生产品质管理程序

1、1. 产品检验工作流程品管主管品质部品检人员仓库生产部总经理产品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定标准品质工程师品质工程师制定检验标准，交品质主 管审核后，呈报总经理审批进料检验标准2原材 料检验进料检验员根据进料检验标准和管理制度，实施 原材料检验，并做好记录进料检验记录、入库单、领料单库管员检验合格，交由库管人员，办理入库生产部生产部根据领料单领料生产3制程检验制程检验员根据制程检验标准以及控制程序实 施制程巡回检验，并做好记录制程检验标 准、制程巡验 记录表生产部检验合格，继续生产4成品检验成品检验员依据成品检验标准及管理制度实施 检验，并做好记录成品检验标 准、

2、成品检验 记录表、出货 检验报告库管人员将检验合格的成品，办理入库，准备 出货品质工程师整理检验记录，填写检验报告，检验人员并上交品质主管审核签字后， 交由总 经理进行最终审批5修订标准品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品 质标准产品检验标准2. 样品检验工作流程总经理技术部品质部生产部样品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明1检验质检员品质部对生产部提供的样品，按客户 要求及检验标准进行检验2出具报告质检员填写检验单，出具检验 报告，上报技术部、总经理审批3审批意见技术主管总经理样品有问题，退生产部返工，重新生 产；样品品质合格，品质部提出相关 意见后，生产部开始小批量试产4特性检验

3、质检员质检员针对样品特性进行检验5出具报告检验完毕，检验员填写检验报告，上报技术部、总经理审核、批准6审批处理生产部检验不合格，退回生产部返工；检验 合格，生产部开始批量生产相关文件/记录样品检验报告3. 制程检验工作流程品管部生产部技术部制程检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1首件检验IPQC班组长生产出前35个产品，作业人员自检后 交由班组长和IPQC进行检验首件检验报告2首检判定IPQC检验合格，生产部继续生产，IPQC进行巡 回检验；检验不合格，责令作业人员重新 生产，直到合格3巡回 检验IPQC作业人员生产过程中，作业人员进行自检，发现异 常，立即停止生产，并及时上

4、报检验员和 班组长制程巡回检验记录、制程异常报告IPQC注意工序关键点的检验，并处理异常。检 验合格，进入移交下工序或入库；检验不 合格，采取补救措施4监督检验技术部在生产过程中，技术部监督检验，并协助 处理异常，制定纠正预防措施4. 制程控制工作流程品质部仓库生产部制程控制工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1编制指导书作业人员按照作业指导书作业，在作业时做好 产品首件、巡回和自主检查，以防止不良 品流至下一制程作业指导书2加工作业人员班组长流水作业中，作业人员将生产材料放于流 水线指定位置，不良品摆放于指定的材料 盘内，作业人员及时在制程单上填写 投入数、产出量、不良数、日期并

5、签名， 班组长再将制程单与该批半成品移往 下一作业站，直到 FQC制程单3检验质检员制程检验人员依QIP、SIP或品保工程图 进行成品全检制造入库申请 单、重工申请 表、报废申请 表验毕后将良品附制造入库申请单交至 FQC检验，检验合格成品送至包装区进行 包装及入库作业检验不合格品，责成生产部返工，或作报废处理5. 成品检验工作流程成品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1样品 送检生产部生产部随意抽出3-5件样品，送品质部进 行检验2检验FQC准备检验资料和工具成品检验记录表、出货检验报告根据出货检验标准执行检验检验结束，编制出货检验报告3审核品质主管审核出货检验报告，并提出

6、意见出货检验报告4处理FQC根据品质主管的意见，作出判断。合格则 办理入库；不合格则转入不合格处理程序不合格品报告6. 产品出货检验工作流程生产部品质部包装部仓库产品出货检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1送检生产部生产单位将成品运至检验区待检制造入库申请单2检验FQC按照相关检验标准进行检验，记录检验 结果出货检验报告稽核过程中发现异常立即上报工程师， 由其填制质量异常紧急处理单质量异常紧急处理单3包装仓库仓库成批接受FQC合格区的产品，并将 其移至包装区装箱单包装人员仓库包装员按成品包装作业规范成批 打包OQC抽验包装，并在大箱上盖章4出货仓库仓库备料员依装箱单备料，并整

7、批 放在出货区出库单7. 不合格品管理工作流程总经理品质主管质量管理部生产部不合格品管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1质检QCQC巡检或抽检过程中发现不合格品巡回检验记录2判定依据检验标准进行判定。合格则进入下工 序；不合格用红色标签进行标识， 并隔离不合格品处理单3处理QC生产部根据不合格品严重等级，作出返工、报废 和让步接收（特采）等决定不合格报告4记录/预防QC品质工程师记录不合格品信息，并制定不合格品纠正 与预防措施不合格品处理单8. 产品报废处理工作流程总经理品质主管检验员生产部生产单位产品报废处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1品质 检验QC检

8、验人员在检验过程中发现不合格品 （包 括物料、半成品、成品）交相关部门确认不合格品处理单2报废申请不合格品严重影响使用或出货，则提出报 废申请，交品质主管审核后，转交总经理 审批产品报废申请表3报废QC实施报废处理，并做好记录，同时通 知财务入账产品报废记录生产部报废不合格产品，分析原因，提出反馈意 见，交检验员确认产品报废记录4改善措施QC生产部生产部提出改善措施， QC进行验证，并 由生产部执行改善计划产品报废品处理表9. 产品返工处理工作流程总经理技术部品质部生产部产品返工处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1异常调查QC检验人员对生产部发生的品质异常情况 进行实地调查检

9、验报告2品质 检验对品质异常产品进行仔细检验，并填写检验报告，描述不合格项目3分析原因品质部会同相关部门对品质异常情况进 行分析，寻找根本原因4返工QC生产部根据调查结果，QC提出返工要求，上报 技术部、总经理批准后交生产部返工返工产品记录表5重检QC生产部将返工后的产品送品质部检验，检 验合格，进入下工序；不合格，作报废或 再次返工处理10. 不合格品纠正、预防管理工作流程发起者品质主管品质部责任部门跨功能小组总经理不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1纠正、预防 措施处理 或追踪品质部发起者提出纠正、预防措施，报品质主管 批准后，品质部追踪调查不合格品报告

10、2分析原因QC品质部对品质异常进行分析不合格品纠正、3制定措施QC根据分析结果制定纠正、预防处理措施预防措施处理单4实施生产部生产部负责实施纠正、预防处理措施，品 质部负责监督纠正、预防措施 实施情况分析表5验证QC品质部对纠正、预防措施的实施结果进行 验证和评估6纳入文件并归档品质部文员整理相关记录，将验证后的文件正式纳入 品质管理体系文件并归档11. 产品检验状态标识工作流程检验员品质主管采购部生产部仓库产品检验状态标识工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知检验米购员仓管将所收物料放入待检区，采购员通知IQC检验进料检验通知单生产部生产部将生产半成品或成品入库前，通知IPQ

11、C FQC检验入库检验通知单2检验IQC/IPQC/FQC准备检验资料相关检验记录、检验报告等实施检验判定3标识IQC根据检验判定结果进行标识，允收或合格 为绿色标签，特采为橙色标签，拒收（不 合格）为红色标签相关标签12. 品质检验标准表编号:产品名称年用量单价图示检验方法抽检 全检检验项目项次项目规格检验方法项次项目规格检验方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制序部123456表号门审日制修核-期发行订改签一修核收订可者允收水准AQL%包装标准附记13. 制程检验规范表产品名称规格型号工序号工序名称品质标准项次检验项

12、目规格检验方法备注14. 制程检验标准表生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作制程管理检验项目检验 项目 与方 法抽样数合格范围不合格时 采取 措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围产品名称:部门:制表:复核:审批:15. 首件检验报告年 月曰制造单位产品名称首件类型新产品新订单制造命令号码首件数量制造责任人品观检验判定主管：检验：开发检验判定主管：检验：结论制表:复核:审批:16. 制程巡检记录表序号/时间工序号核查重点核查结果不良表现对策12345部门:日期:制表:复核:审批:17. 质量异常通知单制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式通知单位:年 月曰18. 质

13、量异常处理单产品名称产品11. 产品异常情形概述：2. 临时采取的措施：生产批号产品名称产品21. 产品异常情形概述：2. 临时采取的措施：生产批号异常原因调查与分析1.2.3.改善对策1.2.3.总经理批示制表:复核:审批:19. 制程异常报告产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异常处理：批退停线停机模具维修核定：复核：经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：编号:填写日期:协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产不合格处理方式核定：复核：经办：

14、说明：1.在生产过程中发生重大事故时使用。2.可以由生产部或相关部门填单。制表:复核:审批:20. 质量异常统计表日期产品名称检查地点异常原因处理措施处理结果备注处理前处理后编号:填写日期:制表:复核:审批:21. 成品检验记录表日期:产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数订单号出货单号制品批号项次检验项目标准检验结果判定合格不合格1234综合判定：可出货不准出货判定者：主管：制表:复核:审批:22. 不合格品纠正、预防措施处理单23. 不合格品报告编号:填写日期:产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:品质部:日期:不合格品处置:批准:日期:备注:制表:复核:审批:24. 返工产品记录表产品名称零件名称返工数量损失金额返工原因返工要求检验员责任部门责任个人返修员工制表:复核:审批:25. 产品质量管理标准表编号：产品名称产品编号类别检验项目抽检方法检验方法管制标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料产品规格制表:复核:审批:26. 产品质量检验标准表产品名称有效日期检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级编号:日期:制表:复核:审批:27. 产品质量标准表产品编号产品名称规格产品说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差