2公司质量目标为：a)产品一次交验合格率95%成品出厂合格率100%;b)用户满意率达90%每年提升1%5.4.4质量治理体系筹划a)总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程,确定过程的顺序,过程输入与输出及其相互作用；b)确定已识别的过程的目标；c)建立能实现质量目标和过程目标的质量治理体系：d)质量治理体系筹划的输出应形成文件(如质量手册、程序文件等)；e)由于各种原因(如顾客、市场或机构改革)而导

13、致质量治理体系变更时,应对现有的体系文件进行评审与调整,以保持质量治理体系的完整性.5.5责任、权限与沟通5.5.1责任和权限a)总经理负责设置组织机构,并规定各部门的责任；b)责任权限以文件形式下发到各部门并逐级传到达所有员工；c)责任：1)总经理(1)制订质量方针和目标,确定实施方针和目标的有关举措；(2)领导公司的日常工作,向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；(3)保证对质量治理体系的建立和变更进行筹划,以实现质量目标；(4)保证获得必要的资源及人力资源的治理；(5)主持治理评审,决定有关改良的举措；(6)任命治理者代表；(7)领导市场开发和产品销售工作,负责批准特殊合同的评审结

14、果,对效劳质量承当领导责任；(8)主持制订各部门、各层次人员的质量责任,合理调配人力资源；2)总工程师(1)负责组织贯彻国家和上级公布的技术、 质量政策和标准,提供生产、采购、检验和试验等所需正确有效的技术文件、质量标准,并对其发放、使用、修改等进行有效治理；(2)组织开展技术攻关、新工艺、新技术的应用,以合理的工艺保证产品符合规定的质量标准；(3)及时组织处理技术工作中的质量问题,对因技术文件失误而导致产品质量出现问题或降低质量标准负责；(4)监督、 组织检验人员根据规定的程序和标准进行进货过程和最终产品的检验和试验,并按规定要求做好标识；(5)组织对不合格品进行评审和处置,并对不合格项采取

15、纠正/预防举措；(6)组织对公司质量记录的限制和统计技术的运用.(7)对纠正和预防举措的限制负领导责任.3)技质部(1)负责产品实现的筹划,针对特殊产品、工程或合同编制质量方案；(2)负责编写进货、过程和最终产品检验规程；(3)负责与本部门有关的文件记录的治理；(4)负责不合格品的评审处置工作；(5)负责数据收集,对收集到的数据进行分析以寻找改良的时机；(6)负责监视和测量设备的使用与维护治理；(7)参与内审、治理评审等工作(9)负责制订与本部门有关的纠正和预防举措,并组织实施；4)供销部(1)负责产品销售及货款的回收工作；(2)负责对产品宣传,对公司的形象宣传；(3)负责用户接待；(4)负责

16、对顾客要求的识别,并组织合同评审工作；(5)负责采购限制及采购品的处置工作；(6)负责对提供生产用原材料、半成品和包装材料的供方进行评价、选择和限制；负责本部门文件、记录的治理；(7)负责售后效劳、顾客意见的处理；(8)负责对顾客的满意程度进行测量,并将有关信息反应给办公室；(9)负责本部门文件、记录的治理；(10)负责制订与本部门有关的纠正和预防举措,并组织实施；(11)参与内审、治理评审等工作.5)办公室(1)负责内审与治理评审的归口治理；(2)负责本部门文件、记录的治理；(3)负责人力资源的治理；(4)负责生产环境及根底设施治理；(5)负责制订与本部门有关的纠正和预防举措,并组织实施；6

17、)车间(1)负责按公司下达的各产品的生产方案进行生产；(2)负责对生产过程中出现的不合格进行调整；(3)负责生产设备、根底设施的使用与维护；(4)负责生产环境的限制.7)仓库治理员(1)负责原材料、半成品、成品的治理和防护工作.(2)负责原材料、半成品的需求限制及成品的发货工作.8)内审员(3)负责按内审方案进行内部审核；(4)负责按审核组长的分配编检查表,进行现场审核,收集客观证据,开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证.9)质检员(5)负责按检验规程进行进货、 生产过程和最终的检验与测量；(6)负责记录检验测量结果；(7)负责合格品放行,签发合格证.(8).2治理者代表总经理根据质量治理体系的

18、需要,任命赵天聪为治理者代表,治理者代表应有以下责任和权限：a)保证质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量治理体系业绩和任何改良的需求；c)保证在整个公司内提升满足顾客要求的意识；d)负责与质量治理体系有关的外部联络；e)负责组织内部审核.5.5.3内部沟通a）沟通内容涉及体系进行过程及治理等多方面的内容,如：质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等；b）沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；c）沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等.5.6治理评审为保证质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性,总经理应按筹划的时间

19、间隔评审质量治理体系.评审应包括评价质量治理体系改良的时机和变更的需要,包括质量方针和质量目标,具体执行?治理评审限制程序?,6.0资源治理6.1资源提供公司应确定并提供适宜的资源,包括人力资源、生产设备、根底设施和工作环境等,以实施和改良质量治理体系的有效性,增强顾客满意.6.2人力资源6.2.1总那么a对承当体系规定责任和岗位的人员,根据不同的水平需求,保证其水平与岗位责任要求相适应；b对人员水平的判断,应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑.选拔能胜任工作的人员从事治理和作业活动.6.2.2水平、培训和意识a办公室负责组织制定?岗位任职要求?,确定各岗位水平及责任要

20、求；b根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求；c根据现有人员水平与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的水平,也可以采取其它举措；d评价所采取举措的有效性,评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等；e对全公司员工进行质量意识的培训,使员工熟悉到所从事工作的重要性,并为实现公司的质量方针与质量目标而努力；f办公室对每位员工建立员工档案,并保存员工的技能、经验与培训记录；g具体执行?人力资源治理程序?.6.3根底设施6.3.1公司为实现产品符合性所需的根底设施a建筑物、工作场所和相关的设施,包括水、电等供给；b生产过程运行、监视和测量所需的过程设备及信息系统.

21、6.3.2对根底设施进行适当的维护,以满足生产和效劳提供的需要.6.3.3具体执行?生产设备和根底设施治理程序?.6.4工作环境6.4.1应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要.6.4.2适宜的工作环境包括人的因素和物的因素a人的因素：为员工创造一个愉快的空间,采用创造性的工作方法使员工有更多的参与时机以发挥其才能；同时制定平安操作规程,并对员工进行培训,保证平安生产；b物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好.6.4.3工作环境的治理a生产现场由生产车间负责维护,车间会同办公室定期进行检查；b办公环境由各有关部门负责维护,办公室定期检查.7.0产品实现7.1产品实现的筹划7.1.1对所

22、有的产品均应进行筹划,筹划的内容适当时应包括如下几点.筹划的结果应形成文件,如质量方案.A.产品、工程或合同应到达的质量目标或技术要求B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程C.过程实施的阶段,有关人员的责任、 权限,所需配备的资源；D.应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E.具体的试验、 检验方法和监控方法以及相应的验收准那么；F.证实过程和产品符合性所必要的质量记录,如工艺参数监控和检验记录；G.为到达质量目标而采取的其它举措和方法.7.1.2对于长期生产的定型产品,现有的体系文件能满足其要求的,可不编制质量方案.7.1.3针对特定的产品、工程或合同,当现有的文件不能满足要求时

23、,应由技质部组织编制质量计划.7.1.4质量方案a根据筹划的内容和结果编制质量方案,它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应；b只需编制特殊要求所需的内容,其余可引用体系文件中的规定；c质量方案由技质部组织编制,经总经理批准后实施；d各部门根据质量方案的要求逐步实施,并记录其实施情况；e技质部对实施情况进行跟踪考核,并将考核结果上报总经理；f质量方案需修改时,由技质部将修改内容报总经理批准；g质量方案的有关文件由技质部存档.7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确实定a顾客规定的要求即顾客明示的要求,包括对产品、交付和交付后的要求等；b顾客未明示,但规定的或用途所必要的要求；c

24、必须履行的有关法律法规要求；d公司的附加要求,如内控标准等.7.2.2与产品有关的要求的评审a评审目的：明确与产品有关的要求,保证公司有水平满足；b评审时机：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前；c具体执行?合同评审限制程序?.7.2.3顾客沟通a沟通目的：保证公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及效劳的满意程度；b沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后；c沟通内容：1顾客关于产品要求的信息；2问询、合同或订单的处理,包括对其修改；3顾客反应,包括顾客报怨.d沟通途径：、Email、信函、调查表、上门走访和用户座谈等；e沟通方式：供销部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与

25、产品有关要求确实定、评审与修改实现中期沟通；通过售后效劳,收集顾客信息,实现后期沟通.f供销部负责保存有关顾客沟通记录.7.3设计和开发本公司产品不涉及设计和开发,该章节删减.7.4采购7.4.1采购过程a限制目的：保证采购产品在质量要求、交付和效劳等各方面符合规定的采购要求；b限制内容：1结合采购产品对最终产品质量影响程度,供销部组织制订选择、评价和重新评价供方的准那么；2根据评价准那么,技质部组织有关人员对选定的供方进行评价；3根据评价结果选定合格供方,形成合格供方名录；4对选定的合格供方进行动态限制,结合供方业绩定期对现有供方重新评价.7.4.2采购信息a采购信息内容包括：1有关产品的质

26、量要求,包括产品的验收准那么；2有关产品或效劳提供的过程要求,如工艺要求；3有关供方销售员资格的要求；4有关供方质量治理体系的要求等.b有关采购要求的信息可用采购文件来表达.采购文件包括：1采购方案；2采购合同或协议等.c采购文件发布前由主管负责人审批,以保证其充分性和适宜性.7.4.3采购产品的验证a验证方式：进货检验,在供方现场验证,进货验证如查验供方提供的合格证据等.b由公司或公司的顾客到供方现场进行验证时,供销部应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法.7.4.4采购的限制具体执行?采购限制程序?.7.5生产和效劳提供7.5.1生产和效劳提供的限制a生产工艺流程

27、：详见附录4产品工艺流程图b技质部负责制订生产工艺限制指标、产品标准及检验规程等；c车间编制生产方案和操作规程；并负责提供生产所需要的设备,车间进行有方案的实施和对设备进行维护；d生产车间对工艺过程进行监视；技质部对工艺参数进行测量；车间对操作人员、操作方法等进行监视；e技质部提供适宜的监视测量设备；车间负责使用中的维护；f技质部负责产品放行的实施；供销部负责交付和交付后活动的实施；g具体执行?生产和效劳提供限制程序?.7.5.2生产和效劳提供过程确实认公司对生产和效劳提供的关键过程认为： 装配,特殊过程确认为：焊接.当过程结果无法用后续举措进行验证的过程时应对上述过程进行确认,以证实它们实现

28、所筹划结果的水平.包括：关键设备的认可、操作人员资格的鉴定、编制评价过程的准那么；a设备的认可：在新设备进公司时,经过技术改造后,超过使用期限时,由技质部组织有关技术专家进行认可,保存认可记录;b人员资格鉴定：生产操作人员经过上岗前理论知识、平安知识及实际操作等培训,考核合格后持证上岗.c技质部编制作业指导书,经车间试运行评定符合要求后才正式实施.7.5.3标识和可追溯性车间标识的治理按以下要求进行标识：a产品标识：1标识目的：预防不同类别的产品混淆；2标识范围：原辅材料、过程产品、成品；3标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等.b状态标识：1标识目的：预防不同状态的产品混淆

29、；2标识范围：原辅材料、成品；3标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等.7.5.4顾客财产7.5.4.1供销部是顾客的财产的治理部门,顾客的财产一般包括：a.顾客提供的构成产品的物料及样件,生产、检测用的设备；b.顾客直接提供的包装材料；c.效劳,如代贮存、来料加工所涉及的材料；d.代表顾客提供的效劳,如代顾客托运；e.顾客知识产权的保护,包括信息、标准、图样等.7.5.4.2顾客财产的验证a.技质部根据?产品的监视和测量程序?要求进行验证,出具相应的检验报告；b.在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格,应填写?顾客财产问题反应表?连同检验报告,及时反应给顾客,协商处理；c.公司的验证不

30、能免除顾客提供合格产品的责任.7.5.4.3验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,或在其?收料单?上注明为顾客提供的产品.7.5.4.4对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或根据顾客的要求进行限制,并定期检查产品状况,预防由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丧失.对使用顾客提供的设备,应按规定进行维护保养、对测试设备应按期校准.7.5.4.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理.7.5.5产品防护a防护目的：结合产品特性提供有效的防护举措,以保持产品的符合性；b防护范围：从公司内部处理直至成品完成交付到预定地点；c防护内容：包括标识、搬

31、运、包装、贮存和保护；d防护对象：原材料、半成品、成品；e具体执行?产品防护限制程序?.7.6监视和测量设备的限制a限制目的：配置适宜的监视与测量设备,保证监视与测量设备的测量水平满足测量要求；b限制内容：1监视与测量设备在使用前由技质部负责送检并按规定的周期校准,保存检定和校准记录；对于无法溯源的,技质部负责制定自检依据,并按形成文件的自检依据进行检定,保存自检记录；2使用人员根据使用说明书进行正确调整和使用,预防因操作或调整不当造成设备失准；3采用不同颜色标签的方式对监视与测量设备进行标识,以说明其标准状态；4提供适宜的贮存环境,采取有效的防护举措,预防监视与测量设备损坏或失效；5当发现设

32、备不符合要求时,应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取举措；c具体执行?监视和测量设备限制程序?.8.0测量、分析和改良8.1总那么对测量分析和改良过程进行筹划并予以实施,以到达：a证实产品的符合性；b保证质量治理体系的有效性；c持续改良质量治理体系的有效性.8.2监视与测量8.2.1顾客满意对顾客满意进行监视与测量是测量质量治理体系业绩的一种方法.a目的：对顾客满意信息进行监视,以此评价质量治理体系的有效性和识别可改良的时机,从而增强顾客满意；b信息来源：1对顾客和使用者的调查；2有关产品方面质量、价格、交付和效劳的反应；4效劳提供数据；5竞争方面的数据等.c信息收集方式：1通过市场调研

33、、媒体或行业交流收集信息；2顾客沟通,如走访顾客、回访、发放调查表和信函等方式；3接受顾客投诉或抱怨.d供销部定期对顾客满意的信息进行收集,信息可以是口头的,也可以是书面的.对收集到的信息进行汇总分析,可采用适宜的统计技术,得出顾客满意程度的趋势,找出与顾客要求及竞争对手的差异,并采取必要的改良举措.8.2.2内部审核a内部审核的目的：1确定质量治理体系是否符合筹划的安排、标准的要求和公司确定的质量治理体系的要求；2公司质量治理体系是否得到有效的实施和保持.b内部审核限制内容：1对内审进行筹划,内容包括：审核的频次、目的、审核依据、范围和方式等；2明确审核的责任,保持审核的合理性和客观性；3实

34、施审核,记录审核结果；4对审核中发现的问题采取纠正举措；5验证纠正举措的有效性.c具体执行?内部审核限制程序?.8.2.3过程的监视与测量a目的：发现并解决问题,保持预期的过程水平,保证产品的符合性；b监视与测量对象：质量治理体系的各个过程；c采用的方法包括：内部审核、过程水平分析、工作质量的检查、过程有效性的评价等；d对于产品实现过程,由技质部通过抽样检查、限制图、过程水平分析等方式进行监视与测量,其他过程可采用工作总结与工作业绩以及工作质量检查等方式进行监视与测量；对于过程的有效性可通过内部审核予以评价；e通过监视与测量,当发现过程未到达预期结果时,应采用适宜的方法进行数据分析并采取有效的

35、纠正和纠正举措.8.2.4产品的监视与测量a目的：验证所提供的产品是否满足规定要求;b限制对象：原材料、过程产品和最终产品；c限制内容：1技质部负责根据产品实现筹划的结果以及在产品实现的适当阶段进行监视与测量；2技质部负责规定接收准那么；3技质部检验,并保持符合接收准那么的证据；4总经理对负责放行产品的人员予以授权；5对于特殊放行未经检验或未检验完毕放行产品的规定.d具体执行?产品监视与测量限制程序?.8.3不合格品限制a限制目的：保证不合格品得到识别和限制,以预防非预期使用或交付；b限制对象：原材料不合格、半成品不合格、成品不合格以及交付到顾客手中以后发现的不合格;c限制活动包括不合格品的判

36、定、标识、记录、评审和处置；d具体执行?不合格品限制程序?.8.4数据分析a激据分析目的： 评价质量治理体系的适宜性和有效性,识别改良时机；b数据收集：1供销部负责收集有关供方产品、顾客满意方面的信息、竞争对手的信息以及产品要求符合性的信息；2车间负责收集与生产过程限制有关的数据；3技质部负责收集与产品质量有关的数据；4技质部负责收集产品改良的数据；5办公室负责收集体系运行有关的数据.c数据分析：技质部对各部门收集的数据,每半年汇总一次,并组织有关部门进行分析,以寻找改良时机,并将数据分析的结果提交治理评审.8.5改良8.5.1持续改良a目的：采用适当的方式持续改良质量治理体系以实现公司的质量

37、方针和目标,增加顾客满意的机会；b持续改良途径：1日常工作中渐进的改良；2突破性的改良.c持续改良活动步骤：1根据数据分析结果,识别存在的问题；2选择改良的区域,确定改良目标；3进行原因分析,找出主要原因；4确定解决问题的方法；5实施解决方法；6评价改良效果,确定新的改良目标和改良的决定.8.5.2纠正举措a目的：消除不合格的原因,预防不合格的再发生；b活动步骤：1识别和评审不合格：产品质量方面的不合格包括顾客报怨由技质部负责评审与分析,对于反复出现或影响重大的不合格,填写“纠正举措通知单,通知责任单位；体系运作方面的不合格由办公室将有关不合格报揭发到有关责任部门；2各责任部门接到“纠正举措通

38、知单或不合格报告后,对不合格产生的原因进行调查分析、记录调查分析结果；3针对原因责任部门制定有针对性的纠正举措,并子以实施和记录；4技质部和办公室负责评价纠正举措的有效性.c采取纠正举措时应权衡风险、利益和本钱；d具体执行?纠正举措限制程序?.8.5.3预防举措a目的：消除潜在不合格的原因,以预防不合格的发生；b活动步骤：1技质部根据实际情况定期组织质量分析会,找出潜在的不合格,并进行原因分析,组织制订预防举措并落实责任部门；2责任部门予以实施并记录实施结果；3技质部组织评价预防举措的有效性.c采取预防举措时应权衡风险、利益和本钱；d具体执行?预防举措限制程序?.1目的对与质量治理体系有关的文件进行限制,保证质量治理体系有效运行.2范围适用于公司质量治理体系中所涉及的文件的限制.3责任3.1办公室是文件的归口治理部门,负责