半成品仓库管理细则

1、平湖天龙机械制造有限公发放编号：001Pinghu Tianlong Machinery Manufacturing Co., Ltd状态标识：使用中半成品仓库管理细则文件编号：TL/C404-1-2018版本/版次：A/O编制/日期:2018-01-01审核/日期:批准/日期:发布日期：2018年01月01日实施日期：2018年01月01日平湖天龙机械制造有限公司共3页第3页半成品仓库管理细则1目的为确保半成品/零部件得到妥善保管，并规范其入库、出库手续，极大限度地满足生产及 销售需求，提高仓库管理水平，特制订本细则。2范围适用于公司半成品仓库的管理及考核。3职责生产部是半成品仓库的归口管理

2、部门，负责半成品的入库、贮存、出库工作，同时也对半成品的生产计划进行控制；负责提供有关半成品/零部件贮存、防护的技术规范/标准。 质量部负责对半成品仓库内的半成品/零部件质量进行定期的检查。4工作内容半成品/零部件的入库管理4.1.1自制半成品/零部件的入库管理4.1.1.1自制半成品/零部件如需入库的应在办理入库手续前，由入库人员填写产品送检单/工序流程卡送质量部进行检验，检验结论应记录在产品送检单/工序流程卡上，检验合格后方可办理入库手续。4.1.1.2在入库时，入库人员应通知半成品库管员，由库管员按产品送检单/工序流程卡进行核对，并要求将半成品/零部件摆放在指定的位置。4.1.2夕卜购/

3、协半成品/零部件的入库管理 4.1.2.1外购/协半成品/零部件在办理入库手续前，由采购人员开具产品送检单送到质 量部进行检验，检验结论应记录在产品送检单上，检验合格后方可办理入库手续。4.1.2.2 在入库时，入库人员应通知半成品库管员，由库管员按产品送检单进行核对, 并要求将半成品/零部件摆放在指定的位置。4.1.3入库半成品/零部件的验收管理 4.1.3.1仓库员在进行入库验收时，应确保：4.1.3. 应有检验员签字、盖章的产品送检单/工序流程卡；4.1.3. 入库的半成品/零部件的数量、型号、名称、规格等应与入库凭证上的保持一致;4.1.3. 半成品/零部件的摆放未超高，且按区域、分类

4、、整齐有序摆放； 4.1.3.2 仓库员在验收时，对发现的问题，有权作出如下处理：4.1.3. 无检验员签字或盖章产品送检单/工序流程卡时，不予办理入库手续。4.1.3. 入库的半成品/零部件的实际数量或型号、名称、规格等与入库记录单上不一致，应 通知入库单位或当场要求入库人员进行核对、确认、更改，且待更改完毕并确认无误后，方 可办理入库手续。4.13 入库的半成品/零部件在超高、混乱、占道堆放时，应要求入库人员进行重新摆放，待 确认符合要求后，方可办理入库手续。4.1.4仓库员应对所有入库的半成品/零部件及时记帐，登记卡片，做到“帐、物、卡” 一致。半成品/零部件的贮存管理4.2.1半成品库

5、应实施区域管理，对半成品/零部件进行分类，如：铸造件区、机加件区等;4.2.2应保证同一区域内同产品不同规格的半成品/零部件分开摆放，以便于领发管理。4.2.3同一种半成品/零部件应做到分批存放坚持先进先出的原则，且有相应完整的标识，可 用标牌进行标识，根据入库时间的先后顺序依次替换标牌以便于追溯和先进先出。4.2.4所有半成品/零部件都应有摆放器具，避免直接落地。4.2.5对于用料架管理的半成品/零部件，应在料架旁注明总成产品名称。4.2.6产品标识卡上的内容应填写完整，包括半成品名称、规格/型号/图号、物料的类别（自制/外协/外购等）、计量单位和数量。4.2.7半成品库应制定各种半成品/零

6、部件的最大（高）、最小（低）储存量，使储备量合理化，既能保证生产的顺利进行，又能减少库存资金积压，加快资金流转，降低生产成本，仓 库员应对半成品/零部件的最大（高）、最小（低）储存量加以控制，以对其及时作出调整。4.2.8半成品/零部件库堆放高度的规定4.2.8.1对于小的周转筐只允许筐压筐，不能筐压零件，且其堆放高度不能超过1.5米。4.2.8.2对于大的专用可折叠的铁筐可允许堆两层，但只允许筐压筐，绝不允许压在零件上。4.2.8.3对于用其它的工位器具（木箱、木制踏板等）存放的半成品/零部件的堆放高度不能超过1.5米，且也应保证半成品、零部件不受损伤。半成品/零部件的出库管理4.3.1领料

7、人员应根据总成装配生产计划/填写物料领用单，且经相关人员签字后，到半 成品库领用。4.3.2仓库员应根据总成装配生产计划/填写物料领用单上的数量进行发放，如果没有物 料领用单的，库管员可拒绝发放。4.3.3仓库员在发放半成品/零部件时应按量发放，杜绝多发和不合理的领用; 434仓库员在发放半成品/零部件时应坚持先进先出的原则，且及时记帐、登记卡片，以保 证“帐、物、卡”相符。仓库员应每月对半成品/零部件轮流抽样盘点、核对帐、物、卡是否一致，每年年终时应对库 存的所有零部件/半成品都进行一次盘点，全面核对库存，发现问题应认真分析，查找原因， 并制订相应的纠正预防措施。仓库员在每月月末应对本月的零

8、部件/半成品库存及周转情况做出报表，当发生异常时应及时 上报。质量部应定期对半成品/零部件进行重新检验和验证，尤其应针对库存时间长和有库存期要 求的半成品/零部件并做出结论，对不合格的按不合格品控制程序进行处理。 对于库房内不合格的半成品/零部件，仓库员应做好标识，并杜绝再发放。半成品库管理相关考核见附件半成品仓库管理考核细则5相关文件和记录不合格品控制程序半成品仓库管理考核细则产品送检单入库凭证产品标识卡物料领用单附件1半成品仓库管理考核细则序号标准要求不合格内容考核责任单位1出、入库手续齐全。无出、入库手续；5元/次入库单位出、入库凭证填写不规范。5元/次半成品库2库房储量应控制在计 划指

9、标内，超缺信息 在规定的期限送报相 关部门。储量超过计划指标未控制；5元/品种半成品库储量低于计划指标未按规疋 上报/未追加补充计划。5元/品种半成品库3产品摆放、防护规范、 合理，防止产品磕碰、 变质。超高堆放，产品磕碰；多层叠 放，框箱直接挤压零部件；5元/次半成品库产品摆放混乱，区域标识不 清；5元/次半成品库因管理不善造成产品质变；20-50元/品种半成品库发现质变产品未及时隔离上 报相关领导，采取控制措施。10元/品种半成品库4产品出、入库后及时 填卡、做帐，确保帐、 物、卡相符。未执行产品先进先出规疋；5元/品种半成品库帐、物、卡不符。5元/处半成品库5防火防盗设施完好无 损，预防措施洛实到 位。无防火、防盗设施/破损而未 及时报修/消防通道被占用。5元/次半成品库6加强仓储管理，在满足 生产需求的前提下不 断降低库存数量。对库存周转发生异常，而无分 析/无采取整改措施。10元/次半成品库7建立疋期盘存制度， 并认真实施。未认真实施盘存制度；5元/次半成品库盘存报表未及时上报；5元/次半成品库盘存报