建筑施工标准化项目部检查表

1、分表建设项目：建筑施工标准化项目部检查评序号检杳内容检查方法分值1检查扣分标准一一一管理制度标准化1管理制度现场核查25 各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实际，无二人员配备标准化（一）总体要求现场核查未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理 设需要的项目部，取消评比资格。（二）机构设置1项目部设置的原则和要求现场核查， 检查台账项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求2作业队设置的 原则和要求现场核查， 检查台账10作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求（三）人员配备1项目部的人员配备现场核查， 检查台账、 人员资质15（1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合

2、项目的特点, 需要，至少应配备：项目经理1人，项目副经理按照工作 负责征地拆迁等外部协调的专职领导1名），总工1人, 环保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各1 财务2人，中心试验室主任1人，其余各部室工作人员按 的需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主 安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项 合上述要求，每岗位扣1分，项目经理不符合要求取消评标段:项目部:标准化项目部检查评分表表3序号检杳内容检查方法分值检杳扣分标准扣分备注1项目部的人员配备现场核查， 检查台账、 人员资质（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符

3、合任职条件并按规定程序任免；人员调整20天内报建设单位项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2分。2作业队的人员配备现场核查， 检查台账、 人员资质15（1 ）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣1分；（2 ）技术工种、特种作业人员，必须经过冈位培训合格后方可持证上冈。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保

4、管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣1分。三现场管理标准化1项目部选址现场核查10选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房 满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣1分。2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“二室五小” 设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1分。3项目部标示标 牌现场核查10驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 优规划、“三

5、标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣1分。标准化项目部检查评分表表5标准化项目部检查评分表表4序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注文明工地管理现场核查10工装设备管理现场核查、 检查台账， 并与投标承 诺对照10物资管理对照物资合 同，现场核 查10工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房 建、四电等作业区文明作业满足标准要求。不符合上述要求，每项扣1分。(1 )未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量

6、和进度要求，扣10分；(2 )所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度，大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣1分；(3)各类设备操作人员要做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、“四 会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)，及时、准确地填报各种记录， 坚守岗位，确保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣1分；(4 )项目部物资设备部能对工装设备的统一管理(包括自有、租赁的机械设 备)，按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理 审批。不符合上述要求扣2分。(5 )未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣 1分；(6)未建

7、立设备台账，及时登记进出场情况，扣 2分；(7 )物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。项目经理对特殊重 要工装设备能每月要组织检查一次。每少 1次扣1分。(1)项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、 使用、节约和核算等工作，无专人负责扣 2分；(2 )严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登 记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、 进场 验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量 责任都得到落实。材料不可追溯每件扣 1分，不合格材料进场扣10分；序号检杳内容检查方法分值检查扣分标准扣分备

8、注6物资管理对照合同， 现场核查（3）项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使 用情况进行一次大检查，每少1次扣1分。7现场作业管理内业资料与 现场核查相 结合的方法10（1）各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣1分；（2 ）未建立现场作业标准化工作管理制度，未有效开展现场作业标准化工作 的检查、评估、考核等工作，扣 5分。8职业健康安全 管理内业资料与 现场核查相 结合的方法10（1）未成立职业健康管理机构，扣 5分；（2）根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作 业，制定管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点，对作业人员进行职 业

9、健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并 制定相关应急预案。不符合上述要求，每项扣 2分。9设计文件管理内业台账与 现场核查10（1）设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文 件，不符合上述要求每项扣2分；（2 ）下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣10分。10施工组织设计 管理内业与外业 对照核查10项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工 组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，内容格式符合规 定，细化各项施工技术方案。不符合上述要求，每项扣2分。11开工报告管理内业与外业 对照核查1

10、0必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条 件并经建设单位批准，不符合上述要求，每工点扣2分。标准化项目部检查评分表序号检杳内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注12施工过程形成 检验资料管理内业与外业 对照核查10检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做， 做所写，记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工 调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、 每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的表5主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、 变

11、更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的 记录情况，施工中米用的新工乙、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述 要求的每处扣1分。13安全台账管理内业与外业 对照核查10内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设 备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、 检验检测验收台 账等。内容不全每缺1项扣2分。14合同管理检查台账10项目部未明确专人进行管理，扣2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣2分。15

12、竣工资料管理内业与外业 对照核查10竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技 术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、 规格统 一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。不符合上述要求的每项扣1分。标准化项目部检查评分表序号检杳内容检查方法分值1检查扣分标准1扣分备注四过程控制标准化（一）施工准备阶段1人力资源准备现场核查， 查阅有关资 料5对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账， 并进行上岗前的资格验证，及 时通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源 及国家和企业有要求的人员持证上岗， 根据投标承诺，满足现场需要。

13、不符合 上述要求的每项扣1分。2技术及管理准 备查阅有关资 料5(1) 未进行施工技术调查，扣1分；(2) 项目经理组织确认招标条件、 投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、表6监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、 无记录扣1分；（3 ）总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时 澄清疑问，并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建 立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣1分。3现场准备现场核查5编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到 位，检验试验装置齐全；完成交接桩与施

14、工复测、完成现场施工环境准备；人 员、物资、设备进场到位。不符合上述要求的每项扣 1分。4开工准备内业与外业 对照检查5项目部根据合同要求，组织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开 工申请报告，报请监理工程师和项目管理机构批准， 并按规定日期开工。不符 合上述要求的扣1分。序号检杳内容检查方法分值检杳扣分标准扣分备注（二）工程施工阶段表7标准化项目部检查评分表质量控制查阅有关资 料，进行现 场检查15（1）各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。不符合上述要求的扣 5分。（2）质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实

15、际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣 2分。（3）质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；不符合上述要求的每项扣 2分。（4 ）质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、 内业资料管理达标；不符合上述要求的每项扣 2分。（5）检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣2分。（6 ）未对已完工程进行了质量验收，扣 2分；（7 ）工程质量考核奖惩制度不完善，扣 2分；（8）无质量创优规划的扣2分；（9）发生一般以上质量事故取消评比资格。安全控制检查相关制 度、台账与 资料，查看 现场管理15（1）（2）（3）

16、（4）（5）未成立安全生产管理机构，扣 5分；未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容，扣2分;安全目标低于项目管理要求，扣 2分；两保体系不健全，安全措施未落实到位，扣 5分；安全教育和培训不达标，安全技术交底不符合要求，安全管理内业资料不齐全，每项扣2分;标准化项目部检查评分表序号检杳内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注2安全控制检查相关制 度、台账与 资料，查看（6）危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案； 制定针对 性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于5人的专家组，对已编制的安全 专项施工方案进行论证审杳。不符合上述要求的每项扣2分。表8现场管理(7) 明

17、确安全生产检查评分标准，每月定期不定期组织对施工现场安全管理、 内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核，确保现场管理到位, 台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项扣 2分；(8) 逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细 则。不符合上述要求的每项扣2分；(9) 发生营业线C类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资 格。进度控制查资料台账看现场施工管理10(1) 项目经理在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保证工期的组织机构，确定工期目标，健全工期保证组织。不符合上述要求的扣1分；(2) 制定保证工期的经济、技术保证等措施， 并落实到位。不

18、符合上述要求的 扣1分；(3) 工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审 批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工 工序。不符合上述要求的扣1分；(4) 对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制。不符合上述要求的每项扣1分；(5) 合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施， 建立工期保证体系，加强 工期的检查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。不符合上述要求的每项 扣1分。标准化项目部检查评分表序号检杳内容检查方法

19、分值检查扣分标准扣分备注4成本控制检查相关资 料10(1) 明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求， 检查与考核兑现。不符合上述要求的每项扣 1分；(2) 分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、表9安全等客观因素，找出重大控制因素。不符合上述要求的扣1分；（3）编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经 济合理性。不符合上述要求的扣1分；（4 ）在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标。 不符合上 述要求的扣1分；（5）审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性，找出履行合 同的不利因素和索赔的途径。不符合上述要求的扣1分；（6 ）审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性，提出对内、外发包 的原则、办法。不符合上述要求的扣 1分。5环保控制检查现场管 理，检查相 关资料5（1）项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚 持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染， 控制施工噪声。 不符合上述要求的扣2分；（2 ）建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境 监测和环保检查与评价评估，明确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健 全，措施落实到位，