深圳道讯ERP软件应用手册

1、Interlink ERP企业资源管理系统应用手册深圳道讯最后修订日期:2008年3月25日修订人:张进涛目录1系统登陆 (52人员组织设置 (53商品设置 (134价格设置 (175财务设置 (226代理商门店设置 (287代理商缺省仓库设置 (308业务流程 (309仓库库存查询 (10010VIP操作指南 (10511程序、数据库升级指南 (1101系统登陆1.1. 登陆1在桌面上双击“Interlink连锁分销王”打开Interlink连锁分销王的登陆窗口。 2正确输入“用户编号”和“密码”点击“登陆”按钮,即可登陆系统。注意:第一次登陆系统时,需要注册,请点击“注册”选中,之后把下面

2、的“机器码”发给管理员,管理员会回一个机器注册号,这时,只要把这个注册号,拷贝到“注册号”中,再点击“登陆”按钮,即可正常登陆系统。系统会根据已设定的用户的角色(店长、收银员、仓库管理员等自动分配相应的权限。2人员组织设置2.1. 员工人员包括内部人员和外部人员两大类,内部人员又分为员工和用户,外部人员分为VIP 客户和联系人。员工包括了公司内所有的员工,用户指使用系统的公司员工。VIP客户指公司的重要销售客户,联系人是公司和外部企业联络的人。1新建员工:依次打开菜单“人力资源管理”“员工”“新增员工”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“员工编号”上输入“HQE001”,再在“全名”上输入该

3、员工的名称“张三”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,员工新增完毕。2.2. 系统用户1新建用户:依次打开菜单“系统管理”“系统用户”“新增系统用户”。2008-05-21 2 点击工具栏上的“新增”按钮,在“用户编号”上输入“HQE001”,这时在“全名”中会自动显示“张三”这个员工,再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,系统用户新增完毕。2.3. 直营门店1 新建门店:依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “新增门店”。 2 点击工具栏上的“新增”按钮,在“门店编号”上输入“HQS001”,在 “门店名称”上输入“深圳旗舰店”,再选择“门店信息”页

4、在“门店类别”中选择“自营”,“更次管理”中选择“否”,“收银暂缓”中选择“否”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,自营门店新增完毕。3门店店员设置:依次打开菜单“直营管理”“门店”“门店店员设置”。4选择“人员编号”“ HQE001”,选择“门店编号”“ HQS001”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,门店店员设置完毕。2.4. 仓库设置1新建仓库:依次打开菜单“仓储物流管理”“仓储设置”“新增仓库”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“仓库编号”上输入“HQW001”,在“仓库名称”上输入“成品仓”,再选择“仓库信息”页在“允许仓库负库存”中根据实际情况选择“是”或者选择“否”,最后再点

5、击工具栏上的“保存”按钮,仓库新增完毕。 4点击工具栏上的“查询”按钮,查询出当前组织里的仓库,选中“HQW001”“成品仓”,再点击工具栏上的“功能”下拉按钮,在弹出的菜单中点击“入库方式设置”(如图,在弹出的菜单中点击“出库方式设置”(如图,在弹出的菜单中点击“启用出库扫描”,将在仓库出库时,可以做扫描工作。 2.5. 制造商设置1。新建制造商:依次打开菜单“生产管理”“制造商”“新增制造商”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“制造商编号”上输入“HQM0001”,在“制造商名称”上输入“深圳制造商”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,制造商新增完毕。2.6. 供应商设置1新建供应商:依

6、次打开菜单“采购管理”“供应商”“新增供应商”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“供应商编号”上输入“HQV0001”,在“供应新增完毕。2.7. 代理商设置1新建代理商:依次打开菜单“分销管理”“代理商”“新增代理商”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“代理商编号”上输入“P0001”,在“代理商名称”上输入“温州办事处”,再选择“代理商信息”页,在“折率”中填入1,在“退货控制方式”中选择“不控制”,在“退货率”中填入0,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,代理商新增完毕。3接着依次打开菜单“系统管理”“系统用户”“新增系统用户”,点击工具栏上的“新增”按钮,在“用户编号”上输入“P00

7、01SA”,这时在“全名”中会自动显示“温州办事处管理员”这个员工,再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”,再点击工具栏上的“保存”按钮退出。4接着依次打开菜单“系统管理”“系统用户”“设置组织系统管理员”, 5在“组织编号”中填入“P0001”,在“管理员编号”中填入“P0001SA”,最后点击“指定”按钮。组织管理员设置完毕。6为代理商分配权限。依次打开菜单“系统管理”“档案管理”“系统组织管理”,查询出“P0001”这个代理商 7点击工具栏上的“功能”下拉按钮,再点击“分配权限”,在打开的分配权限窗口中,可以为这个代理商分配“权限”和“角色”。8设置独立组织。依次打开菜单“系统管

8、理”“系统配置”“独立组织管理” 9在“组织编号”中填入“P0001”,或是选中“组织编号”这时边上会出现三个小圆点的按钮,点击进入,可以选择一个组织。最后再点击工具栏上的“保存”按钮。经过以上步骤,代理商设置完毕。3商品设置3.1. 概述商品设置包括商品基础资料设置,商品信息设置,及商品国际码的管理。其中商品基础资料设置包括:商品品牌,商品类别,商品颜色,商品规格,计量单位等设置。商品信息设置指商品属性和明细信息设置。3.2. 商品品牌设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置”“商品品牌管理”。 2可以在品牌明细列表中,增加多个品牌,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,商品品牌增加完毕

9、。3.3. 商品类别设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置”“商品类别管理”。 2可以在类别明细列表中,增加多个商品类别,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,商品类别增加完毕。3.4. 商品颜色设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置”“商品颜色管理”。2可以在颜色明细列表中,增加多个商品颜色,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,商品颜色增加完毕。3.5. 商品规格设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置”“商品规格管理”。 2点击工具栏中的“新增”按钮。在“类别编号”中填入00,“类别名称”中填入“皮具”,在下面的规格列表中填入“规格编号”99,“规格名称”均码。3.6

10、. 计量单位设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置”“计量单位管理”。 2可以在计量单位列表中,增加多个计量单位,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,计量单位增加完毕。3.7. 商品信息设置1依次打开菜单“商品档案管理”“商品”“新增商品”。 商品名称”2点击工具栏中的“新增”按钮。在“商品类别”中选择“直营网络产品”,“中填入“XXX”,“子款/型体”输入商品小类,如01,品牌”中选择“红蜻蜓皮具”,“再在“品种编号”末尾加上四位的序列号,如0028。3紧接着点击“明细信息”页,在“规格类别”中选择“均码”,再在下面的明细列表中的空白处,点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,点击“批量添

11、加”, 4在“颜色列表”中,选择颜色(打上勾为选中的颜色,在“规格列表”中,选择规格(打上勾为选中的规格,确认无误后,点击“添加”按钮添加商品明细信息。5最后再点击工具栏上的“保存”按钮,商品明细增加完毕。3.8. 商品国际码设置1依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理”“国际码控制表管理”。 2可以在国际码控制表中,增加多个条码前缀,如“条码前缀”中填入 69088,“最近分配编号”中填入0,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,国际码控制表增加完毕。3依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理”“生成商品国际码”。 4选择“品种编号”,这时在下面的列表中会显示出该品种所有的商品。有两种方式生成国际

12、码 A“自动生成”,当选择“自动生成”国际码时,要求继续选择“条码前缀”。B“手工指定”,当选择“手工指定”时,可以在列表中的“国际码”,中手工填入12位或是13位的EAN-13码。最后点击“生成”按钮即可生成国际码。4价格设置4.1. 概述价格管理主要针对企业在正常的经营活动中对进销价格的管理,包括面向供应商的采购价格、面向总部(或者上级代理商的订货价格,面向代理商的分销价格,面向最终消费者的零售价格。价格体系由价格表和价格单组成。价格表记录当前价格。价格的变动必须通过价格单来完成。价格单是经过审批才能生效的价格变动单据,在系统内永久保留。引入价格单有利于价格变动过程的控制,并且记录价格变动

13、历史,用于商务分析。针对零售过程中的实际需要,产品中还实现了多种促销手段。在品牌运营连锁模式下,原则上采用统一市场零售价,与代理商根据合同折率结算的方式。实际业务过程中,由于市场需要,需要不断调整。产品通过灵活和严格的价格体系,满足企业运营的实际需要。4.2. 采购价格1依次打开菜单“价格管理”“采购价格”“填制采购价格单”。 2点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中,有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空,可以依据实际情况来更改。在“价格单范围”页中,填入“影响组织编号”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”,可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中,填入

14、“商品品种编号”、“单价”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后,点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认”、“审核”、“执行”。这样采购价格就填好了。4.3. 分销价格1依次打开菜单“价格管理”“采购价格”“填制分销价格单”。 2单击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中,有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空,可以依据实际情况来更改,“向下传递”选择“是”的时候,分销价格影响到最后一级代理商,选择“否”的时候,分销价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中,选择“全局”装会影响所有的代理商分销价,选择“局部”这时需要填入“影响组织编号

15、”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”,可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中,填入“商品品种编号”、“单价”,“定价策略”为“直接定价”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后,点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认”、“审核”、“执行”。这样分销价格就填好了。4.4. 零售价格1依次打开菜单“价格管理”“采购价格”“填制分销价格单”。 2点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中,有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空,可以依据实际情况来更改,“向下传递”选择“是”的时候,零售价格影响到最后一级代理商,选择

16、“否”的时候,零售价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中,选择“全局”装会影响所有的代理商零售价,选择“局部”这时需要填入“影响组织编号”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”,可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中,填入“商品品种编号”、“单价”,可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后,点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认”、“审核”、“执行”。这样零售价格就填好了4.5. 价格查询和价格历史查询1依次打开菜单“价格管理”“采购价格”“采购价格查询”,可以查询当前采购价格;依次打开菜单“价格管理”“分销价

17、格”“分销价格查询”,可以查询当前分销价格;依次打开菜单“价格管理”“零售价格”“零售价格查询”,可以查询当前零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。 2点击工具栏上的“查询”按钮,弹出“零售价格查询条件”对话框,在“组织编号”中填入所要查的组织,在“商品品种编号”中填入所要查的商品品种编号,点击“查询”,这时可以看到零售价格查询结果。如图。3依次打开菜单“价格管理”“采购价格”“采购价格变动情况查询”,可以查询历史采购价格;依次打开菜单“价格管理”“分销价格”“分销价格变动情况查询”,可以查询历史分销价格;依次打开菜单“价格管理”“零售价格”“零售价格变动情况查询”,可以查询历史

18、零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。 4首先选定价格历史区间“开始日期”和“结果日期”,接着填入要查询的“组织编号”,再填入要查询的“商品品种编号”,最后点击“查询”按钮,价格历史情况将会显示在下面的网格中。5财务设置5.1. 概述通用财务软件作为成熟的产品,能够在单纯财务上,满足企业大部分的要求。同时,通用财务软件存在通用型软件的局限性,即和业务系统相脱节,业务的过程不能在财务系统中直接反映,也不能满足服装品牌企业的行业特性需要。因此,产品针对服装连锁品牌企业的特性及充分考虑到与生产管理、分销管理、直营管理、仓储物流管理等业务过程联动,突破通用财务软件的瓶颈,实现财务管理与业

19、务过程一体化。5.2. 币种管理1依次打开菜单“财务管理”“财务设置”“币种管理。 2可以在货币列表中,增加多种货币,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,货币增加完毕。5.3. 会计期间管理1依次打开菜单“财务管理”“财务设置”“会计期间管理”。 2可以在会计列表中,增加多个会计期间,一般从实施前的两个月开始设置会计期间,设置到明年当月,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,会计期间增加完毕5.4. 银行账户管理1依次打开菜单“财务管理”“财务设置”“银行账户管理”。 2可以在银行帐号列表中,增加多个银行帐号,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,银行帐号增加完毕。5.5. 影响成本的出库方式管理1依次

20、打开菜单“财务管理”“财务设置”“影响成本的出库方式管理”。 2当“成本核算方式”为:“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成本拆的出库方式。一般影响成本的出库方式有以下五个:“代理商退货”,“组装出库”,“卸出库”,“生产退货”,“采购退货”。5.6. 影响成本的入库方式管理1依次打开菜单“财务管理”“财务设置”“影响成本的入库方式管理”。 2当“成本核算方式”为:“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成本拆组装入库”,“的入库方式。一般影响成本的入库方式有以下五个:“代理商订货”,“生产进货”,“采购进货”。卸入库”,“5.7. 费用类别管理1依次打开菜单“财务管理”“

21、财务设置”“费用类别管理”。 2可以在费用类别列表中,增加多个费用类别,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,费用类别增加完毕。5.8. 付款方式管理1依次打开菜单“直营管理”“门店”“付款方式管理”。 2可以在付款方式列表中,增加多个付款方式,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,付款方式增加完毕。注意:一般付款方式编号99为积分。5.9. 帐套初始化管理1依次打开菜单“财务管理”“期初建账”“账套初始化管理”。 2首先点击“开始建帐”,之后在“建账会计年度”中输入会计年度,在“建账会计期间”中输入会计期间,选择“成本核算方式”,最后点击“完成建帐”按钮。5.10. 初始化往来账1初始货往来账一般不

22、在“财务管理”“期初建账”“初始化往来账”里做,而是在“财务管理”“往来账”“填制往来账凭证”中填制一张往来帐凭证单。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“凭证类别”中选择“正常”,在“交易类别”中选择“现金”,选择“明细信息”页,输入“往来帐组织编号”,再输入“支出金额”或“收入金额”。再点击工具栏上的“保存”按钮,最后在“功能”下接菜单中,“确执行”。注意:当代理商欠公司款时,输入的是支出金额,当代理商审核”,“认”,“在公司有余款时,输入的是收入金额。5.11. 初始化成本账1初始货往来账一般不在“财务管理”“期初建账”“初始化成本账”里做,而是在“财务管理”“成本账”“填制成本调整单”中

23、填制一张成本调整单。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“成本组名称”中选择“默认成本组”,选择“明细信息”页,输入“商品品种编号”,再输入“单位成本”。再点击工具栏上的“保审核”,“执行”。存”按钮,最后在“功能”下接菜单中,“确认”,“5.12. 初始化库存账1初始货往来账一般不在“财务管理”“期初建账”“初始化库存账”里做,而是在“仓储物流管理”“库存调整”“填制库存调整单”中填制一张库存调整单。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“仓库编号”中选择仓库,“调整类别”中选择“其它”,再选择“明细信息”页,输入“商品编号”和“数量。再点击工具栏上的“保执行”。审核”,“存”按钮,最后在“功能”

24、下接菜单中,“确认”,“3如果有多个仓库,每个仓库都按照以上的方法处理库存账。6代理商门店设置6.1. 代理商登陆系统1在代理商管理员的身份正入系统,在系统登陆窗口中,输入“用户名”和“密码”,如果是第一次登陆那么需要输入“授权号”。 2点击“登录”按钮,登录系统主界面。6.2. 代理商门店设置1新建用户:依次打开菜单“直营管理”“门店”“新增门店”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,在“门店编号”上输入“P001S001”,在“门店名称”上输入“温州旗舰店”,再选择“门店信息”页在“门店类别”中选择“自营”,“更次管理”中选择“否”,“收银暂缓”中选择“否”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,

25、代理商门店新增完毕。3门店店员设置:依次打开菜单“直营管理”“门店”“门店店员设置”。4选择“人员编号”“ P001E001”,选择“门店编号”“ P001S001”,最后再点击工具栏上的“保存”按钮,门店店员设置完毕。(请先增加员工和系统用户,方法同总部增加人员的方式6.3. 代理商其它资料设置1设置仓库的出入库方式:依次打开菜单“仓储物流管理”“仓储设置”“仓库基础设置”。2代理商员工设置,如果是门店员工,再指定该员工为某门店员工:依次打开菜单“直营管理”“门店”“门店店员设置”。3账套初始化:“财务管理”“期初建账”“账套初始化管理”。4如果有二级代理商,那么二级代理商的建立和总部设置一

26、级代理商的方法一样。7代理商缺省仓库设置7.1. 缺省仓库设置1设置仓库的出入库方式:依次打开菜单“分销管理”“代理商”“代理商管理”。2点击工具栏上的“查询”按钮,查询出代理商,选择一个代理商,之后点击工具栏上的“明细”按钮,打开代理商明细信息窗口。 3选择“缺省仓库设置”,根据实际情况,把几个缺省仓库的设置都填上。7.2. 代理商缺省仓库设置(方法同上8业务流程业务流程说明,体现业务在各个业务部门之间的执行过程,以及对应的系统功能之间的流转。8.1. 采购流程1系统里的标准采购流程如下图: 2采购申请一般由需求部门填制请购单,如业务订货组。3依次打开菜单“采购管理”“采购申请”“填制请购单

27、”。 4点击工具栏上的“功能”下拉菜单,可以“导入物料需求”和“导入代理商订货单”明细,做为请购单明细数据。5录入完“请购单”之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。6依次打开菜单“采购管理”“采购合同”“填制采购合同”。 7点击工具栏上的“功能”下拉菜单,可以“导入请购单”明细,做为采购合同明细数据。8录入完“采购合同”之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。9依次打开菜单“采购管理”“采购进货”“填制采购进货”。 10点击工具栏上的“功能”下拉菜单,可以“导入请购单”、“导入采购合同”、“导入物料需求”、“导入代理商订货单”、“导入数据采集器数据”明细,做为采购

28、进货明细数据。11录入完“采购进货”之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。12依次打开菜单“仓储物流管理”“入库”“入库任务”。 13选择任务期间“开始日期”和“结束日期”,选择“仓库编号”,之后点击“刷新”按钮,“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。14选中任务列表中的一个任务,点击右下角的“明细”按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮,可以生成一张入库单,这时系统会自动打开这张入库单。 15生成完“入库单”之后,一般的单据操作顺序是:“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力,可以适当选择做“验收”和“分储”业务。16验收品检:合格产品做调拨入到成品

29、仓,不合格产品做采购退货到供应商。17依次打开菜单“仓储物流管理”“调拨”“填制调拨单” 18点击工具栏上的“新增”按钮,新增一张调拨单。在“调出仓库编号”中填入调出仓拨的商品。19录入完“调拨单”之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。20调出方做出库:依次打开菜单“仓储物流管理”“出库”“出库任务”。 21选择任务期间“开始日期”和“结束日期”,选择“仓库编号”,之后点击“刷新”按钮,“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。22选中任务列表中的一个任务,点击右下角的“明细”按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮,可以生成一张出库单,这时系统会自动打开

30、这张出库单。 23生成完“出库单”之后,一般的单据操作顺序是:“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力,可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。24调入方做入库:依次打开菜单“仓储物流管理”“入库”“入库任务”。 25选择任务期间“开始日期”和“结束日期”,选择“仓库编号”,之后点击“刷新”按钮,“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。26选中任务列表中的一个任务,点击右下角的“明细”按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮,可以生成一张入库单,这时系统会自动打开这张入库单。 27生成完“入库单”之后,一般的单据操作顺序是:“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力,可以适

31、当选择做“验收”和“分储”业务。28到此,完整的采购进货流程就结束了。8.2. 采购退货流程1系统里的标准采购退货流程如下图: 2采购退货单一般由采购部或品管部填制采购退货单。3依次打开菜单“采购管理”“采购退货”“填制采购退单”。 4点击工具栏上的“功能”下拉菜单,可以“导入采购合同”和“导入数据采集器数据”明细,做为采购退货单明细数据。5录入完“采购退单”之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。6依次打开菜单“仓储物流管理”“出库”“出库任务”。 2008-05-21钮,“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。8 选中任务列表中的一个任务,点击右下角的“明细”按钮,可

32、以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮,可以生成一张出库单,这时系统会自动打开这张出库单。 9 生成完“出库单”之后,一般的单据操作顺序是:“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力,可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。 10 到此,完整的采购退货流程就结束了。8.3. 订货会流程1 系统里的标准订货会流程如下图:2 订货会一般由销售部填制订货会。3 依次打开菜单“分销管理”“ 订货会” “订货会管理”。 4点击工具栏上的“新增”按钮,依次输入“订货会编号”和“订货会名称”,选择“状态”为“是”,“明细信息”可以先不管,在订货会排行榜中通过的商品,会自动加进来。点击工具栏上的“保存

33、”按钮,订货会新增完毕。5依次打开菜单“分销管理”“代理商订货意向”“填制代理商订货意向单”。 6点击工具栏上的“新增”按钮,依次选择“代理商编号”、“订货会名称”、和“接收仓库编号”。再选择“明细信息”,在下面的网格中,可以输入意向商品明细。录入完意向订货单之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”。7依次打开菜单“分销管理”“订货会”“订货会商品排行榜”。 8在打开的“订货会商品排行榜”中,选择“订货会”,可以依据需要,输入其它的查询条件。点击“查询”按钮,在“明细信息”中会列出所有符合商品的明细信息。9下面有四个按钮:“通过”指通过当前选中的商品,“全部通过”指通过列表中的所有

34、商品,“放弃”指放弃汉前选中的商品,“全部放弃”指放弃列表中的所有商品。10之后可以做订货单,参见“订货单流程”。8.4. 代理商订货、补货流程 1依次打开菜单“分销管理”“代理商订货”“填制代理商订货单”。 2点击工具栏上的“新增”按钮,依次选择“代理商编号”和“接收仓库编号”。再选择“明细信息”页,在网格的空白处点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,点击“单品输入”,这时会打开单品输入窗口, 3在“品种编号”中输入一个商品品种编号,回车,系统会把所有这款商品的明细列出来,输入完订货数量后,可以点“确认”或是按F4可以循环输入商品明细。填制完订货单之后,一般的单据操作顺序是:“保存”“确认”“审核”4依次打开菜单“仓储物流管理”“配货”“配货任务”。 5点击“刷新”按钮,任务列表中会显示出所有符合条件的配货任务。6选中任务列表中的一个任务,之后点击右下角的“分配”按钮,打开分配窗口。