2020326风险和机遇评估分析及措施表

1、风险和机遇评估分析及措施表编号：JS/JL-29A序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施 有效性严重 程度发生 频度风险 系数风险 级别1配件业务管理配件发送错误616一般风险K根据配件订单管理规范部门KPI考 核表2、针对经销商配件订玳由订单员逐一打电话 或微信进行核对，在源头上杜绝错误的发生3、将该项列入相关环节人员KPI考孩项目， 通过绩效强化过程管控4、通过发送交接环节再次核对.避免配件领 取错误5、通过配件仓库规范化管理，实现货位与货 物一一对应的方式，避免配件发送错误的发 生6、开单、发送错误的纳入KPI考核服务部2020. 03.

2、01有效2配件发送不及时414低风险lx根据配件订讥管理规范部门KPI考 核表2、对外：针对经销商制定配件发送周期为N+5/N+7的时效范困3、对内：部门针对配件发送时效内控为 N+2/N+3 范囤4、配件发送时效纳入配件发送员KPI考核服务部2020. 03. 01有效3无款开单，造成应收账款：易 形成坏账716一般风险lx根据配件订单管理规范2、婆求订单员严格执行见款开讯的制度3. 引导经销商预存配件周转金5000元服务部 财务部2020. 03. 01有效部门：服务部类別：质量环境过程风险级别：高风险:15-25, 一般风险:5-15,低风险:1-5序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和

3、机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施 有效性严重 程度发生 频度风险 系数风险 级别4、配件出厂时财务部盖章审核，确认是否欠 款5、后期实现ERP系统配件账号无款无法开单 功能4三包业务未收到经销商三包|口件，造成 责任划分不明确627一般 风险根据三包操作于册三包业务管理 规范2、规范三包旧件接收流程，接收配件后填 写接收记录表3、要求经销商返退旧件时通过正规物流、 快递或垠午返回公司.三包组做好发送 交接记录4、要求经销发现异常及时对接处理，防止 长期搁宜难以处理服务部2020. 03. 01有效5三包1 口件冲账不及时、不准 确，导致经销商投诉637一般风险lx根据三包业务管

4、理规范部门KPI 考核表2、将三包件冲账及时率、准确率纳入三包 专员、三包结算员KPI绩效考孩3、细化三包流程.检验合格后的配件.立 即冲账.并实现冲账后发送对账单给经 销商，发现界常及时处理，实现闭坏处 理服务部 质管部2020. 03. 01有效6经销商恶总索赔行为746一般风险1、对经销商返厂三包1 口件进行抽查回 访制度2、发现恶意索赔行为给予没收三包件、 罚款宜至取消经营资格处罚服务部 经销商2020. 03. 01有效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施 有效性严重 程度发生 频度风险 系数风险 级别3、制定三包索赔标准及规范7市场

5、质量问題处 理市场质量反馈及时处理，避免 造成终端用户投诉726一般风险1、对于重人事故处理，公司第时间赶 往现场，并短时间内给予处理方案2、对新车刚出厂出现质量问题的，填写新车落地反馈衣捉报信息推进 部，服务部进行跟踪并回复经销商3、对般质虽反馈，服务部进行统计汇 总后，提报信息推进部，服务部进行 跟踪并回复经销商4、对于特殊质量问题，填写特殊质量 信息反馈单进行实时反馈，后根据 问题反馈内容进行回复及解决。服务部 信息推进 部2020. 03. 01有效8出差人员管理出差人员行踪及安全15115高风险1、公司统为出差人员购买意外险2、通过每天实时移动定位服务人员每 天行踪；3、月度出差人员

6、报销单据粘贴行程定 位衣服务经理2020. 03. 01有效编制：李敏审核：杨峰批准:王玉才风险和机遇评估分析表序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析骨理措施责任部门/ 人实施时间 （开始一完 成）评价措 施有效 性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1外部经销商网络质量层次不齐， 服务意识差，造成终端服务 质量不高，客户满意度低； 影响丽驰品牌形象建设444低级风险1、要求渠道部制定 招商标准及要求， 加强商家网络质量2、加强经销商服务 培训，提高商家服 务意识及服务能力营销中心2020. 03.01有效2外部市场有出现法彻法规和起诉 方而的风险，造成市场外部 索赔类，如出现死亡、财产 损失等赔偿方而，影响公司 产品市场形象面及征信方ft O1515高风险1、市场如出现诉 讼类等方面的风 险，及时对接集团 法务部律师：2、全力对