TS16949质量手册改1

1、龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：1/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006目录章节号内容页码1.1目录11.2质量手册颁布令31.3质量手册及删减说明42.1质量方针及目标52.2术语和定义63.1过程流程图73.2质量组织机构图84.0质量管理体系顾客导向过程的识别 支持过程的识别管理过程的识别S9:文件控制S10：记录控制95.0管理职责M1:经营计划M2管理评审136.0资源管理S11 :培训S4:工作环境147.0产品实现C1：询价/报价C2:设计和开发C3:生产提供S5:工装和设备的维护C4:交付C5:顾客抱怨/服务C6:产品/过程的更改S1 :采购16龙

2、岩xxxx汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：2/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006S6：标识、可追溯性S7：产品防护S8:监视和测量装置8.0测量、分析和持续改进M3:顾客满意测量M4:内部审核S2:产品监视和测量S3：不合格品的控制M5:数据分析M6:改进24附录1ISO/TS16949条款与过程对照表28附录2各部门/人员职责和权限33附录3程序文件目录36附录4质量手册修改记录37龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：3/37质量手册文件编号：XXX/A01 20061.2质量手册颁布令颁布令为了加强本公司的质量管理，现结合本公司的产品结构特点，按照ISO/T

3、S16949 : 2002 要求建立了质量管理体系。本手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了质量管理体系,是本公司全体员工工作的纲领性、法规性文件，全体员工必须严格遵照规定的内容贯彻实施。为使质量管理体系持续有效地运行， 特授权 XXX为管理者代表,按标准要求建立、实施和保持质量管理体系、向总经理报告质量管理体系运行情况、就本公司质量管理体系的有关事宜与外部联系方面开展工作。批准日期：2006年10月28日实施日期：2006年10月30日总经理:2006 年 10 月 30 日龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：4/37质量手册文件编号：XXX/A01 20061.3质量手册及

4、删减说明质量手册及删减说明目的阐明本公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的范围和质量管理过程之间的相互作用，旨在向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足要求和适用的法律法规要求的产品，持续改进质量管理体系,不断增强顾客满意。1.2适用范围本手册适用于本公司汽车皮带轮等产品的设计、生产和服务，对内用于内部质量管理，对外证实满足顾客要求的能力。1.3本手册按GB/T18305 2003标准idt ISO/TS16949: 2002 技术规范编制。1.4本手册由管理者代表负责组织编制，经总经理批准后发布实施。质量部负责本手册的管理。1.5本手册分“受控”和“非受控”二种，并在封面做出标记，只有受

5、控手册才被更改或更换。1.6本手册的管理要求1.6.1本手册按文件控制程序管理。1.6.2手册是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、复印、污 损和随意更改。1.6.3本手册丢失时，责任人要及时报告质量部说明情况，并进行妥善处理。1.6.4本手册持有者如因工作变动，需到质量部办理手册移交手续。2删减说明本公司生产制造的汽车皮带轮等产品按顾客的功能和性能及外形尺寸进行设计和开发。保留产品设龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：5/37质量手册文件编号：XXX/A01 20062.1 质量方针和目标质量方针:尽心尽力、追求完美不断超越顾客期望CONTIN

6、UOUSLY EXCEED CUSTOMlEEX PECTATIONS IN QUALITY AND DELIVERY.公司的质量目标至少包括以下项目1、产品不良品率 PPM A、外部不良品率W 30 PPMB、内部不良品率W 0.2%2、产品交付及时率 100%部门质量目标。为实现公司的以上质量目标是公司部分的质量目标，更详细的目标见公司编制的年度经营计划 质量目标，在公司的相关职能部门和不同的岗位层次上建立了分目标，具体参见公司的年度经营计划龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：6/37质量手册文件编号：XXX/A01 200622 术语和定义术语与定义2.2.1本手册采用GB

7、/T19000 2000 idt ISO9000: 2000 质量管理体系基础和术语、GB/T183052003idt ISO/TS16949: 2002 质量管理体系汽车行业特别要求中规定的有关术语和定义。2.2.2另定义(1)本公司：指龙岩阿赛特汽车零部件制造有限公司。原材料：钢板等。物资：指原材料、外协件、半成品、成品、辅料等。客户/用户：顾客。(5)工装：刀具、夹具、量具、模具和辅具。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：7/37质量手册文件编号：XXX/A01 20063.1过程流程图顾客要求-策划要求产品要求生产件批准要求0P5 -更改f 更改订单kC0P1询价/报价C

8、0P2设计和开发S0P1 采购 C0P3生产提供C0P4交付/ S0P2监 视和测量S0P3不合格品控制S0P4工作环境S0P6S0P5设备/工装标识和可追溯性S0P7产品防护S0P8监视和测量装置顾 客 满 意SOP10S0P11I S0P9I文件控制记录控制培训控制MP2I MP1-经营计戈旷十 管理评审卄t顾客满意MP3MP4内审MP5MP6一 数据分#十改进一iC0P61投诉/服务要求投诉/服务龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：8/37质量手册文件编号：XXX/A01 20063.2质量组织机构图龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司质量组织机构图质量管理是通过公司的各级层

9、所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格品时，有权停止生产及交付给顾客。当有不合格过程龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：9/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006/产品发生时，所有的员工都有权停止可疑产品的生产。4.0 质量管理体系4.1 质量管理体系总要求过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一种活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程COP支持过程SOP和管理过程MP顾客导向过程 Customer Orie ntation P r

10、ocess顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。支持过程 Support Orientation Process支持过程为支持顾客导向过程的过程。管理过程 Management Process管理过程与过程之间的接口管理过程。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：10/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006设备工装C3生产提供监视和测量装置阿赛特公司主要过程的识别6个顾客导向过程C0P1询价/报价C0P2设计和开发C0P3生产提供C0P4交付C0P5顾客投诉/服务C0P6产品/过程的更改11个支持过程S0P1采购过程S0P2产品的监视和测量S0P3不

11、合格品控制S0P4工作环境S0P5设备和工装顾客导向过程C0P1C0P2C0P3C0P4C0P5C0P6支 持 过 程S0P1XXXS0P2XXXXS0P3XXXS0P4XXS0P5XXXS0P6XXXS0P7XXS0P8XS0P9XXXXXXS0P1OXXXXXXS0P11XXXXXX管 理 过 程MP1XXXXXXMP2XXXXXXMP3XXXXXXMP4XXXXXXMP5XXXXXXMP6XXXXXX龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：11/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006标识和可追溯性S0P6S0P7产品防护S0P8监视和测量装置S0P9文件控制SOP 1

12、0记录控制SOP11:培训6个管理过程:MP1:经营计划MP2管理评审MP3顾客满意MP4内部审核MP5数据分析MP6改进顾客导向过程与支持过程、管理过程之间的关系如表:4.2文件要求分阶层文件管理ISO/TS16949:2002标准描述公司战略、方针、职责和组织机构的所在所有文件描述公司内工作方法的所有程序:谁做？做什么？何时做?总经理管理者代表龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：12/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006描述设置方法和意图的所有说明文件:如何做?所有的电脑或纸张文件，其构成了某些活动的书面证据S9：文件控制输入：输出：S91：ISO/TS16949

13、 的要求S91：手册、程序、管理文件的批准、分发和应用S92：顾客、供方、法律法规S92：外来文件得到识别和分发应用S93：设计和开发及其更改S93:技术文件分发应用S94：质量管理体系的策划要求S94：记录保存过程描述分发、更新、归档和销毁。文件和管理过程定义了文件和数据的创建、批准、检查、S91:文件化的质量管理体系（手册、程序、管理文件、表格）S92：外来文件的控制（顾客、供方、法规和标准）S93：技术文件的控制（FMEA控制计划、初始样品、图样、工装，作业指导书等）S94：记录的控制（从各过程来的数据、结果）所有的记录都是书面的证据相关文件:程序文件控制程序 AST/B012006记录

14、控制程序 AST/B02 2006质量管理体系手册，简称质量手册 编写本管理手册的编写符合过程方法 编制和批准管理手册:龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：13/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006由管理者代表编写由公司总经理批准程序文件:由各部门编写 由管理者代表批准分发和更新管理手册和程序文件:分发到各部门便于查阅 由质量部负责管理及更新外部分发（顾客、认证中心机构、）属于非受控版本的分发，仅供参考，以后改版，除非有公司S10：记录控制输入：输出：S101：ISO/TS16949 的要求S101：S102：顾客要求S102：S103：易于检索S103：S104：记

15、录的规范要求S104：过程描述记录控制过程定义了记录和数据的创建、标识、检索S101：记录产生S102：记录标识S103：记录检索S104：记录的贮存相关文件：程序文件控制程序 AST/B012006的重大更改发生（由本公司主动通知）O记录控制程序 AST/B02 2006手册、程序、管理文件及表格的应用顾客要求的记录的应用记录的标识、保存等易于识别、归档和销毁。5.0管理职责本章确定以下内容：管理者的承诺一一聆听顾客的声音一一质量方针一一质量目标一一质量管理体龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：14/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006M1:经营计划输入:输出:过程

16、描述:质量方针公司战略市场研究顾客要求绩效表现结果过程指标经营计划和质量目标持续改进计划根据我们的顾客、员工的期望，以及公司的业绩表现（过程测量结果），加上对我们市场位置的分析,本过程由最高管理层书面定义方针，确定相关的战略目标，以及外部有关方面的展开。所设立的目标允许建立各相应的计划，并测量其有效性。相关文件:程序经营计划控制程序 AST/B04 2006系的策划一一经营计划。数据分析程序 AST/B26 2006M2管理评审输入:输出:审核结果（内/外）、顾客投诉设计评审、过程业绩和产品的符合性 设计阶段性报告、预防和纠正措施状况 以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系变更质量成本、改

17、进建议等实际和潜在的外部换效及其对质量、安 全、环境的影响分析管理评审产生的记录质量管理体系或过程有效性的改进 产品的改进、资源需求质量方针、质量目标的改进、变更的需 要过程描述:本过程描述了公司内从管理到生产的各个层面的会议，它们配置为达到目标所需要的措施和资源。在管理评审中，公司的管理者对龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：15/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006照战略目标以检查内部数据分析结果的充分性。风险计划预估了大多数的风险,并尽可能最好管理危机。相关文件:程序管理评审程序 AST/B03 2006质量成本控制程序 AST/B05 2006数据分析程序 A

18、ST/B26 20066.0资源管理S11：培训输入:输出:S111：组织的需要S111：定义组织架构图和部门职权S112：识别新技术、外部的变化、人员的面谈S112：培训计划以得到培训需求S113：信息和内部、外部结果S113：改进内部、外部的沟通S114：人员的意识和他们的个人表现S114：多功能岗位对照表和各岗位能力要求定义工作岗位S115：外部和法规的约束S115：措施计划（调整工作地点、安全标识、安全风险评估培训、产品设计和制造过程设计）过程描述:本过程分为以下子过程:S111:组织的定义本子过程包含组织文件化的岗位工作说明，以及岗位能力要求。S112:培训本子过程使员工达到岗位能力

19、的要求，包括培训。并建立绩效考核制度；新员工、技术龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：16/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006人员培训；以及测量培训有效性。年度的培训计划覆盖了组织的各个功能岗位和所有与产品质量有关的人员。S113:内部和外部的沟通本子过程使员工在最好的工作环境条件，建立企业文件，使信息和对话（口头或书面）在内部、外部各个层次变得容易，沟通是我们人力资源管理方针的重要指针。S114：能力和技能本子过程旨在找到有能力的人到正确的岗位，既保证了个人职业发展，又保证了公司用人储备。S115：安全、伤害事故和风险性工作。本子过程识别安全风险工种（或工作），并

20、根据伤害风险程序建立内部的规定或措施。相关文件:程序培训控制程序 AST/B06 2006记录控制程序 AST/B02 2006员工激励: 我们的员工从以下方面进行激励:与绩效有关的报酬体系（分红、奖金、）沟通培训技术能力的培养个人考评面谈 从以下方面评估员工满意度:工作表现指标（质量、生产效率）参与公司活动的表现与人力资源有关的指标（不合格品率、出勤率、）员工满意度调查。S4:工作环境顾客的要求输出:输入:有序、清洁和维护的工作环境法律法规的要求 符合产品质量要求员工要求龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：17/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006过程描述:通过5S

21、管理、定置管理，确定所需的工作环境。通过产品设计和制造过程设计，降低对员工所造成的潜在安全影响。通过检查进行改进。相关文件:程序工作环境控制程序 AST/B07 20067.0 产品实现C1:询价/报价过程输入：输出：研究：顾客战略项目研究：确认目前的解决方案提供：顾客询价/招标文件，包含规格和要求提供：提供合同/报价单悬而未决的解决方案原形样件（项目的功能）开发：顾客对开发进程要求开发：初始样品的确认产品和制造过程的要求制造过程的确认增强生总结/实资格认定的确认产节奏：顾客要求交付的订单现：项目评估/精益生产过程描述:本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品/制造过程的范围之前的活动。它分成以

22、下子过程:C1.1 :子过程：市场研究本子过程包含对创新项目的提议和确认，已应用到线上产品及未来的用途。C1.2子过程：顾客要求的确定C1.3 :子过程：制造过程可行性分析C1.4 :子过程：与产品有关要求的评审C1.5 :子过程：设计和开发本子过程被识别为顾客导向过程COP2见COP2C1.6 :子过程：总结/实现本子过程包含达到目标质量 /成本/交付日期/安全/环境的要求与产品有关要求评审控制程序AST/B09 龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：18/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006持续改进和精益生产相关文件:程序产品质量先期策划控制计划AST/B08 20

23、062006使用工具: 产品/过程FMEA 生产能力和控制方法 过程的资格认定JIT 和 IEC2:设计和开发控制输入:输出:AP QP第 一阶段输出法律、法规要求、以前设计提供的有用的信息，顾客的要求，成本目标，时间安排产品设计输出数据 生产率过程能力成本目标顾客要求以往的开发经验dFMEA可制造性和装配、设计评审、设 计验证工程图样、工程规范、材料规范 图样和规范更改，新设备工装和设施要 求产品和过程特殊特性， 量具/试验装备要 求pFMEA控制计划工装图样作业指导书试生产中合格的产品样品PPAP过程描述:本过程定义是新项目的产品 /制造过程的设计和开发的活动,它可以认为是询价/报价过程的

24、子过程，同时它也是一个独立的顾客导向过程。本过程分为4个子过程以开发一个新产品 /制造过程:C2.1产品研究一先期研究过程项目导入 定义产品 识别特殊特性龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：19/37质量手册文件编号：XXX/A01 -2006C2.2产品的规范与定义产品质量先期策划确认定义规范 定义过程和方法选择供方C2.3制造过程的规范与确定制造过程的规范 制造过程的评审制造过程的验证C2.4过程资格认定选择正常生产节奏的一天 产品/过程确认 生产初始样品 生产件批准说明:1234由技术部确定设计输入内容由多方论证小组对设计输入进行评审由技术部编制工程图样、工程规范、材料规范

25、由技术部编制过程流程图/场地平面布置图、工装图 由质量部编制试生产控制计划多方论证小组进行 dFMEA pFMEA由技术部根据控制计划编制操作作业指导书由质量部编制检验作业指导书由技术部按策划的时间对进行设计评审10111213141516由技术部设计验证由生产部进行试生产在试生产中，由质量部进行过程能力研究由质量部进行测量系统分析由质量部对试生产中的产品样品进行检验、试验由多方论证小组进行设计确认由质量部向顾客提交 PPAP并批准相关文件:程序设计和开发控制程序 AST/B10 2006生产件批准控制程序AST/B11 2006龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：20/37质量

26、手册文件编号：XXX/A01 2006米购S1:输入:输出:产品要求核准的供方过程描述:程序供方根据质量成本/交期来交付产品采购包括原材料的采购、外协件的采购、制造过程的外包。本过程包括以上的采购和供方的控制及业绩监视。主要任务制定采购要求供方初选供方评价供方生产件批准连续供货的产品验证重新评价供方监视和改进相关文件:采购控制程序 AST/B13 2006职责技术部/采购部采购部/技术部/质量部采购部/技术部/质量部技术部/质量部采购部/质量部采购部采购部供方控制程序 AST/B12 2006C3:生产提供输入:输出:过程描述:产品图纸控制计划生产计划作业指导书依据销售通知单制定生产计划制定采

27、购计划和生产作业计划作业准备验证生产过程监视记录满足生产计划要求的合格产品。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：21/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006按产品图样和作业指导书操作加工产品监视和测量改进。子过程包括:C3.1 :销售计划通知单及库存C3.2 :采购控制，该子过程已经识别为支持过程S0P1C3.3 :生产设备及工装控制，该子过程已经识别为支持过程S0P5C3.4 :过程确认C3.5 :标识和可追溯性，该子过程已经识别为支持过程S0P6C3.6 :产品防护，该子过程已经识别为支持过程S0P7本过程整合了现场管理、物流管理和仓储管理，以及生产过程的监视、不合格

28、品控制等。建立应急计划以避免生产中断。为评价现有操作的有效性,制定了操作有效性评价方法并实施，为精益生产提供输入。相关文件:程序生产提供控制程序AST/B14 2006过程确认控制程序AST/B18 2006应急计划 AST/C10- 2006操作有效性评价方法 AST/C112006S5:设备和工装的管理输入:输出:过程描述:程序设备厂商的信息设计输出设备/工装监视以往数据分析结果本过程定义用于生产的设备和工装的维护管理从策划阶段，就应确定设备和工装的维护计划完好的生产设备完好的工装根据所设置的维护目标，建立预防性和预测性维护系统和工装管理系统对关键设备建立综合测量指标，并建立相关的进度计划

29、。相关文件:设计和开发控制程序 AST/B10 2006C4:顾客产品需求的表述（书面的 / 口头的）在所限时间内，将顾客满意的产品交付过程描述:本过程覆盖批量生产时从顾客产品需求到产品交付的全系列活动由开发过程提供支持。由顾客要求（产品名称、规格、型号、交付方式、运输要求、交付时间、地点、数量），考虑顾客的交付日期要求，分为子过程能使各部门根据供方所供产品与生产能力的大小，准备和组织生产，并准时发货。子过程包括:C4.1 :与产品有关要求的评审C4.2 :供方控制和采购产品的控制，该子过程已经识别为支持过程SOP1程序C4.3 :生产提供控制，该子过程已经识别为过程顾客导向过程C4.4 :贮

30、存C4.5 :发运本过程整合了物流管理和仓储管理、服务以及顾客满意监视的过程。建立应急计划以避免顾客的交付中断。相关文件:与产品有关要求评审控制程序AST/B09COP2龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：22/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006工装控制程序 AST/B16 2006交付输出:输入:2006 生产提供控制程序 AST/B14 2006产品防护控制程序 AST/B20 2006服务控制程序 AST/B17 2006C5:产品/过程的更改更改的请求输出:输入:交付已更改的产品， 或从已更改的过程中生产的产品更改的确认（初始样品或生产件批准）过程描述:龙岩X

31、XXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：23/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006本过程分割成以下子过程:所有内部、顾客和外部机构要求的更改，均在本过程中描述。（生产效率）的措施更改的目的在于改进产品质量、物流、安全、环境和生产能力更改的识别和评审。根据已更改事项，技术部或生产部负责在工作中实施。生产部管理整个生产过程。任何更改在实施前必须确认，必要时经顾客批准。相关文件:程序设计和开发控制程序 AST/B10 2006文件控制程序 AST/B012006产品质量先期策划控制程序AST/B08 2006生产件批准控制程序AST/B11 2006使用工具:产品/过程FMEAC6:顾

32、客抱怨顾客或外部机构投诉输出:输入:已证实为有效的纠正措施计划用于类似案例的预防措施过程描述:本过程的目的是快速响应顾客投诉的反应机制。所有的外部投诉都须经过“纠正措施报告/8D报告”。处理方法由规定的方法（8D环境异常表）和检查有效性的措施整合而成。这些方法的主要方面有:问题描述处置（需要时进行上门服务）原因分析（一定是根本原因，退货产品要有分析记录）纠正措施和有效性评价（退货产品一定要有纠正措施）转移到相似的案例，预防措施龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：24/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006最终措施相关文件:程序生产提供控制程序 AST/B14 2006与产

33、品有关要求评审控制程序AST/B09 2006纠正、预防措施控制程序AST/B27 2006服务控制程序 AST/B17 2006S6:标识和可追溯性输入:输出:生产和物流标识的产品产品的检验及不合格品的处置标识的产品检验状态产品追溯性要求产品的唯一性标识过程描述:本过程定义有关的标识、产品监视和测量后的状态、以及可追溯性的定义。在过程的每一个阶段（入厂、生产和发运）都必须能识别产品，这主要依赖于标识。在过程的每一个阶段（入厂、生产和发运）都必须能识别出产品所处的不同状态，这主要依赖于标识。若有追溯性要求（来自于顾客的、组织的）对产品进行唯一性标识。相关文件：程序标识和可追溯性控制程序S7:产

34、品防护输入：产品要求顾客要求AST/B19 2006过程描述:输出:得到保护的产品本过程有五种控制:标识:龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：25/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006搬运:包装:贮存:保护。库存定期检查:先进先出相关文件:程序产品防护控制程序 AST/B20 2006S8:监视和测量装置输入:输出:控制计划和试验的需求合格的量具检查策划有效的量具过程描述:本过程有三种控制:可溯源国家标准的周期检定制造厂家检定自制检定规程检定有效的量具应是通过测量系统分析是能够接受的实验室的控制（包括内部的、外部的）相关文件:程序监视和测量装置控制程序AST/B21 2

35、006实验室手册 AST/C16- 20068.0 测量、分析和改进M1:顾客/员工满意测量输入:输出:M1.1 :确定测量方法M1.1 :顾客/员工满意度测量的综合结果M1.2:内部（员工）绩效考核M1.2 :测量的综合结果龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：26/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006公司业绩考核对顾客满意的评估M1.3:M1.3:M1.4:计算指标所必需的数据M1.4:完成的经营计划过程描述:此过程包含各生产单位、生产绩效和顾客满意所使用的测量方法。子过程的开展使得我们更加关注质量管理体系中过程/产品的测量方法。M1.1 :顾客满意指标可以帮助我们定

36、期评估顾客 /员工的满意度。M1.2:内部绩效测量在员工中进行定期的评估。M1.3:公司指标测量使用指标和经营计划，持续地测量质量管理体系每一过程的绩效。持续管理的主要指标，如：综合生产率、废料、变更、退货、损坏、每百万零件的不合格率、事故、返修、工伤、经济效率此过程的整合需要具备:进展的计划措施指定的预防措施M1.4:完成的经营计划程序S2:产品的监视和测量输入:输出:控制计划和试验的需求检验、试验报告过程描述:策划的安排已完成检验结果的统计本过程有三种控制:尺寸控制:尺寸控制采用传统的方法（如游标卡尺、千分尺、三坐标仪、通止规、量表物理试验控制:使用光谱或射线装置以检查材料的金相特性、用硬

37、度计测量相关文件: 顾客/员工满意测量程序 AST/B22 2006龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：27/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006化学试验控制:理化分析原材料金属元素含量 保持了以上的记录相关文件:程序S3：不合格产品输入:输出:过程描述:程序M5:确定的不合格品本过程定义可疑产品，不合格产品的处理规则和相关纠正不合格品的处置纠正和预防措施/预防措施的管理。在检测不合格产品时，对其进行标识，隔离和原因分析，以建立纠正活动的实施。质量工具可提供分析和理解问题，然后提出相关措施以防不合格再次发生的方法。这些措施的实施，要做到助类旁通，举一反三，这有利于组织的

38、持续改进。相关文件:不合格品控制程序 AST/B25 2006纠正、预防措施控制程序AST/B27 2006数据分析输入:输出:顾客满意监视和测量结果改进机会的识别与产品要求的符合性制定经营计划产品监视和测量控制程序AST/B24 2006龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：28/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006过程和产品的特性及趋势纠正和预防措施供方测量结果建立完善的信息系统市场分析报告过程描述:本过程定义确定数据的收集和分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。子过程包括:数据的确定、收集和分析 利用数据结果和适用的基准进行比较 制定纠正/预防措施经营计划或决策

39、程序相关文件：数据分析程序AST/B26 2006M6:改进输入：输出：产品/过程不合格不合格品的处置管理评审制造过程改进结果审核结果纠正和预防措施纠正/预防措施机会减少变差过程描述:本过程定义持续改进和相关纠正 /预防措施的管理。子过程包括:利用数据结果和分析结果寻求改进机会 制定纠正/预防措施相关文件:程序纠正、预防措施控制程序AST/B27 2006龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：29/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006附录1:ISO/TS16949标准条款、过程、文件、及部门对照表过程、程序、文件、 部门章节主要过程名称编号对应程序文件 名称编号管理文件名

40、称编号人 力 资 源 部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1 总贝y4.2.2质量手册4.2.3文件控制SOP9文件控制COP6更改控制文件控制程序AST/B01-2006技术文件编号规 定AST/C01-20064.2.4记录控制SOP 10记录控制记录控制程序AST/B02-20065管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1 质量目标MP1经营计划经营计划控制程 序AST/B04-2006经营计划AST/C05-20065.4.2 质量管理体系策划沟通5.5职责、权限和5.5.1 职责和权5.5.2 管理者代龙岩XXXX汽车零部件制造有限

41、公司版次：A0页码：30/37质量手册文件编号：XXX/A01 20065.5.3内部沟通5.6管理评审MP2管理评审管理评审程序AST/B03-2006 质量成本控制程 序AST/B05-2006质量成本定额表AST/C02-20066资源管理6.1资源提供6.2人力资源SOP 11培训控制培训控制程序AST/B06-20066.3基础设施6.4工作环境SOP4工作环境工作环境控制程 序AST/B07-2006岗位人员职责， 岗位人员能力要 求，AST/C03-2006多功能岗位对照 表，AST/C15-2006应急 计划AST/C10-2006 操作有效性评价 方法AST/C11-2006

42、 现场管理规定，AST/C04-2006安全生产管理规 定AST/C06-20067产品实现7.1产品实现的策划COP1询价/报价产品质量先期策 划控制程序AST/B08-20067.2与顾客有关的过程COP1询价/报价COP6更改控制与产品有关要求 评审控制程序AST/B09-2006COP2设计和开发过程设计与开发控制 程序AST/B10-2006 生产件批准控制 程序AST/B11-20067.3设计和开发龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：31/37质量手册文件编号：XXX/A01 20067.4采购S0P1采购供方控制程序AST/B12-2006采购控制程序AST/B1

43、3-2006 产品监视和测量 控制程序AST/B24-2006741 采购过程742采购信息供方供货质量评分准则AST/C07-2006743 采购产品验证7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制C0P3 生产提供C0P4 交付C0P5投诉/服务7.5.1.1 控制计7.5.1.2 作业指导书7.5.1.3 作业准备验证7.5.1.4 预防性和预见性维护装的管理产品监视和测量 控制程序AST/B24-2006生产提供控制程 序AST/B14-2006服务控制程序AST/B17-2006S0P5设备/工装控制S0P5设备/工装控制设备控制程序AST/B15-2006工装控制程序AST

44、/B16-2006设备使用与维护 管理规定，AST/C09-2006设备操作规程AST/C08-20067.5.1.5 生产工7.5.1.6 生产计龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：32/37质量手册文件编号：XXX/A01 20067.5.1.7 服务信息反馈7.5.1.8 与顾客的服务协议7.5.2 生产提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性S0P6标识和可追溯性过程确认控制程 序AST/B18-2006 标识和可追溯性 控制程序AST/B19-20067.5.4顾客财产7.5.5 产品防护S0P7产品防护产品防护控制程 序AST/B20-20067.5.5.1 贮存和库存

45、7.6监测和测量装置的控制S0P8监视和测量装置监视和测量装置 控制程序AST/B21-20068测量、分析和改进8.1总则8.1.1 统计工具的确定8.1.2基本统计概念知识8.2监测和测量8.2.1 顾客满意测和测量仓库管理制度AST/C21-2006实验室手册AST/C16-2006MP3 顾客满意C0P5投诉MP4内审顾客/员工满意 度测量程序AST/B22-2006内部审核控制程 序AST/B23-2006过程审核条例AST/C12-20068.2.2 内部审核8.2.3 过程的监龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：33/37质量手册文件编号：XXX/A01 2006824 产品的监 测和测量SOP2产品的监视和测量产品监视和测量 控制程序AST/B24-20068.3不合格品控制SOP3不合格品控制不合格品控制程 序AST/B25-20068.4数据分析MP5数据分析数据分析程序AST/B26-20068.5改进8.5.1 持续改进MP6改进8.5.2纠正措施同上纠正、预防措施 控制程序AST/B27-20068.5.3预防措施同上同上:表示主要责任部门:表示