基建安全质量管理检查评价表(变电站工程)

1、附件 1 基建安全质量管理检查评价表（变电站工程） 序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 未见省级公司、建设管理单位年度安全质量策划方 检查省级公司、建设案，每项扣 1 分；年度安全质量策划方案未将年度重 管理单位安全质量 S01-01点通病整治作为重点工作内容，扣 1 分。本项最多扣 策划方案。检查人员需留存省3 分。 级公司分包专项检 省级公司安全质量管理人员编制与实际到岗人员缺 检查省级公司、建设 查记录，年度安全质额，每缺 1 人扣 1 分；未见抽查项目建设管理单位安 管理单位安全质量 S01-02 量策划方案，优质工全质量管理人员配备正式发文，

2、扣 1 分。本项最多扣 管理人员配备。省级公司程评定和创优示范3 分。S01 管理工作 12 工程自检相关材料， 检查省级公司优质未见省级公司优质工程复检通知、整改通知 单、复检S01-03开展 安全质量专职配备工程评定工作开展。 得分排序表，每缺一项扣 0.5 分。本项最多 扣 1 分。发文，日常巡检记未见省级公司创优示范工程检查通知、整改通知单、录，质量工艺师管理检查省级公司创优S01-04 自检得分排序表，每缺一项扣 0.5 分。本项最多扣 1制度、培训考核记录示范工程自查工作。分。与证书等数码照片。 检查省级公司分包未见省级公司当年（或上一年度）联合有关部 门开展S01-05专项检查记

3、录。 分包专项检查记录，扣 1 分。本项最多扣 1 分。 检查 2份省级公司 S01-06 未见省级公司月度巡检情况（整改通 知单、通报等形序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 月度巡检记录（检查式不限），扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。前两月）。 检查省级公司施工省级公司未推广施工质量工艺师制度，建立完善的培 质量工艺师制落实 S01-07 训、考评机制的，扣 1 分；现场未配有持证上 岗的质情况。 量工艺师，扣 1 分。本项最多扣 2 分。缺少项目可研、核准文件，每份扣 0.2 分。本项最多 检查人员需留存项A01-01扣 0.4 分。 目可研、

4、核准文件、初设批复文件、初设缺少项目初步设计批复文件，扣 0.5 分。本项最多扣项目可A01-02评审意见封面照片，检查项目可研、核准0.5 分。研、核准初设评审意见中关文件； A01-03 初设批复附件不齐全，扣 0.2 分。本项 最多扣 0.2 分。A01 文件、初 2 于技术方案比选、施检查初步设计批复初设评审意见未见技术方案比选， 扣 0.5 分。本项最步设计批A01-04工安全技术建议的文件。多扣 0.5 分。复照片（或被查单位提初设评审意见对涉与特殊地形、复杂地质条件的技术 供的文件电子版）等A01-05 比选深度不足，每处扣 0.2 分。本项最多扣 0.4 分。数码照片。未签订合

5、同，每份扣 0.5 分；无中标通知书或中标通 检查人员需留存合检查设计、监理、施A02-01 知书与合同出现逻辑错误，每份扣 0.2 分。本项最多 同、中标通知书与项合同与项工中标通知书与合 扣 1 分。目部成立文件、人员 A02 目机构管 3 同；理 检查业主、监理、施资格证件等数码照无项目部成立文件，每项扣 0.2 分；项目部成立时间A02-02 工项目部成立文件，片。不符合要求，每项扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 分。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 核查管理人员资格、 数量，重点查安全三个项目部人员数量、资格不满足要求，每人次扣A02-0

6、3 员、质量员持证上岗 0.5 分。本项最多扣 1.5 分。 情况。工程计划工期明显短于合同工期（两个月与以上），A03-01 检查人员需留存开 扣 1 分。本项最多扣 1 分。检查施工合同、开工 工报告、施工进度计 施工进度计划与现场施工记录不一致，每次扣0.5 分。 工程工期报告，核查施工记录A03-02 划、抽查的施工记 A03 3本项最多扣 1 分。 管理 中时间节点； 录、工期变更手续等 检查工期变更手续。变更工期无审批手续，每次扣 0.5 分；缩短工期未见 数码照片。A03-03 相应安全保障措施，每次扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 现场未进行程序文件宣贯学习，扣 1 分；程

7、序文件版A04-01 本非有效版本，扣 0.5 分。本项最多扣 1.5 分。 程序文件检查程序文件宣贯 检查人员需留存培宣贯、评培训记录； A04-02 评价记录表，每缺 1 份扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。训记录、抽查的评价 A04 3价记录表抽查 2 份评价记录输变电工程项目“两个体系”评价记录表填写 不与时记录表等数码照片。应用 表。A04-03 或内容与现场不符，每处扣 0.2 分。本项最多扣 0.5分。检查国家电网基建未见学习记录，每份扣 1 分；记录内容过于简单（应 检查人员需留存学公司重要4 A05 习记录、签到表等数 2017 30 号、 31A05-01 根据工程实际重

8、 点学习并提出有针对性的工作安文件宣贯号、35 号三个文件排），每份扣 0.5 分。本项最多扣 2分。 码照片。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 和基建安质 2017 签到表人员数量不足或代签的，每人次扣 0.2 分。本A05-0214 号文件的流转、 项最多扣 1 分。学习、布置记录。 年度基建安全、质量与分包管理重点工作未分解到A05-03人，每项扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。 无现场应急处置方案，扣 1 分。未见交底或培训记录， 检查现场应急处置A06-01每份扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。方案，抽查 3 份应急检查人员需留存应 演

9、练记录，检查相关缺应急演练记录或评价栏未填写，每份扣 0.5 分。本 急处置方案、应急演A06-02 A06 应急管理 3 演练记录； 项最多扣 1 分。 练记录、抽查人员实 抽查安全员、班组长操情况等数码照片。 应急实操不合格（心肺复苏），每人扣 0.5 分。本项A06-032 人应急实操情况。 最多扣 1 分。抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣 1 分；风 抽查 2 项 3 级与以A07-01 险作业 4 个维度与工程实际明显不符，每项作业扣 上风险作业（其中 1 检查人员需留存抽0.5 分。本项最多扣 2 分。 项为正在施工中的 取的风险作业全套 3 级与以上风险无风险复测单，每项作

10、业扣 0.5 分。 风险作业）；A07-02 资料（动态评估台 本项最多扣 1 分。 施工风险抽取 2 份安全施工 账、复测单、安全施 A07 10 管控措施 作业票（其中 1 份为未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按要求 工作业票、到岗到位A07-03 正在进行的作业）；到岗到位，每人次扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 记录等）、作业现场 从正在进行的安全三级与以上风险作业前未在基建信息系统发布风险 等数码照片。施工作业票中抽查A07-04 计划，每项作业扣 0.2 分；属于重要三级与以上风险2 条风险控制措施。 作业，未报总部监控的，每项作业扣 0.2 分；跟踪实序号 评价点 分

11、值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 施情况与现场不对应的，每项扣 0.2 分。本项最多扣1 分。 未办理安全施工作业票，每项作业扣 0.5 分；未使用A07-05 安全施工作业票新模版，每张票扣 0.2 分。本项最多 扣 1 分。作业票负责人同一时段持多张票的，每人次扣 0.5 分。 A07-06本项最多扣 1 分。 作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存A07-07 在代签，每次扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 风险控制措施未落实（现场核对），每处扣 1 分。本A07-08 项最多扣 2 分。 施工方案 （措施）不针对工程实际编写，关键技术指A08-01

12、 标与工程实际不符，扣 1 分；出现施工内容、方法错 误的，扣 1 分。本项最多扣 2 分。检查人员需留存抽 应该开展计算的施工方案（措施），未进行计算或内施工方案抽查 2 份施工方案 A08-02取的施工方案、专家 容错误，每份扣 1 分。本项最多扣 2 分。A08 编制与执 10 （其中 1 份为作业 论证、对应施工现场 行 进行中）。正在实施的作业不严格按施工方案（措施）开展，人 的数码照片。A08-03 员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每 处扣 1 分。本项最多扣 3 分。A08-04 施工方案 （ 措施）编审批不符合要求，每份扣 0.2 分；序号 评价点 分值 检（抽）查

13、方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 引用标准错误，每处扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。 应组织专家论证的施工方案未进行专家论证的，扣 2 分；论证专家出现本施工单位的，扣 0.5 分；论证专A08-05家少于 5 人的，扣 0.5 分；施工方案未按专家论证意 见进行修改完善的，每项扣 1 分。本项最多扣 2 分。 随机在各种签字表查管理人员安规培训记录，每缺 1 人扣 1 分。本项最 A09-01上抽取 3 人（三个项多扣 2 分。目部管理人员各 1 查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答 检查人员需留存培A09-02人），检查培训记录、 等，每处扣 0.5 分。本项最

14、多扣 1 分。安全教育训记录、安规考试A09 5 安规考试卷； 培训 卷、现场特种作业人 现场询问 1 名特种 现场作业人员（电工、高空作业人员）对岗位安全风 员应答等数码照片。作业人员对自身岗A09-03 险和防范措施掌握不熟练，每人扣 2 分。本项最多扣 位存在风险与防范2 分。 措施的了解情况。安全技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存A10-01 抽查安全技术交底检查人员需留存安 在时间逻辑错误，每份扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。记录 2 份； 全技术措施交底记 安全管理安全技术交底内容与工程实际严重不符，存在无针对 A10 5 抽查监理、施工项目录，监理、施工项目资料 A1

15、0-02 性、未包括重要环节内容等问题，每份扣 0.5 分。本 部安全管理数码照部安全数码照片管项最多扣 1 分。片。 理等数码照片。A10-03 安全管理数码照片文件夹建立不正确，每处扣 0.2 分；序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不正确的， 每张照片扣 0.2 分。本项最多扣 3 分。施工作业存在本表未包含的可能导致人身、电网事件A11-01 的重大安全隐患，每处扣 2 分，直至本评价点分数全部扣完。检查现场，是否存在未见整改通知单，每份扣 0.5 分；未见整改闭环反馈 检查人员需留存现 重大安全隐患；单的

16、，每份扣 0.5 分；整改通知单与闭环反馈单不配场隐患问题、整改记 抽查三个项目部日 A11-02 安全隐患套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣 0.2 分。录、基 建安全问题A11 10 常安全检查整改记 排查治理 本项最多扣 3 分 标准库纸质或电子 录各 1 份。文件配置、培训记录 项目部现场未配置国家电网公司基建安全问题标准 核对省公司月度巡等数码照片。 库纸质或电子文件的，扣 1 分；未见培训或学习记 检记录。A11-03 录，扣 0.5 分；记录不完善或签字人员数量不足的， 扣 0.2 分；现场安全检查发现的问题未采用标准描述 的，扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。作业区与带

17、电体无可靠物理隔离（如需要），无警示 A12-01检查现场存在的全 标志，每处扣 2 分，直至本评价点分数全部扣完。 临近带电部临近带电体作业 近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施（如需 检查人员需留存近 A12 体作业措 10 （包括运行线路下 A12-02要），每处扣 2 分，直至本评价点分数全部扣完。 电作业全景照片。 施 作业、带电屏柜内作接入站内的架空线未做防感应电接地，每处扣 2 分， 业等）。A12-03 直至本评价点分数全部扣完。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 高空作业人员未持证上岗，每人扣 2 分，直至本评价现场抽查高处作业检

18、查人员需留存高A13-01点分数全部扣完。空作业人员证件、作高空作业人员 4 人；A13 10业点作业情况等数安全 现场有作业的，抽查高空作业人员未使用攀登自锁 器、速差自控器，每人A13-02码照片。 1 个作业点。或每处扣 2 分，直至本评价点分数全部扣完。 施工现场电源敷设与施工用 电总平面布置图不符，未A14-01 按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣 1 分。 本项最多扣 2 分。测试漏电保护器，漏电保护器不动作，每处扣 2 分。 检查人员需留存抽A14-02抽查 2 个配电箱、 2直至本评价点分数全部扣完。施工临时查的用电设施、定期10 个用电设施、 2 条用 A14用电管理

19、试验记录等数码照 A14-03 漏电保护器选型不正确，扣 1 分。 本项最多扣 2 分。电线路（如有）。片。 漏电保护器未见定期试验记录，每处扣 1 分。本项最A14-04多扣 2 分。 未执行三相五线制和“一机、一闸、一保护”要求，A14-05扣1分。本项最多扣 1分。 施工合同（专业分包合同）未按国家电网关 于进一检查人员需留存施检查施工承包合同， 步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理 工承包合同、专业分抽查 1 份专业分包A15-01 工作的通知明确安全生产费金额与用途，扣 1 分。 包合同（如有）、安安全管理合同（如有）；A15 5本项最多扣 1 分。全文明施工设施标投入 检查

20、安全文明施工 准化配置计划报验设施标准化配置报施工承包商未向劳务分包人员提供安 全防护用品，每A15-02单等数码照片。 验单。人扣 1 分。本项最多扣 3 分。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 未按阶段报审安全文明施工设施标准化配置计划报验单，扣 0.5 分；报审的各类安全文明设施总量少A15-03 于国家电网标准化配置清单的，扣 0.5 分。本项最多 扣1 分。使用不合格安全帽、安全绳、安全带，高处作业人员A16-01 不正确使用个人安全防护用品、用具，未做到全过程 有效防护，每处扣 2 分。直至本评价点分数全部扣完。 未见管理台账，扣 0.5

21、分；安全防护用品、工器具未 检查人员需留存抽按国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部 检查现场安全防护查现场的安全文明A16-02 分）（试行）要求进行定期检测，每处扣 1 分。直 设施使用； 施工布置情况、安全 至本评价点分数全部扣完。检查安全工器具与防护设施使用情况、安全防护10 用品领用登记台安全工器具与用 A16 设施配置 孔洞盖板未按标准制作，未按要求布设，每处扣 0.5 账、安全防护用品品领用登记台账、与管理 分；安全防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差 与工器具定期检测安全防护用品与工A16-03 记录。 器具定期检测记录 （ 2m 与以上）临边防护设施不完备，每处扣 0.5

22、 分。 等数码照片。直至本评价点分数全部扣完。 检查现场投入的安全防护设施与报审计划不一致，每A16-04 处扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等A17-01 不符合国家电网公司企标要求，每处扣 0.5 分。本项 检查人员需留存脚脚手架搭最多扣 4 分。 手架的全景照片、脚A17 设与使用 5 检查脚手架（如有）。 手架验收手册等数未应用国家电网公司脚手架验收手册，扣 1 分；验收 管理码照片。A17-02 手册填写内容不完整、不准确的，每处扣 0.2 分。本 项最多扣

23、1 分。查报审资料（机械设备与特种作业人员报审），资料A18-01 未报审的，每份扣 0.5 分；资料不齐全的，每处扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。检查汽车吊、塔吊或 检查人员需留存检 租赁机械设备（如有）未签订租赁合同和安全协议， 垂直提升设备，钢丝A18-02查机械全套资料、现每台设备扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。绳（现场没有作业的场实物检查照片、机械设备查资料）； 塔吊（如有）未经有资质的单位检测合格后投入使 用，A18 10 A18-03 主要施工机械 / 工安全性能 检查主要施工机械每台设备扣 1 分。本项最多扣 1 分。 器具/安全防护用品/ 工器具 / 安全防护进场机械

24、设备未进行定期维护保养，每台扣 0.2 分；（用具）报审表等 用品（用具）报审A18-04机械设备安全防护设施/装置损坏或缺失，每处扣 1 数码照片。表。 分。直至本评价点分数全部扣完。 钢丝绳套（插）接长度不足，断丝超标、绳卡安装不A18-05规范，每处扣 1 分。直至本评价点分数全部扣完。Z01-01 未见项目标准清单，扣 1 分。本项最多扣 1 分。 标准规范检查项目标准清单； 检查人员需留存项Z01 2执行 目标准清单、项目策抽查三个项目部各Z01-02 项目标准清单中有文件未与时更新，扣 0.5 分。本项序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 2

25、 份策划文件。 最多扣 0.5 分。 划文件等数码照片。 策划文件中引用标准过期或遗漏的，扣 0.5 分。本项Z01-03最多扣 0.5 分。未签署五方质量终身承诺书，每缺少一份扣 0.5 分；检查人员需留存五 质量终身检查五方质量终身Z02 2 Z02-01 质量终身承诺书签章不全、未见授权委托书、时间逻方质 量责任承诺书责任制 责任承诺书。辑错误等，每处扣 0.2 分。本项最多扣 2 分。 等数码照片。 施工项目部质量通病防治措施未对国家电网公司检查人员需留存施2017 年“五项工程质量管理通病”开展修订，扣 22017 年工质量通病防治措检查施工质量通病分；修订内容不完善，每处扣 0.5

26、 分；未见编审批，“五项工 Z03 2 防治措施、监理质量 Z03-01 施、监理质量通病防 每处扣 0.2 分；编审批人员与原方案不一致，却无法程质量通 通病防治控制措施。 治控制措施等数码 提供相应人员岗位调整证明材料的，每人扣 0.2 分。病”整治 照片。本项最多扣 2 分。无施工图供应计划，扣 0.5 分；供图计划不满足施工 检查施工图供应计检查人员需留存施Z04-01 进度计划，扣 0.2 分；当前施工阶段无施工蓝图，扣 划与现场图纸供应 工图供应计划、当前1 分。本项最多扣 1 分。 情况；施工阶段的施工蓝 工程设计抽查 1 份设计交底、未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5

27、分；设图、抽查的设计交 Z04 5质量管控 施工图会审纪要； Z04-02 计交底或施工图会检纪要签发不正 确，扣 0.5 分。本底、施工图会检纪抽查现场设计专业项最多扣 1 分。 要、抽查的设计变更接口； 设计交底记录未见施工风险内容（如涉与），图纸会 等数码照片。Z04-03抽查 1 份设计变更。 检记录未见标准工艺内容（如涉与），每处扣0.5 分。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 本项最多扣 1 分。现场土建、电气专业接口存在设计原因的问题，每处Z04-04扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 设计变更未履行规范程序，每次扣 0.5 分。本项最

28、多 Z04-05扣1 分。 需要旁站的项目不在旁站计划中，每缺 1 项扣 0.5 分；Z05-01 检查监理旁站方案； 检查人员需留存抽 监理旁站记录，每缺 1 份扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。工程监理查的旁站计划、旁站 Z05 3 抽查 2 份监理旁站 质量管控监理旁站记录填写过于简单，缺乏应有的数据，每处 记录等数码照片。 记录。Z05-02扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。 检查人员需留存策 业主、施工、监理单位策划文件中无标准工艺应用专 标准工艺检查现场项目部标划文件中的标准工Z06 2 Z06-01 篇，每份扣 0.5 分；策划针对性差，每份扣 0.2 分。 策划 准工艺策划

29、文件。 艺应用专篇的数码 本项最多扣 2 分。照片。设计单位未编制本工程的标准工艺应用清单，扣 1 检查人员需留存施 检查施工图，设计和 Z07-01 分；施工图卷册说明中未注明本册图纸中涉 与到的标工图，设计和三个项标准工艺三个项目部策划文准工艺，每份扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 目部策划文 件和过Z07 清单与实 2件和过程控制文件程控制文件的标准施管理项目部的策划文件中的标准工艺清单数量与实际不的标准工艺清单。 工艺清单等数码照Z07-02一致，每份扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。片。2 检查人员需留存抽 Z08 标准工艺检查 3 项已经完成 Z08-01 未实行首例 工艺实

30、体样板引领要求，扣 1 分；首件样序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 样板验收 的标准工艺样板验板验收记录不符合标准工艺要求，每处扣 0.2 分。本查的标准工艺样板收记录与数码照片。 项最多扣 2 分。 验收记录与照片等数码照片。应采用标准工艺而未采用，每项扣 1 分。本项最多扣Z09-01从现场已经完成的5 分。工艺成品中抽取 5 检查人员需留存抽 标准工艺工艺成品效果达不到标准工艺要求的，每处扣 0.5 分，Z09 10 项（含正在施工的工 Z09-02 查的工艺成品数码实施质量 如同类问题在多处出现，扣 1 分。本项最多扣 4 艺 2 项，主变压

31、器、照片。应用创新工艺未履行报备手续，每项扣 0.5 分。本项 安装除外）。Z09-030.2 分。本最多扣 1 分。 检查主要设备（、未见设备开箱记录表或数码照片，每次扣 Z10-01。断路器、开关柜）开项最多扣 0.5 分。 检查人员需留存主 箱记录表、进场数码要设备（、断路 施工、供货商（厂家）、业主、监理签字不完整，每Z10-02 照片，合格证、使用器、开关柜等）开箱 处扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 分。 说明、技术图纸、设记录、主要设备出厂 设备合格证、使用说明、技术图纸、设备出厂试验报Z10 设备开箱 3 备出厂试验报告； 试验报告封面、迎检Z10-03 告等（要求原件归档的

32、应以原件归档），每缺少一份 检查设备缺陷通知单位提供的主要设 扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。单和设备缺陷处理备进场照片等数码 有设备缺陷时，缺少设备缺陷通知单和设备缺陷处理 照片。 报验表（如发现设备Z10-04报验表，每项扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 缺陷）。Z11 主要设备 3 检查主变（油浸式电 Z11-01 未见运输冲撞记录，扣 2 分；主变冲撞记录任一方向检查人员需留存主序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 进场验收 抗器）、（抽查）冲击加速度大于 3g 的，或者冲撞记录不满足 产变 油浸式电抗的运输冲撞记录； 品技术文件的，且未

33、见验证设备完好相关措施，每台器 、的运输冲检查主变（油浸式电设备扣 1 分。本项最多扣 2 分。 撞记录、压力检查记 抗器）充氮气体压力录等数码照片。查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在Z11-02记录。0.01-0.03 范围，扣 1 分。本项最多扣 1 分。 关键环节管控记录卡未由省公司建设部编号、盖Z12-01章、签发，每份扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 关键环节管控记录卡未与时填写或未与时签名、Z12-02 填写内容与现场不符合，每处扣 0.2 分。本项最多扣1 分。抽查安装关键检查人员需留存 关键环节管控记录卡中安装过程温湿度、洁净度 安装环节管控记录卡； 安装管控记

34、录 等环境因素不符合公司输变电工程设备安装质量管Z12-03Z12 质量工艺 10 检查作业指导卡、安装作业指 理重点措施（试行）要求的，每处扣 1 分。本项最 管控 书、安装成品实体质导书、安装成品多扣 3 分。量工艺效果。 现场等数码照片。 检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控Z12-04 制、接地等关键环节不符合安装要求，每处扣1 分。本项最多扣 4 分。2016 年 7 月 1 日后招标的，设联会未明确要求Z12-05 厂家按国家电网公司标准化作业指导文件内容编制，扣 0.5 分；施工项目部施工（安装）方案未参照序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果

35、 得分 备注 制造厂家作业指导文件的，每类设备扣 0.5 分。本项 最多扣 1 分。关键环节管控记录卡未由省公司建设部编号、盖 Z13-01章、签发，每份扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 关键环节管控记录卡未与时填写或未与时签名、Z13-02 填写内容与现场不符合，每处扣 0.2 分。本项最多扣 检查主变安装关键检查人员需留存主1 分。主变安装环节管控记录卡； 变安装记录卡页面、Z13 质量工艺 10检查现场保管措施与保管记录，不符合电气装置安 检查主变实体质量主变安装成品工艺管控Z13-03 装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工与验 工艺效果。 效果等数码照片。收规范要求的，每处扣

36、 1 分。本项最多扣 4 分。 本体螺栓紧固、法兰面对接、油位控制、接地等关键Z13-04 环节不符合安装要求的，每处扣 1 分，本项本项最多 扣4 分。施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣 0.5 分。 检查计量器具、检测Z14-01 检查人员需留存计 本项最多扣 2 分。 计量器设备台帐； 量器具、检测设备台Z14 具、检测 3 检查施工计量器具、 计量器具、检测设备无台账，扣 0.5 分；台帐中未见 帐、报审表与附件等设备 检测仪器报审表与Z14-02 应有的器具或设备，每处扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 数码照片。附件。 分。序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准

37、 检查结果 得分 备注 台帐填写不规范、与实际不符，每处扣 0.2 分。本项Z14-03 最多扣 0.5 分。缺工程检测试验计划，扣 1 分；所列试验项目不全，Z15-01每项扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 计划已列试验项目，实际未做，每项扣 0.5 分。本项 检查工程检测试验Z15-02 最多扣 1 分。计划并抽查 3 个试 未见原材料（钢筋、水泥）跟踪管理记录，每项扣 验项目；检查人员需留存工Z15-03 0.5 分；记录可追溯性不强（日期、领用数量、累计 抽查钢筋和水泥跟程试验计划、钢筋和库存错误），每处扣 0.2 分。本项最多扣 2 分。 踪管理记录、复检报水泥跟踪管理记录、 未

38、见原材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）质 主要原材告 2 份；钢筋等材料质量证量证明文件，扣 0.5 分；质量证明文件内容不全每处 料、预拌抽查钢筋、水泥、混Z15 10 明文件、钢筋复检报 原材料复试批次不全，每缺少一批次扣 0.2Z15-04 扣 0.2 分； 混凝土质凝土、防水材料质量告、钢筋连接复检报 分；复试项目不符合规范要求，扣 0.2 分；代表数量 量控制 证明文件各 2 份；告、试块报告、同条 填写不准确，扣 0.2 分。本项最多扣 2 分。 抽查混凝土试块强 件养护温度记录等钢筋焊接（机械连接 ）缺少工艺试焊，扣 0.5 分，焊接 度报告 3 份； 数码照片。扣 0.5

39、分。本项最 Z15-05 （机械连接 ） 与现场实际类型不符，检查结构性部位试多扣 1 分。块同条件养护温度记录。混凝土试块报告缺少批次或相应批次试块组数不足，Z15-06 扣 0.5 分；未按单位工程对同型号同强度的试块报告 强度进行统计评定，扣 0.5 分；评定公式与取值错误，序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 扣 0.5 分；混凝土试块检测报告不规范但不影响合格 结论的，每处扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。 未见结构性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5 分；Z15-07 记录不规范，每处扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。试验结果不满足 5

40、0150-2016 电气装置安装工Z16-01 程 电气设备交接试验标准要求，或未见试验报告， 每份扣 2 分。直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存电未采用 5293-2013 电气装置安装工程 电气 电气设备抽查 3 份电气设备气设备交接试验报Z16-02 设备交接试验报告统一格式，扣 0.2 分。本项最多Z16 试验、调 5 交接试验报告；告、调试报告等数码扣 0.5 分。试 检查调试报告。照片。Z16-03 试验项目不全，扣 0.5 分。本项最多扣 0.5 分。 调试报告与实际内容不符、数据填写不正确，每处扣Z16-040.2 分。本项最多扣 2 分。 隐蔽验收记录数量不全，或检查记

41、录与相关数码照 抽查 3 份隐蔽验收检查人员需留存隐Z17-01 隐蔽工程 片、图纸不吻合的，每处扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。5 记录与照片（如地基 Z17 蔽验收记录与照片 验收管理等数码照片。 验槽、接地、钢筋、Z17-02 记录内容填写不完整、签证缺少“同意隐蔽”结论的，序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 防水、压接）。 每处扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。 建设管理单位、勘察、设计单位未与时签署隐蔽验收Z17-03 记录，每处扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。 缺少施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、Z18-01 建管单位（

42、业主项目部）中间验收记录和报告，缺少 一份扣 0.5 分。本项最多扣 3 分。抽取 2 个单位工程 施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位（业 的验收记录、验收报Z18-02 主项目部）中间验收记录填写存在明显错误，每处扣 告（检查相应涉与到 检查人员需留存验0.5 分。本项最多扣 2 分。 的中间验收阶段）， 收方案、验收记录、Z18 过程验收 10 另外抽取 2 份土建施工、监理和业主各级验收发现问题 整改闭环不到验收报告、现场复核 检验批验收记录或 Z18-03 位、不与时或未按要求采集前后对比照片，每 处扣等数码照片。 电气分项验收记录 0.5 分。本项最多扣 2 分。（可用于现

43、场复 验收时间逻辑错误、签字不规范（漏签、代签、错签Z18-04 核）。 等），每处扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。 抽查两份检验批验收记录进行实测复核，结果与记录Z18-05 偏差超标，每处扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。 现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出 检查现场并针对存检查人员需留存工Z19-01 并留存书面意见的，每处扣 0.5 分。本项最多扣 1.5Z19 质量纠偏 3 在问题查业主、监理作联系单、监理通知 分。检查记录。 单等数码照片。Z19-02 现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果

44、得分 备注 留存书面意见的，每处扣 0.5 分。本项最多扣 1.5 分。 照片总数少于应有照片总数 50%的，扣 2 分；数量Z20-01 每少 5% （不足 5% 按 5% 计），扣 0.2 分。本项最多 扣 2 分。补拍、替代、合成等严重不符合要求的照片多于 10抽查 2 个单位工程，检查人员需留存相Z20-02 张，扣 2 分；少于 10 张，每张扣 0.2 分。本项最多 数码照片5 监理、施工项目部质 Z20 关数码照片的截屏 扣 2 分。管理 量管理数码照片。 或拍照。质量管理数码照片文件夹建立不正确，扣 0.5 分；命 Z20-03名不规范，每张扣 0.2 分。本项最多扣 0.5

45、分。 存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不正确，每Z20-04 张照片扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 分。 检查项目的施工企施工企业未建立分包信息管理平台（形式不限，实现 业分包信息管理平动态管理到人的目标），扣 4 分；有平台但未能覆盖F01-01 施工企业台、分包管理人员到施工作业现场每一人，每人扣 0.5 分。本项最多扣 4 检查人员需留存分F01 分包管理 5 场情况；现场抽查分。 包信息管理平台相 平台 10 人；询问分包管关数码照片。 未安排专人专岗，不能有效做到了解分包作业时间、 理人员掌握现场情F01-02 地点、人员、工作内容，扣 1 分。本项最多扣 1 分。 况。检查

46、现场施工分包合同签订时，不在当期“备选分包商”名录，每份合检 查人员需留存查分包商管5 F02-01 F02商的相关资料并在同扣 2 分；分包商当时在“黑名单”，直接将本评分询 当期备选分包商理序号 评价点 分值 检（抽）查方法 记录编码 评分标准 检查结果 得分 备注 基建信息系统中核点分数扣完。 名录和“黑名单”与 对。 本工程分包商比对 分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每F02-02 的数码照片。 人扣 0.5 分。本项最多扣 3 分。F03-01 未发放二维码卡，每人扣 0.2 分。本项最多扣 1 分。 人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一致，每F03-02 人扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 分。 现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、F03-03 项目部名册不一致，每人扣 0.2 分。本项最多扣 0.5 检查人员需留存分 分。检查现场分包单位包主要管理人员的 现场分包单位主要管理人员无劳动合同、社保资料、 主要管理人员与相合同、社保资料，抽 分包人员F03-04 工资发放关系不符合要求，每人扣 0.2 分。本项最多 F03 5 关合同、社保资料； 取分包人员的照片 管理扣 1 分。 随机在现场抽取分（佩戴二维码）、人 发现不良分包人员进入现场，每人扣 1 分。直至本评 包单位 10 人。 员信息卡等数码照F03-05 价点分