《ZZVK-ZY-GC-013现场材料管理指引》

1、郑州万科房地产有限公司ZHENGZHOU VANKE REAL ESTATE CO., LTD.现场材料管理指引编号：ZZVK-ZY-GC-013版号：A/0页码：第 8 页 共 22 页现场材料管理指引编制何大成日期2013年5月27日 审核 成斌、叶刚日期2013年5月27日 批准日期2013年5月 日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人现场材料管理指引1 目的：规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点制度，合理控制工程成本2 范围：本指引适用于郑州公司所有在建项目的材料管理。3 经办部门项目经理部。4 参与部门设计管理部、采购管理

2、部、成本管理部5 内容5.1 计划准备5.1.1 项目经理部根据工程图纸、总承包合同、公司交楼标准，统计所有甲供材料、三方供货材料，并根据工程进度计划，按照统一格式完成甲供及三方材料进场计划中的“进场时间”栏的内容。表中材料项目可根据实际情况进行增加或删减。5.1.2 甲供及三方材料进场计划完成后，项目部用邮件形式发给设计管理部、采购管理部、成本管理部，督促以上部门完成材料的定样、招标、限价工作。5.1.3 项目经理部根据采购部及成本部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”、“预定招标完成时间及合同和定样栏”。5.1.4 项目经理部根据工程进度计划的变更随时调整甲供及三方材料进场计划，并

3、以邮件形式知会设计管理部、采购管理部、成本管理部。5.2 材料样板制度5.2.1 项目经理部应在项目部办公室区域内专设一间材料样板间，由材料工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板入库台帐。任何人进入材料样板间，都必须有材料工程师陪同，任何对已确定样板的变动都必须通过材料工程师。5.2.2 合同招标完成后，项目经理部要求采购部或材料供应商提供封样材料，同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。5.2.3 所有甲供和三方供货材料进场时，甲方工程师和监理人员均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还；5.2.4 所有的已有封样的材料

4、第一次进场时，必须进行现场对样，并对现场对样情况做出书面记载。5.2.5 现场材料样板封样流程：供货单位送样三方（甲方设计师、工程师；监理公司；供货单位）确认并会签材料样板确认单材料粘贴标识入库并登记台帐。5.2.6 对样板材料的确认内容应全面、仔细、具体，包括材料的规格尺寸、品种级别、颜色或材料其它个性的特征等各方面，供货商在提供样板材料的同时必须提供材料的合格证或相关检测报告。75mm5.2.7 样板材料标签样式如下：标 签材料名称规格品种60mm使用部位送样时间送样单位材料状态待定；确定；作废5.3 材料合同交底5.3.1 项目经理部收到材料合同后，以工程指示的形式向承建商、监理公司进行

5、合同交底。交底内容应包括：材料规格、技术标准、供货周期、订货方式等。5.3.2 对于施工工艺复杂的材料，项目经理部应要求材料供应商提出施工工艺要求，并以工程指示的形式转发承建商。有必要时，应要求供应商进行现场交底。5.3.3 第一次订货时，材料工程师应将合同要求的验收程序、所需的质量证明文件、需办理的手续以文字形式向材料供应商交底。5.4 材料订货审批5.4.1 项目经理部主管（分管）工程师对承建商提供的材料申请表进行审核批准。5.4.2 材料工程师根据材料申请表，填写材料订货单，并对材料申请表进行核对。订货数量应与申请量一致，如订货量超出施工单位的上报申请量，则必须说明申请理由。5.4.3

6、材料订货单经项目部经理批准后发出；5.4.4 材料工程师应建立材料台帐，以便复核；材料台帐应包含承建商材料申请、项目部订货、材料到货等具体情况。5.4.5 材料工程师应将材料订货单和材料申请表一起存档。并在材料订货单上注明发出日期及到货情况。5.5 材料进场验收5.5.1 甲供材料由项目经理部负责订货，确定进场时间，提前24小时通知施工单位验收；三方供货材料一般由施工单位自行联系进场，由施工单位提前24小时通知甲方、监理进行验收，但瓷砖等需要统一安排生产的材料仍由项目经理部订货。5.5.2 材料进场时，原则上均应安排供应商直接送往承建商工地（部分维修材料除外）。5.5.3 项目部材料工程师组织

7、监理公司、承建商对材料当场进行对样，专业工程师在材料第一次进货或重要材料进场时需参加。如果对样不合格，则必须要求材料供应商将材料退出现场，并根据合同提出索赔要求。5.5.4 材料工程师在验收时，应检查供应商是否按要求提供了合格的产品合格证明、质量检验报告。并应安排监理公司根据国家规范、万科技术标准、合同要求对材料进行抽样送检。5.5.5 项目部专业工程师组织监理公司、承建商共同检查材料包装及损耗情况，对材料到场的损耗进行统计，按照合同将损耗部分退返给材料供应商，现场专业工程师、监理、承建商核对材料的规格、数量。5.5.6 项目部材料工程师负责组织填写材料进场验收单，项目部材料工程师、承建商、监

8、理、供应商均必须现场在材料进场验收单签字并盖公章确认，如有特殊原因不能马上在现场完成，则要求在材料到场24小时内各单位签字盖章完毕，项目经理审查批准后方可办理合同付款；已上适用非甲供集采材料，甲供材料集团采购的，项目部、供货方、收货方三方验收即可，格式表单从PDC平台打印。5.5.7 材料进场验收单一式四份，完成审批后，由项目部材料工程师归档两份，一份作为到货款付款依据，另一份作为结算付款依据。另两份交由承建商和材料供应商作为结算对账依据。5.6 材料入库管理： 5.6.1 材料仓库应设专职材料保管员，24小时值班，负责进行材料库的保安、材料的堆放和材料进出库登记，由项目部材料工程师领导并负责

9、；5.6.2 需要入库的材料同样必须办理材料进场验收单，必须经过监理公司验收签字，后期维修材料没有监理公司在场的，由甲方维修组验收签字。入库时办理材料入库登记表； 5.6.3 在工程施工过程中承建商或甲方维修组在领取入库材料时需到项目部办理材料领用手续，使用材料领用审批单，说明使用区域，并加盖甲方项目部公章才可领取材料；5.6.4 仓库管理员定期把承包商到仓库领取材料的材料出库登记表返回到项目经理部成本工程师和材料工程师，对承包商领用的材料进行登记；5.6.5 材料工程师应安排材料入库后分类别有序摆放，对于不同批次进货的涂料、瓷砖应分开，并标明日期。5.7 付款和结算5.7.1 供应商提出付款

10、申请后，由项目经理部材料工程师收集材料进场验收单，并造统计表，填写合同付款申请单；5.7.2 成本管理部负责对项目经理部提交的付款申请进行审核，对合同要求的付款附件进行检查和确认；并按合同办理材料结算；5.7.3 属集团战略采购材料，不需要抽检报告，只需提供产品合格证明、厂家质量检验报告即可付款，抽检报告可后补，除此以外，其余材料仍应按国家规范和合同要求抽检合格后，方可付款。材料检测要求见附件材料检测要求。5.8 乙供材料的进场验收5.8.1 所有进场的乙供材料，进场时，承包商必须向监理公司进行报验，验收要求必须符合国家规范、现行技术标准、政策、法规规定的要求。5.8.2 重要的乙供材料：如钢

11、筋、水泥、砌块，项目经理部会同监理公司将另行进行抽样检查，由项目部人员见证取样送检。对钢筋水泥抽检不少于3次，对砌块的抽检不少于2次。5.8.3 项目专业工程师将随时对材料进行抽检。如果抽检不合格，项目工程师将上报项目经理，由项目经理勒令承包商将材料退出现场，按合同进行处罚。5.9 材料补退货及各承建方间调货5.9.1 承建商在工程材料出现缺货需补货时，应要求承建商在材料申请表中注明补货原因，作为运费补偿的依据； 5.9.2 在承建商要求退货时，如确实因设计变更引起的材料过剩，可以退货入库，其它情况一律不接受退货。5.9.3 各承建商之间自愿进行材料调配的，应按统一格式填写材料调货单，由相关承

12、建商双方签字盖章确认。材料工程师留存材料调货单存档，作为承建商材料结算的依据。材料工程师不对材料的质量、数量等做见证。5.10 材料盘点5.10.1 材料工程师应会同仓库管理员每月对材料仓库盘点，及时知会各专业工程师库存量和安排订货，并在每期工程结束后，知会成本部和采购部材料库存情况；5.10.2 财务部、成本部每半年组织对所有材料的进场单据、各类台帐、仓库存货、付款情况进行盘点，并出具报告。6 存档记录6.1 ZZVK-ZY-GC-013-01材料样板确认单6.2 ZZVK-ZY-GC-013-02材料订货单 6.3 ZZVK-ZY-GC-013-03材料进场验收单 6.4 ZZVK-ZY-

13、GC-013-04材料入库登记表6.5 ZZVK-ZY-GC-013-05材料出库登记表 6.6 ZZVK-ZY-GC-013-06材料领用审批单 6.7 ZZVK-ZY-GC-013-07材料申请表6.8 ZZVK-ZY-GC-013-08甲供及三方供货材料进场计划6.9 ZZVK-ZY-GC-013-09材料调配单6.10 材料检测要求 材料样板确认单材料样板确认单编号：ZZVK-ZY-GC-013-01 版号：A序号材料名称规格尺寸、品种、其它特征等建设单位设计部签 字：日 期：项目部（采购部）签 字：日 期：监理公司签 字：日 期：供货单位签 字：日 期：注：附材料出厂合格证或材料检测

14、报告入户门 三方供货安装合同材料订货单编号：ZZVK-ZY-GC-013-02 版号：A 序号： 致 ：根据万科公司与贵公司签订的合同，因 项目进度需要，现向贵公司订购以下材料,请尽快安排送至万科 工地为感！万科公司联系人姓名： 电话： 顺祝商祺！经办人： 审核人： 项目总经理： 日期： / / 序号货品名称规格数量单价总金额到货时间备注1.第 1 页 共 4 页入户门 材料进场验收单材料进场验收单 编号：ZZVK-ZY-GC-013-03 版号：A 项目名称承 建 商材料名称进场时间供 应 商材料用途采购方式甲供 三方合同 乙供 其他材料订单验收记录规格、外观质量出厂合格证、出场检验报告、准

15、用证质量技术监督部门出具的抽样质检报告（证明）材料规格、数量：供应商意见：承建商意见：经办人： 年 月 日供应商（盖章）经办人： 年 月 日承建商（盖章）监理公司意见：(甲供集团采购此栏不须签署)万科项目部意见：经办人： 年 月 日监理公司（盖章） 经办人： 项目经理： 年 月 日万科项目部（盖章）注：本表格一式四份，供应商、承建商留存一份，建设方项目经理部留存两分。供应商、承包商、监理公司签章并经建设方项目经理部审批后生效；材 料 入 库 登 记 表编号：ZZVK-ZY-GC-013-04序号材料名称供应商品牌规格数量送货人签名收货人签名材料进场验收单编号入库时间1234567891011材

16、 料 出 库 登 记 表编号: ZZVK-ZY-GC-013-05序号材料名称供应商品牌规格数量发货人领用人领用单位领用时间1234567891011说明：材料领用均需要盖领用单位公章郑州万科房地产有限公司材料领用审批单编号：ZZVK-ZY-GC-013-06 项目名称领用申请单位申请时间材料供应商领用材料记录（申请单位填写）材料名称规格型号数量使用位置项目经理部意见材料工程师 年 月 日成本工程师 年 月 日项目总经理 年 月 日注：本表格一式二份，领用单位、建设方项目经理部各存留一份；承包商签章并经建设方项目经理部审批后生效。材料申请表工程名称： 万科_项目 期 区 编号：ZZVK-ZY-

17、GC-013-07申请单位： 年 月 日序号使用范围材料名称规格型号编号/颜色单位计划数量计划到货日期备注123456789101112131415我公司已对此批申报材料的规格及数量进行了仔细核对，规格数量正确无误。我公司明白，若订货过少引起零星补货时，会造成额外的运输费用，我公司愿承担此部分费用。而订货过多时，将不能退货，并可能因合同相关规定缴付相应违约金。申请人 单位盖章： 主管（分管）工程师 日期 注：1材料申请应按要求的提前天数报出。甲供及三方供货材料进场计划甲供及三方供货材料进场计划编号：ZZVK-ZY-GC-013-08项目名称开工时间开盘时间交付时间分类材料设备名称采购方式预定招

18、标完成时间进场时间合同及定样示范区进场施工区进场计划形象进度计划形象进度合同编号供货单位供货周期定样与规格砌体烟道材料加气混凝土砌块成品烟道 防水材料防水涂膜防水卷材杜拉纤维保温隔热材料挤塑聚苯乙烯板发泡聚苯乙烯板门窗铝合金门窗成品塑钢门窗成品幕墙门及配件材料入户门户内门单元门栏杆及百叶材料栏杆扶手空调百叶晾衣架涂料油漆内外墙涂料饰面砖石材外墙砖内墙砖瓷质地砖马赛克墙地面石材屋面材料屋面瓦家私家电器材橱柜地柜燃气灶排油烟机天花吊顶材料铝扣板复合木地板给排水设备水泵水箱污水处理设备阀门水表水景处理设备泳池设备洁具龙头洁具龙头等洁具五金配件厨卫五金挂件给排水及采暖管材PP-R管及管件PE/PEX管

19、及管件铝塑复合管及管件PB管及管件孔网钢塑复合给水管及管件钢塑复合给水管及管件镀锌钢管及管件U-PVC排水管及管件水泥排水管及管件铸铁排水管及管件金属地漏雨水檐沟空气调节设施空调终端设备、阀门冷却塔设备空调机组、控制设备风管新风系统设备中央除尘系统设备家用空调电器电气设备电梯公共广播设备配电器材设备高压配电柜低压配电柜母线桥架变压器柴油发电机组设备三箱电线电缆PVC电线套管及管件金属电线管槽开关灯具器材室内灯具室外灯具开关插座智能化器材对讲设备闭路监视设备家居安防设备门禁设备停车场设备周边防越设备多媒体箱智能抄表设备消防器材消火栓箱防火卷帘防排烟风机消防控制设备园建材料水泥广场/植草砖园林桌椅垃圾桶井盖成品信报箱植草塑料板塔钟标识牌苗木遮阳伞雕塑小品防腐木人造草皮花盆、花架路道牙康体器材健身器材游乐设备第 1 页 材料样板确认单材料借调单工程名称：郑州万科 项目 期 编号：ZZVK-ZY-GC-013-09材料借调方因我方工程急需，特向 公司借调部分材料，详见下