存货管理循环

1、存货管理循环 适用于： 一、 目录编号项目页次CC-01收货、验货、入库3CC-02库存及库位管理6CC-03备货、核对、出货10CC-04月末盘点12CC-05仓库消防管理15二、 参考文件項次文件名称1仓库收货、验收办法2允收允发标准3食品安全管理办法4盘点计划5保险合同三、 使用表单項次项目1采购订单2入库单3销售订单4出库单5料卡6盘盈、盘亏报表7呈文表8退单CC-01收货、验货、入库确认采购订单货物抵达核对送货单不合格拒收并反馈购销部作退换货处理确认数量，确认外箱完好和生产日期合格货物存放暂存区签收实物，送货单移交单证员打印入库单。1、 目的：为了规范仓库收货及库存入库管理，确保供应

2、商所送之货物、数量符合要求，到货质量得到保证特订制此流程。2、 范围：本文件适用于。有限公司仓库之库存管理之收货、验收、入库过程；3.职责和权限：3.1.清点数量，查看外箱，生产日期，保质期，收货签单，凭送货单去单证组打印入库单，与上架入库人员交接，检测货物的登记和送检。3.2.依物品允收标准及仓库收货验收办法检验到货物品。3.3.货物交接，单证组入库。3.4.检验不合格物品，做退换货处理。3.5.产品送检，品质不符要求，通知仓库做退换货处理。4.工作流程图见CC-015.工作程序与办法：5.1.确认采购订单，核实到库时间、数量，安排相关人员收货。5.2.产品到库，检验，验收5.2.1.收发货

3、组依供货商提供之送货单清点数量，检查外包装是否完好无损，检查产品及规格是否符合采购订单，商标是否清晰完整，检查生产日期、保质期，是否符合允收允发标准。5.2.2. 对于产品包装、规格、商标等不符合及不符合允收允发标准的，通知购销部作退货处理。不合格原因有重複出現或異常狀況時，购销部應對其原因詳加分析並確認追蹤改善成果。5.2.3.收发货组验收合格，通知单证员依采购数量并与24H内录入系统，制作系统入库单并打印交至收发组，入库单由系统自动连续编号，填写收货统计表，收发货组与备货组凭系统入库单交接收货入库，摆放到货物暂存区域。5.2.4.仓库人员对于入库单需依编码并按顺序归档及保存。5.3.厂商自

4、检报告交至购销部QA人员归档，通知采购部订货组成员，完成采购订货循环。5.4.产品送检，品质不符要求通知仓库做退换货处理。5.5.原物料检验須符合公司【食品安全管理办法】之規範。6、相关文件6.1.采购订单6.2.送货单6.3.入库单6.4.厂商自检报告CC-02库存及库位管理收发/备货组交接入库开箱检验/清点数量/检查外包装货物分类，制作托盘标签，系统库位登记1、 目的：为了规范仓库库位管理，确保仓库物品摆放符合要求，仓库空间及库位得到充分利用，效率得到保证特订制此流程。2、 范围：本文件适用于。有限公司仓库之库存管理，库位管理；3、 职责和权限：3.1.库位规划3.1.1.各仓库须对库区进

5、行规划，入库物资按要求规范放置。3.1.2.库区内货架应设置货位标签、产品标签。3.1.3.仓库料架(柜)之承载量经过勘查无安全顾虑。3.1.4.仓库之保全或锁匙之牢固性与消防配备均达标准。3.1.5.仓库之温度或湿度应随时调节至最适。3.1.6.具有之危险性原物料，与其他原物料隔离储存，并办妥保险。3.1.7.应配备相关合格安全设备，以维护仓库消防安全。定期及不定期检查消防设备是否过期，如已过期，应及时更换。3.2产品标识3.2.1.仓库物资必须根据表盘表、料卡、库位表划分储区域，竖立待检品、合格品、不合格品标示牌。3.2.2.仓库库区内产品应设置料卡、拖盘表。3.3库存管理3.3.1.仓管

6、员对各种物品的库存进行跟踪管理，凡属库存时间超过保质期的，一律予以封存，并隔离标识，按程序进行报废处理；对更换的一些损坏物品和设备及时进行跟踪管理，把有用的无用的进行分类管理，并对彻底损坏或者无用的物品或设备进行报废处理。3.3.2.仓库管理员要做好各种单据归档编号和保管工作。3.3.3.出库物资必须遵循先进先出原则，出库时应核对好出库单，出库单品种、数量。3.3原物料退回3.3.1.店铺人员、加盟主或代理商因订货错误、运送疏失或质量不佳等原因，将未拆封之原物料退回至仓库，办理退货事宜。3.3.2.购销部在系统录入退单，经购销部权责主管审核后，系统生成退单；物流部根据退单办理办理入库作业。4.

7、工作流程图：请参阅CC-02；5.工作程序与办法：5.1.产品到库，检验抽查、验收。5.2.系统入库，收货组与备货组按收发标准入库交接，清点数量，摆放存储区货架上。5.3.库区规划，安排货架，制作托盘表，填写料卡签字确认。5.4.依椐销售订单备货、分检、复核，装车出库，遵循先进先出原则。5.5.通知单证组系统出库，打印出库单完成循环。5.6.行政部每年应根据存货金额，办理存货投保业务。5.7.仓管员定期查报不常领用、超过保质期或已经损坏的原物料。5.8.购销部应定期分析造成呆废料原因，并视情况采交换、报废、出售、退货等处理方式。5.9.物流部应针对运送途中发生之破损原物料等运送疏失，与第三方物

8、流进行后续赔偿事宜。5.10.若发生退货，若为质量不佳等不可归责于我方之原因，购销部相关人员则进行后续赔偿事宜。5.11.针对需要报废或出售之原物料整理成清册(购销部针对过期或质量不佳之原物料；物流部针对保存或运送途中发生之破损之原物料)，购销部及物流部合并撰写呈文表，经权责主管同意后，才进行报废或出售作业，会计部方可进行帐务调整纪录。5.12.經檢驗不合格的原物料或違反國家相關法規或對食品安全有影響的原物料，須依公司【食品安全管理办法】之規範，進行產品的回收；回收後的產品不得再銷售出庫，並由購銷部負責與供應商協調退貨事宜。6、相关文件6.1.入库单6.2.料卡6.3.出库单6.4.入库统计表

9、6.5.托盘表6.6.保险合同6.7.呈文表6.8.退单CC-03备货、核对、出货确认销售订单备货、分拣，复核分析原因并修正/出库不合格 合格 打印出库单、出库装车交接完成装车出货1、 目的：为了规范仓库备货、出货及库存管理，确保仓库出货所送之货物符合要求，备货、出货数量的正确性得到保证特订制此流程。2、 范围：本文件适用于。有限公司上海地区仓库之仓储管理备货、核对、出货过程。3、 职责和权限：3.1.备货组依照销售订单，准备备货总单、分拣单。3.2.出库检验，确保数量，规格与订单要求一致，按允发标准检查保质期。3.3.复核完成，确定数量与送货司机交接，装车出库。4.工作流程图，请参阅CC-0

10、35.工作程序与办法5.1.查收总单、分拣单，确认销售订单，店数，发料及备货、分检。5.1.1.备货组依照经核准的销售订单，进行发料及备货作业。5.1.2.发料及备货后，备货组应将领料记录登于料卡中。5.2.完成产品出库，复检、验收，交接。5.2.1.清点数量，检查外包装是否完好，品项、数量必须符合销售订单，商标是否清晰完整，检查生产日期、保质期，是否符合允发标准。5.2.2.检验合格，备货组交单证组依销售订单录入系统，制作出库单并打印交至收发货组，出库单由系统自动连续编号，凭出库单发货及装车出库。5.2.3.仓库人员对于出库单需依编码并按顺序归档及保存。6、相关文件6.1.销售订单6.3.备

11、货复核统计表6.4.允发标准6.5.出库单CC-04月末盘点订制盘点计划确定人员仓库清理库位，货物归类，系统上单据全部出、入完成，进行预盘。盘库进行抽盘/复盘，盘库人员进行实数清点 与系统数据进行对比不合格查找原因，修正盘点数据及系统补出、入库单据合格购销部问题确认制作盘点报表，各部门确认1.目的：为了规范仓库库存管理，确保仓库产品与系统数量符合要求，使仓库保管产品品项与数量正确性得到保证特订制此流程。2.范围：本文件适用于。有限公司仓库之库存管理之盘点过程；3.职责和权限：3.1.由负责部门订制盘点计划并确认相关部门成立盘点小组和盘点日期。3.2.按照盘点流程进行仓库库存管理的检验。3.3.

12、对于本公司原食材已过保鲜期，购销部编制呈文表，经权责主管审核后，做报废处理。3.4.统计并制作盘盈、盘亏报表，并协助购销部、财务等相关部门分析原因3.5.制作盘盈、盘亏报表，并以呈文表方式经相关单位说明差异原因及权管主管同意后，物流部才可调整入账。4. 工作流程图：请参阅CC-04；5. 工作程序与办法：5.1.由负责部门订制盘点计划并确认相关部门成立盘点小组和盘点日期。5.2.盘点计划确定原物料最后入库及出库的时间，请相关部门配合办理；财务部则于关帐时间关闭系统入库及出库的功能；物流部则根据系统内之库存数据做为盘点的依据。5.2.按照盘点流程进行仓库库存管理的检验。5.2.1.初盘：帐、卡、

13、物与系统是否一致。5.2.1.1.帐、卡、物与系统一致，统计盘点数据上报各相关部门。5.2.1.2.帐、卡、物与系统不一致，查找原因进行复盘。5.2.2.复盘：实际清点仓库物资，并分析差异原因，制作盘盈、盘亏报表，并以呈文表方式经相关单位说明差异原因及权管主管同意后，物流部才可调整入账。5.3.实际盘点后发生不正常之盘盈亏情形，稽核人员必须作进一步之查核。 5.3.1盘点后对长期无出货及过期产品进行整理并上报。 5.3.2盘点后对库存产品有破损之产品进行统计上报并呈文报废。5.4仓库平时自行对库存产品进行盘库： 5.4.1检查帐、卡、物是否一致。 5.4.2帐、卡、物与系统不一致，查找原因。

14、5.4.3检查仓库产品是否有破损及时上报处理。 6、相关文件6.1.盘点计划6.2.盘盈、盘亏报表6.3.呈文表CC-05仓库消防管理1目的为了加强仓库管理工作，确保库存物品安全。2适用范围本规定适用于公司范围内所有仓库的管理。所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。3管理规定3.1所有仓库，应设专职仓库消防保管员，负责库房的日常管理。3.2所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。3.3库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。3.4库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。3.5库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，

15、并采取相应的安全措施。3.6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。3.7库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。3.8库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。3.9物料的存放3.9.1物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米）。3.9.2库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）符合规定。3.9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标