物业管理企业质量手册及程序新编

1、2物业管理企业质量手册及程序目录质量手册修订页目录手册颁布令管理者代表任命书.12第七节质量记录控制程序15第一章质量管理体系范围第一节公司简介第二节质量管理体系说明.7第三节组织架构图.8第四节过程与 ISO9001 ： 2000 条款对照表第五节专用语及引用标准.11第六节文件和资料控制程序第二章管理职责.17第一节管理承诺、以业主住户为关注焦点.17.23第二节质量方针、目标管理19第三节质量管理体系策划第四节内部沟通.25第五节职能分配表26第六节职责与权限.27第七节管理评审控制程序.30第三章资源管理.33第一节总则.33第二节人力资源控制程序.34第三节基础设施和工作环境控制程序

2、第四章产品实现. 41第一节产品实现的策划41第二节与顾客有关过程的控制程序44第三节采购.49第五节业主和住户财产控制程序.60第六节楼宇入住及装修控制程序.65第四节服务提供控制程序5573第七节物业租赁服务控制程序.68第八节社区文化活动控制程序.71第九节清洁服务控制程序第十节保安服务控制程序75第十一节值班控制程序77第十二节紧急情况处理程序78第十三节物业管理、服务费用收缴控制程序81第十四节监视和测量装置的控制.83第五章测量、分析和改进85第一节总则85第二节业主感受的获取和利用.86第三节内部质量审核88第四节过程和服务的监视与测量.92第五节不合格控制程序95第七节改进控制

3、程序.101第六节数据分析控制程序98手册颁布令为建立、保持及改善本公司的质量保证体系，促进质量管理的规范化、国际化、标准化，提高企业管理水平，增进公司效益，现依据业主及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按IS09001 : 2000质量管理体系-要求编制完成了本公司质量手册第一版，现予以颁布实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：A)确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求；B)质量管理体系的范围，包括针对 ISO9001 : 2000 要求删减的细节与合理性。C)体系过程的网络关系，程序文件及对第三层次文件的引用。本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中

4、心思想，是质量管理活动的基本准则。 全公司各职任命 为我公司的管理者代表。能部门和全体员工必须认真学习、 严格执行各项作业规定， 以确保能满足业主的要求， 持续改进 质量管理体系，为公司赢得最佳信誉和效益，为业主提供满意的服务。经审查批准，予以发布。管理者代表任命书为了贯彻执行 ISO9001 : 2000 质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内形成满足业主要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜进行内外部联络；5、组织、指挥、监督、协调各部

5、门体系的运作。第一章 质量管理体系范围1999 年，经第一节 公司简介泉州丰泽千亿物业管理有限公司系泉州千亿房地产有限公司全资下属企业，成立于营范围主要是物业管理，公司目前设有经理室、综合管理部、保安部、工程部等部门。现管辖的物业有千亿大厦、千亿华园，管理的物业面积达3 万平方米。公司现有工作人员 50 多人，公司管理人员均有丰富的物业管理经验， 其中部门经理以上管理人员、 专业技术人员均经过国家主管 部门的培训考核，持证上岗。公司全体员工以满足业主和住户的需求为中心，坚持“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”的质量 方针，让业主和住户得到最良好的服务。公司以现代化的理念管理物业，建立了符合GB/T

6、19001 2000 标准的质量管理体系和计算机网络管理系统， 优质、 高效地向业主和住户提供满意的服务。在管理中我们严格地遵守国家有关的法律法规，保障业主和住户的利益。公司目前正在进一步努力，争取早日达到全面优秀管理大厦的标准要求。第二节 质量管理体系说明1本公司的质量管理体系是以业主及相关方需求和期望为基础的，是依据IS09001 : 2000 标准建立的。其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用，并围绕业主要求、业主满意建立起质量管理的过程模式。本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为了有效地实现质

7、量管理体系所需的其它过程。 以业主的需求和期望为过程的输入， 提供服务满足业主要求为输出。同时它还通过信息反馈测定业主满意程度，以评价全公司质量管理体系的业绩。2.本公司质量管理体系是依据ISO9001 : 2000 的要求建立的， 既体现了 ISO9001 : 2000 的要求又结合了本公司的实际情况。它是按照 PDCA （策划、实施、检查、处置）过程方法建立实施和保持的。在每一个过程中都按照 PDCA 方法以确保持续改进。3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部分活动的结果。主要产品指物业管理服务，本公司场所位于泉州市田安路。4.本公司的质量管理体系建立在以业主为关注点的基础上

8、，同时考虑到投资方、本公司及员工的利益， 还顾及了供方及社会的利益， 考虑到了本公司对社会所做的贡献。本公司还努力做到使质3质量管理体系策划 手册第二章、第三节量管理体系与其它体系如安全管理，财务管理及环境管理等的相容性， 以使我们的目标得以顺利 实现。5在本公司的生产经营活动中，严格遵守国家的法律法规，如物业管理条例、消防法、合同法等。本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。6本公司目前管理的物业均为大厦，因此在本公司服务提供的过程中， 不涉及设计和开发过程，因此对标准条款设计和开发过程予以删除，删除后不影响组织提供提供满足业主和法律法规要求的责任和能力；7.本公

9、司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目，均按过程进行控制。第三节 品质系统组织架构图第四节 过程与ISO 9001 : 2000条款对照表编号 过 程 名 称 对 应 文 件 标准条款职责与权限确定 手册第二章、第六节质量方针目标确定、展开、管理手册第二章、第二节、5.4.1内部沟通 手册第二章、第四节6 基础设施和工作环境控制5 人力资源管理 手册第三章、第二节岗位职责及任职条件手册第三章、第三节设备周期维修和保养计划设备保养制度各 种设备操作运行规程7 产品实现策划 手册第四章、第一节8 与顾客有关过程的控制 手册第四章、第二节9 采购控制 手册第四章、第四节11服务提供控制过程 手

10、册第四章、第五节至十三节各部门工作手册12业主财产管理 手册第四章、第五节13监视和测量装置的控制 手册第四章、第十四节14业主感受的获取及利用 手册第五章、第二节15内部审核 手册第五章、第三节16管理评审 手册第二章、第七节17过程和服务监视与测量 手册第五章、第四节各部门服务考核标准18不合格控制手册第五章、第五节19数据分析手册第五章、第六节20持续改进手册第五章、第七节21文件控制手册第一章、第六节22 记录控制 手册第一章、第七节第五节 专用语及引用标准专用语1. 不合格品：服务质量不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。2. 不合格项：质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本

11、公司质量手册和质量程序文件 的规定。3. 受控本：质量体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有 使用场所使用有效版本。4. 非受控本：质量体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。引用标准1. GB/T19001 : 2000质量管理体系一要求2. GB/T19000 : 2000质量管理体系一基础和术语1、目 的确保与质量有影响的各场所使用的文件对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制， 和资料为有效版本。2 、范 围本程序适用于质量体系文件和资料的控制，包括有关外来文件。3 、定 义3. 1质量体系文件：质量手册（包含程序文件）、工作手册

12、（包括制度和规程）及表单记录。内部文件：指本公司内部自行制定的文件。外来文件：指非本公司自行制定,而是由外部提供的文件，如物业管理条例、消防法、劳动法等；非受控场所：本公司质量体系运行以外的所有场所,如：业主、认证机构。技术文件：设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。4 职责4 1 管理部：负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作，制定有关控制规定与办 法；负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。42 各部门：负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。51 文件新订将文件交管理部发行。制定新文件时， 由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后，5 2 文件发行受控文件”印章的文

13、件。每份文件都有不同的分发号，便于换版时回收。文件的更改文件封面”的实际总页数。更改文件时，使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员，由管理部或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。当采用手写方式对文件进行更改时， 应将更改前内容用“”划去，手写上新的内容，并应在更改处加盖“更改”印章，然后发还使用部门 或相关人员，对质量手册等受控文件的更改，管理部及各部门文件管理人员还应在文件中相 应的“修改记录”栏和 受控文件清单 中的“修订状态”栏标明文件更改情况。经审批的文件更改申请单与该文件的原件及更改后的文件一起存档。非受控文件”和“参考文件”不办理更改和换版。换版后的文件

14、发放按 条程序执行。参考文件”印章方可留用，其余该版文件盖“作废文件”章或销毁。5 5 文件的管理受控文件发放后，文件领用人须严格管理，不得任意复印、转借、损坏、涂改文件及内容。文件持有人应确保文件清晰、易于识别。56 外部文件控制直接引用的各类外来文件，由管理者代表核准后方可使用，文件的发放管理参照执行。5 7 文件编码规则质量手册编号为 :QM001WI X XX该条款派生的第几份文件与 ISO9001 标准对应的条款作业指导书代号FM - X - X XX代表第几个表单该条款派生的第几份文件与 ISO9001 标准对应的条款表单代号QE XX X代表第几个外来文件代表年月外来文件代号6

15、相关文件7 使用表格FM42-1-01 文件发放登记表FM42-1-02 文件更改申请表FM42-1-03 文件领用申请表FM42-1-04 受控文件清单第七节 质量记录控制程序1 目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括外来相关方的记录。各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。管理部负责汇总、编制企业记录控制清单。规定各项记录的标识、贮存、保护、检索、保存期 限和处置所需的控制；负责服务质量检验报告的归档和管理。5 程序记录包括：全公司的检验记录、检验报告、生

16、产记录、工作报告、本公司内部审核过程记录及 报告等。记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。记录的标识和检索内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。记录标识应反映活动的名称、编号、时间。记录可以按 照活动的时间归类，也可以按照活动的类别归类。必要时要对记录进行编目，以便检索。记录的保存、保护各部门的资料员必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地防止丢失，不被修改。方。所有的记录保持清洁、 字迹清晰。磁盘记录还应及时以其他形式备份, 各台电脑由专人使用，密码保护并及时杀毒。管理部编制质量记录清单，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,规定记录名称、编号、保存期、使用部

17、门、保存地点等内容。记录借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，借阅应填写质量记录借阅登记表。企业的技术数据、商业秘密、财务报表属于企业的保密记录。相关人员应遵守企业保密制度。除非有合同的规定，经经理批准方可向外部提供。记录的处置各相关部门可根据工作需要提出对记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的 规定。6 相关文件文件控制程序7 附件FM42-2-01质量记录清单FM42-2-02质量记录借阅登记表FM42-2-03质量记录销毁登记表第一章 管理职责第一节 管理承诺、以业主住户为中心1 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 适用范围适用于公司

18、总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据向公司传达满足业主和住户及法律、法规要求的重要性a、总经理应树立质量意识，清楚了解让业主和住户满意是最基本的要求；b、 总经理应清楚了解服务质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c、总经理应采取培训、 内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足业主和住户的要求法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。总经理负责制定批准公司的质量方针和质量目标,参见质量方针、目标管理。总经理按计划的时间间隔主持

19、管理评审，执行管理评审控制程序。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。以业主和住户为中心公司的成功取决于理解并满足业主和住户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现业主和住户满意为目标，为此应做到：确定业主和住户的需求和期望。通过市场调研、预测，或与业主和住户的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。将业主和住户的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有满足这些需求和期望时，业主和住户才能满意。确保己转化的要求得到满足：a、公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b

20、、 业主和住户的期望和需求、 法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，此公司己转化的要求及建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序、文件和资料控制程序。第二节 质量方针、目标管理1 目 的确保全体员工按质量方针的意图实施和改进质量管理体系。2 适用范围适用于公司质量方针目标的制订、执行、评审和修订的控制。总经理负责质量方针的制订并下令发布。管理者代表负责质量方针的宣贯、落实、检查、评审和报告。各职能部门负责按质量方针的意图展开质量目标，并加以实施。4 质量方针制订过程通过各种方式识别业主的需求和期望，了解外部环境， 并关注业主所关心的问题， 本公司应制定相应的对策，

21、以满足业主的需要； 同时也考虑到企业现有的状况和企业的宗旨，从企业的实际出发来制定符合本企业利益的各种措施。了解了企业的内外部环境以后， 结合相关方的要求和法律法规的要求，由公司领导制定本公司的质量方针，并对方针的适宜性以及能否作为质量目标的框架进行评价。根据质量方针，公司领导应制定出相应的总目标，以质量方针为中心，以事实为依据，目标值应可测量，并尽可能可量化。5 质量方针的贯彻与实施管理者代表应对本公司全体员工宣贯质量方针和质量目标，达到沟通和理解，并让全体员工认识到对实现目标的贡献。各职能部门应针对质量方针的意图，坚持以数据说话的原则，展开质量目标，目标值应尽可能定量化，不能空洞或不切实际

22、。质量目标每年制订一次，要在一月底前完成目标展开，目标展开应至少包含以下内容：展开项目目标值实施方案完成时间协作部门贯彻质量方针，实施质量目标产生的计划、数据、协调、调整等有关情况应予以登记并保持记 录。,必要时质量目标由各职能部门主管负责编写，管理者代表负责批准。各部门的质量目标完成情况， 要自行组织定期评审对存在的问题应及时采取纠正或整改 可报管理者代表进行再次协调。6 质量方针为实现以业主和住户满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为公司的服务要求， 特确定本公司的质量方针为：舒适、安全、尊贵、优雅、发展”舒适：物业管理的舒适体现在“温暖、洁净、方便、快捷”的人居环境上。公司应

23、创造一个集居 住、学习、工作的舒适环境，以满足业主“生理上的基本需求”。作，同时为了满足物业使用人“安全需求”的需要出发制定出相应的管理制度和应急预案。尊贵： “以人为尊”、 “以人为本”的一贯服务理念能让业主或物业使用人在高尚社区中体现到生活尊贵的一面。 公司在管理好物业本身的基础上， 充分实现物业管理服务的内容，让业主及物业使用人满足“受人尊重的需求”。优雅： 高尚的住宅离不开优雅的环境，优雅的环境离不开优雅的人。 作为精品楼盘的物业管理更应体现在营造一个优雅的环境上， 公司将充分考虑和利用会所的功能，将全新的服务理念融入到为物业使用人实现“社交”和“自我价值实现”的需求，让业主及物业使用

24、人在优雅的环境中成为言谈举止优雅的现代都市人。发展：不断改进服务意识、采用现代管理方法、开拓新的服务项目，使公司持续向前发展；7 质量目标及分解值一)、公司总目标1、年度业主/租赁户综合满意度调查满意率95%2、房屋及公共设施完好率达98%。3、年度无重大责任事故发生。二)、目标分解1、综合管理部：2)、员工骨干/部门负责人无序年流动率W2%1)、员工培训覆盖率 /合格率 100%、内外部文件资料收集完整率及保存完好率95%4)、公司保安、工程、清洁工作日检查合格率100%(5)、公司公共/法律关系事务处理及时率 /满意率 90%6)、完成公司领导交办事务的成功率/及时率 100%7 )、合同

25、评审率 100%(8)、合格供方评定率/在合格供方采购率95%,9)、库房管理帐、卡、物相符率/库管物品完好率 100%2、管理处：1 )、业主 /租赁户有效投诉处理率100%(2)、限时服务承诺实现率95%3) 、内外关系信息传递准确率/及时率 100%(4)、收费困难原因收集分析及时率100%,准确率 98%,正确传递100%(5)、收费金额差错率W1%06)、物业较为重大事项发生/处理公告率 100%(8)、业主/租赁户对服务工作满意率95%。(10)、环境卫生日检查合格率95%3、保安部：1 )、保卫管理按规定实施月检/季检覆盖率 100%(2)、一般治安案件年发生率占总入住人口数的W

26、1%7) 、保障设备设施安全运行率100%8)、重大设施设备日常维护覆盖率/保养率 100%3 )、年度重大火灾 /刑事和交通事故发生率 =0(4)、机动车辆管理纠纷发生率W1%(5 )、限时巡逻覆盖(房屋建筑/设施设备/周边环境/治安/消防/车辆停放)率100%,有效率 95%,隐患信息传递准确率 /及时率 100%4 、工程部：1)2)、设备设施维护验收合格率 100% ，修缮 /整治合格率 96%、设施设备管理按规定实施月检/季检覆盖率 100%、设施设备保持完好率95%4)、机电设备检修及时率 100%(5)、设施设备检修一次合格率95%6)、业主 /租赁户的装修方案审批 1 00%

27、,过程监视及合格验收率 100%第三节 质量管理体系策划1 目 的对质量管理体系进行策划，确保有效和高效地实现组织质量目标，以满足业主需求。质量管理体系策划包括对本公司的立足点、质量目标、 业主和其他相关方的需求和期望、 法律法 规要求的评价、质量改进等。管理者代表负责本公司质量管理体系的总体策划。策划结果要求编制各类文件或计划，由职能部门负责，相关部门审核，总经理批准。经策划的质量管理体系的所有变更也应经总经理批准。4 质量管理体系策划 管理者代表对质量管理体系进行策划时，应考虑以下信息作为策划的输入：1）企业发展的立足点和已确定的本公司的质量目标 2）已确定的业主和其他相关方的需求和期望；

28、3)4)过去的经验教训；5)质量管理体系改进的机会。42 公司领导对质量策划的输出应组织相关部门人员进行系统的审核和评价，以确定所需的产品实现和支持过程是否满足质量目标并确保有效性。审核、评价一般应考虑以下的信息：1)本公司所需的资源包括资金、基础设施、技能和知识2)过程的顺序及相互作用，文件的需求，包括记录的需求。3)各级人员岗位职责和权限；4)改进的需求，包括方法和工具的改进需求，评价本公司业绩改进成果的指标。43 当非常规条件下，如：对特定服务项目或合同，其质量策划也应满足质量目标和质量体系的要求， 但可采用质量计划的文件和非文件化的规定表明质量体系的策划结果包括哪些部门参与、分工，什么

29、时间完成，应用哪些常规文件以及资源调整等)。44 当由于各种原因导致质量管理体系变更时，如：组织机构变化、接管大型不同类型型物业，均可能对服务质量造成重大影响。 此时管理者代表应对质量管理体系进行重新策划，重新策划时应考虑质量管理体系的完整性，策划的结果同样要满足本公司质量目标和质量管理体系的要求。45 策划结果经评审若不能满足要求时，应进行重新策划。并再次经审核、批准。第四节 内 部 沟 通对法律法规要求的评价和对过程性能、产品性能的评价；1最高管理者保证在公司内部各层面建立内部沟通的渠道，并创造条件促进内部沟通，提高体系运行的效果和有效性。2公司部门间沟通的方式主要通过早会、单据传递、电话

30、联系、工作安排会、讨论会、总结会等形式。上下级沟通的行式通常采取通过工作报告、会议讨论、面谈、合理化建议、目标制定和 考核等形式。3本公司内部沟通主要存在于：管理处与工程部、管理处与综合管理部、目标值的确定、内部质量审核、不合格的控制、过程的持续改进等。4管理者代表应负责监控内部沟通的效果，并向最高管理者汇报。以改进内部沟通的方式，促进质量管理体系的有效性。1 使用表单第一节 职 能 分 配 表能 部 门质量体系要求 总经理 管理者代表 综合管理部 工程部 保安部 管理处要求质量手册文件控制记录控制 管理承诺 以顾客为关注点质量方针 体系策划 职责权限沟通 管理评审资源管理人力资源基础设施工作

31、环境产品实现的策划与顾客有关过程生产和服务运作测量和监控装置顾客满意 内部审核 过程的监视测量 产品监视和测量 不合格控制 数据分析持续改进纠正措施预防措施备注：为主管领导为责任部门 为协作或执行部门b、以顾客为中心，制定质量方针和质量目标，批准公司质量手册及各部门工作手册；第六节 职责及权限a、1、总经理全面领导公司的日常工作，向公司传达满足业主和住户及法律、法规要求的重要性；c、主持管理评审；d、确保确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e、负责拟订公司年度工作计划和工作总结；f、负责召集和主持总经理办公会议；g、h、负责公司重要的投标书和公司所有经济合同的审批；i、负责公司各类费用收支的

32、审批；j、履行公司安全，消防第一责任人的所有职责；2、管理者代表负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；a、b、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；协助总经理抓好各项工作，对总经理负责。按总经理在指示和授权，在分管范围内负责；c、d、代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络；3、副）经理a、确保在整个公司内提高满足业主和住户要求的意识，负责监督物业管理服务质量， 确保业主领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；和住户满意；c、b、 对公司的服务负直接责任，定期组织召开安全工作会议，实施监督检查；负责公司员工的思想教育和队伍建设以及员

33、工的招聘，奖惩，辞退等管理工作；d、负责组织制定，修改公司各项管理制度并监督实施。e、主持新的经营项目的开发；f、4、管理部主管a、确保质量管理体系在本部门的正常运行，管理和监督部门员工按工作程序为业主、住户提供负责新接近楼盘前期介入、接管验收、业主入主、管理和服务的前期介入策划、实施工作服务，达到公司要求、业主和住户满意；开展多项有偿便民b、 全面负责开展公司的多种经营， 确保质量管理体系在本部门的有效运行，服务；c、负责对常规和特殊合同的归口管理；d、组织策划各种为客户服务的活动，搞好社区文化建设；e、f、监督管理公司档案；g、负责服务所有物资的采购和仓储管理；h、负责公司员工的招聘和培训

34、工作。i、负责每月对各部门和管理处的工作进行检评，并做好记录，不断改进工作，提高质量。j、协助管理者代表具体组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作，组织质量管理体系的内部审核；k、跟踪了解国家有关法律法规的最新动态，向公司领导及时汇报并组织落实工作；l、组织采用适用的统计技术进行数据分析，为提高服务质量提供依据；代表业主、住户就物业管理事务与政府相关部门协调处理；m、负责管理公司质量管理体系文件。5、工程部主管a、b、c、负责对本部门各班组的工作进行检查，指导；负责公司所辖房屋建筑，公共设施，机电设备等技术管理工作；负责制定本部门的各项管理制度及应急措施，确保质量管理体系在

35、本部门有效运行；d、e、负责参与楼宇工程验收交接工作及制定楼宇工程验收实施计划。负责组织新接物业的机电设负责业主装修申请、审批工作及较大规模的装修验收工作；f、备运行调试工作；负责对本部门发生的重大事故，组织调查分析及处理工作；g、对采购物资和提供服务的供方进行评价；h、负责审核本部门提交的物品申购报告，并报总经理批准；i、负责本部门水、电等各专业技工的工作技能的培训及考核计划的制定，并配合管理部组织实施；j、监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作；6、保安部主管a、b、负责指导监督公司管理物业范围内的安全防范工作，协调公安机关处理相关的重大刑事案件全面支持保安部工作，确保质

36、量管理体系在本部门的有效运行；和火灾事故；c、负责应聘保安员的资格审核；d、e、负责每月会同相关部门对各部门实施消防安全检查；负责组织实施对保安员的培训及考察，对不合格保安员提出处理意见；实行有效的沟通和交流。f、7、各管理处主任a、负责物业的日常管理和日常服务的提供；b、为客户代收、代缴各种费用；c、与客户沟通，识别服务需求，及时把他们的需求和期望转达给相关部门处理，并监督落实，有效地处理客户投诉，建立良好的客户关系；d、 对楼宇和大厦的环境卫生实施全面指导和监督管理，为住户创造最佳的生活环境， 确保质量管理体系在本部门的有效运行；e、负责制定清洁服务规范，并组织实施，对清洁员进行文化和岗位

37、技术培训；f、负责定期检查卫生、清毒等工作评定工作，对员工宿舍内务卫生定期监督检查；g、 负责定期巡视物业管辖区，检查各项卫生指标完成情况，消除脏乱等不良现象，现场督导清洁员的工作；在职责、权限确定前应上下沟通，使员工对本岗位职责、权限充分了解，确保过程顺畅。为确保运作有效性， 强调内部沟通， 在公司内各单位及人员之间应建立一种融洽的工作氛围，负责做好保安，消防用品的采购、验证、监督管理，并对需要维修品提出申请。第七节 管理评审控制程序1、 目 的包括评确保公司质量管理体系在内外环境变化时，持续保持适宜性、充分性和有效性。适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合

38、程度， 价质量管理体系改进的机会和变更的需要。总经理主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议。管理部负责通知相关部门， 收集并提供管理评审所需的资料， 负责对评审提出的纠正和预防措施,并负责实施管理评审进行跟踪和验证。各相关部门负责资料积累，提供与本部门工作有关的评审所需资料中提出相关的纠正预防措施。5、程序5 1 管理评审策划总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会，可结合内审后的结果进行，也可以根据 需要安排。管理评审由管理者代表策划，总经理确定。管理评审通知主要内容包括:a、评审时间 b、评审目的C、评审范围及评审重点 d、参加评审部门（人员）

39、 e、评审依据 f、评审内容 a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时 b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d、市场需求发生重大变化时;e、质量体系审核中发现严重不合格时。管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a、各种审核结果，包括内部审核，外部审核;b、业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;C、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务测量和监视的结果;d预防和纠正措施的状况，包括：对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效 性的监视结果，对业主的满意程度具有

40、重大影响的纠正和预防措施。e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;f、可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化，如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。g、改进的建议评审准备评审前一周按照管理评审策划的安排，通知相关人员准备本次评审有关资料。管理评审的实施总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做岀评价，对于存在或潜在的不合 格项提岀纠正和措施，确定责任人和整改时间;总经理对所评审的内容做岀结论（包括进一步调查、验证等）；管理评审输岀管理评审的输岀应包括 改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措

41、施。C、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。d有关资源需求的决定和措施，为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。评审会议结束后，由管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管 理者代表审核，交总经理批准，由管理部发至相应部门。管理评审的跟踪和检查6 相关文件文件和资料控制质量记录控制纠正措施预防措施7 附件FM56-01 管理评审通知单FM56-02 管理评审会议签到表FM56-03 管理评审报告第三章 资源管理第一节 总 则1 资源是质量管理体系各过程的组成之一，本公司在实施、 保持和持续改进

42、质量管理体系有效性的各项活动中，所需要的资源主要是人力资源、物力资源、财力资源、工作环境等。2 资源的管理包括对资源的需求识别、资源的提供、资源的开发、资源的维护、资源的利用和 优化。资源管理是间接过程，它作用于产品实现过程，使产品增值，并保证方针、目标的实现， 以持续达到满足业主要求并增进业主满意。3人力资源管理涉及到本公司质量体系各项活动所需的人力资源包括公司内与公司外的人力资源。4 物力资源管理包括本公司生产经营活动所必须的各种设备、设施及监视和测量设备等管理。财力资源是确保人力、物力和工作环境等资源得以满足的必要条件。5 工作环境管理包括生产（工作）场所、公共场所、自然环境和设施环境等

43、的管理。第二节 人力资源控制程序1、目 的 对承担 QMS 职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 、范 围 适用于承担 QMS 规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，也可包括供方的人。3 、定 义4 、职 责管理部负责编制各部门负责人的岗位职责及任职要求负责本公司年度培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育负责组织对培训效果进行评价。各部门管理者代表负责批准公司年度培训计划和各岗位员工的岗位职责及任职要求。5 、程 序人员安排公司编制各岗位员工的岗位职责及任职要求报管理者代表审批。培训、意识和能力各部门应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在

44、岗员工、转岗员工、 各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位职责及任职要求进行考核识别需 求制订计划并上报管理部。a、公司的基础教育：包括本公司简介、员工纪律、方针、目标，质量、安全和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入本公司一个月内，由各部门组织进行。b、部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由部门主管组织进行，进行书面和实际操作考核，合格方可上岗。（转岗员工按此条款进行培训）c、岗位技能培训：学习服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。按培训计

45、划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。a、特殊工作人员培训特殊工序、关键工序人员由所在部门负责人培训，合格后持证上岗，每年还应进行培训和考 核。b、电气焊工、计量员、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训证书。c、质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核。技术人员培训 各类技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由各部门提出申请，经总经理批准后组织培训或外送培训。通过教育和培训，使员工质量意识得到强化。a、满足业主和法律法规要求的重要性。b、自己从事的岗位的工作与本公司发展的相关性。本公司应鼓励员工参与质量管理， 为实现质量目标做出贡献。

46、a、评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考试、业绩评定和观察等方法，评价员工培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需能力。b、 每年第四季度，管理部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制订下一年度的培训计划。C、管理部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工能够胜任本职工作。培训计划及实施每年 12 月份各部门上报下年度的 职工培训需求 ，根据公司需求及各部门 职工培训需求管理部于 12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、

47、考核方式等），经总经理每次培训的有关记录交管理部存档。各部门计划外培训，应填写培训需求申请表报管理者代表批准，由相关部门组织实施。人员招聘渠道：A、人才市场 B、学校推荐 C、相关人员推荐流程：制定计划f人员招聘渠道f收集应聘者资料f筛选f安排面试f确定录用者f培训上岗特殊岗位如检验、内审员、电工、司炉等人员应参加专业培训和进行资格审查。培训效果及记录保持6 相关文件岗位职责及任职要求7 附件FM62-01年度培训计划FM62-02培训签到及考核表FM62-03职工培训需求申请表第三节 基础设施和工作环境控制程序1、目 的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，确定并管理为实现服务符合

48、性所需的工作环境中的各种因素。2、适用范围适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通 讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责工程部负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。管理部、工程部、保安部、管理处分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境 进行控制。基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、停车场等）、服务设施包括软件和硬件，如通讯网络、运输设施、水、电、道路及排污管线等）、支持性设备和工具如维修用的设备和工具等）。各类服务设施的管理应做到：a） 各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b)设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c)运行人员严格按操作规程执行；d)电梯按规定时间运行；e)居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。f)消防系统设备完好，可随时启用。设施的提供设施的接管、验收：在接管物业设施时，由物业验收领导小组的机电组负责按设施使用说明书 和相关资料对接管的设施进行验收。达不到要求者，应通知有关单位限期整改。设施的接管的相关资料由工程部复核存档。设施的采购：工程部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购单，注明设施名称、 用途、型号规格、技术参数、数量等，报管理部经理批准后，由管理部组织具体实施采购。采购设施的验收a) 采购