SSP供应商操作手册

1、1供应商信息维护供应商首次登入系统，须维护基础信息，包含“联系人维护”“发票限额维护”，核对“银行账户明细”。联系人信息必须包含供应商销售以及财务，发票限额是指供应商的单张发票最大开票值，例如：万元票，十万元票，百万元票。二、采购管理2、滚动计划（采购管理滚动计划）一一该模块暂未启用。2.1顺丰采购人员导入具体月份的采购计划后，平台触发邮件通知供应商在SSP平台确认采购计划;SSP项目用户操作手册页码：52.22.3供应商点击“查询”可查询已导入的对应月份的滚动计划;供应商勾选相应的计划行，供应商选择某一行数据时“承诺备货数量”“承诺备货日期”处于编辑状态，点击“默认需求” 填充计划数值;供应

2、商点击“确认”后，此条数据状态更新为“已确认”。3、交付计划管理（采购管理 7交付计划管理）供应商收到订单后在 SSP平台中反馈“承诺交货数量”“承诺交货日期”，也可点击“默认承诺信息”则自动填充需求数量和 日期。然后再点击“确认”。SSP项目用户操作手册页码：14、出货通知管理（ASN单）（采购管理一出货通知管理）出货通知管理即供应商送货单，后续顺丰供应商将统一模板送货单,一式两份，供应商送货到仓库时，仓库人员需在出货通知单上签字，两份都需要签字盖章生效，双方各留底一份。备注：做出货通知管理之前必须先去确认“交付计划管理”ASN号，找如需创建出货通知单，点击“新增”，填写“收货仓库”，点击“

3、获取订单明细”，可以将多个订单号一起创建到需要创建的仓库代码.创建之后需要对应仓库人员审核才可以打印ASN单;查看;、如需查看哪些订单还未做“出货通知”，可以在“供应商交货可视化报表”4.3供应商填写数据后，可点击“保存”存为草稿4.4供应商如要提交，可点击“确认”修改此数据状态;填写筛选条件后点击“查询”，即可按条件查询以往已经生产的ASN单号，供应商选择需要仓库审核的数据，点击“通知”，系统自动发送邮件给对应的仓管人员，仓管人员审核后，供应商方可点击“打印”，打印出货通知单送货。注意：一个ASN号可以多个采购订单，每个采购订单之间用“，”隔开。此单类似之前供应商给区仓送货的送货单，一式两份

4、。5、供应商库存维护（采购管理7供应商库存维护）5.1填写筛选条件后，点击“查询”，可查找相应信息； 5.2如需新增数据点击“新增”，如需删除选择数据点击“删除”；5.3点击“导出”可将当前表中内容导出为EXCEL 表;填写数据，点击“保存”。6、ASN库存对账报表（查询ASN单号收货情况）备注：ASN分析报表，可查看 ASN收货数量7、仓库寄售库存报表：（针对已经推行 VMI的供应商，查看寄存在我公司的库存量）供应商库存=寄售库存数量+冻结库存数量供应商交货可视化报表 （可以查询哪些订单还未做出货通知）三、结算管理1结算对账:结算批：类似前期的给供应商开票的“三单匹配表”，使用平台的供应商则

5、取消顺丰线下发送三单匹配表给供应商，都是以结算批的形式出现。供应商根据结算批开票，例如：SP为结算批号。操作步骤: 1.1供应商点击“结算管理”-“结算对账”； 1.2输入相应的查询条件后点击“查询”，可以查询以往的所有未开票的已对账和未对账数据;15天没有对账），供应商核对信息无误后点击“对1.3查询到需要对账的结算批（标绿均表示需要对账，标红的表示超过 账”，如全部都可以对账，则点击“批量对账”；点击“对账”，如结算明细有误或本次不进行对帐，则可勾选相应结算行，点击“取消”即可取消结算行;如整个结算批都有误或本次不进行对账，则可直接点击“取消批”，将整个结算批取消；备 注：1、取消对账的结

6、算批，会等下次生成的结算批的时候会再带出来。2、供应商在3个工作日之内处理结算批，要不对账，要不点击取消对账，不能不处理!如对账后需取消对账，状态选择“已对账”，选择需要取消的结算批，然后点击“取消对账”。（如果已执行了开票建议，则需取消开票建议后才可取消对账）2、发票信息维护供应商“对账”完成后，可运行“执行开票建议”，系统自动给出开票要求，供应商可参照开票要求开实际发票。操作步骤：2.1点击“发票信息维护”；2.2输入相应的查询条件后点击“查询”；SSP项目用户操作手册页码：72.3票,可以直接点击“发票登记”；查询到对应的结算批后，可以点击“执行开票建议”，供应商根据开票建议执行开票，如供应商不按照系统的开票建议开2.4结算批状态：已开票：表示供应商已完成发票信息维护并且提交;审核通过：顺丰财务接收到供应商打印的结算单和实物发票后，在系统中按结算批包含的信息审核，审核一致显示审核通过.如结算批对应有较多发票时，供应商可以点击“批量批导出”，然后填写好相关信息，再点击“开票信息导入”；如供应商 不执行开