绥宁民宗和文体广新局单位2017年

1、绥宁县民宗和文体广新局单位 2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1 、职能职责 绥宁县民族宗教和文体广电新闻出版局认真贯彻执行 党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、广播电影电视、 新闻出版的方针政策和法律法规；负责民族宗教文体广电新 闻出版领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指 导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进民族宗教 文化体育广电新闻出版领域的公共文化服务；指导公共文化 体育产品生产；组织实施全县民族宗教公共文化体育广电新 闻出版重大工程、重大活动；指导协调全县重点民族宗教文 化体育广电新闻出版局设施建设和基层文化体育广电新闻 出版设施建设

2、。2、组织架构，人员编制： 文广新局编制 23 人，在编工 作人员 27 人，设有 11 个股室（办公室、政策法规股（行政 审批服务中心） 、政工人事股、 文艺股、 文化市场管理股 （绥 宁县扫黄打非办公室） 、新闻出版（版权）管理股、广播电 影电视管理股、 群体股、 民族事务管理股、 宗教事务管理股、 规划财务股）。3、资金支出管理：、 严格执行国家的财政财务制度；、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；、分清经费 渠道，划清资金界限；、加强政府采购管理，节约各种费 用支出。4 、年度重点工作为： 、 组织参加全市第四届少数民 族运动会及省、市组织的各项体育赛事；、推进县综合展 览馆和农村综合

3、服务中心建设；、指导乡村文艺队伍开展 文化活动，搞好四八姑娘节文艺演出和“欢乐潇湘”大型群 众文艺演出活动；、确保文化娱乐市场、出版物市场管理 有序；广播电视舆论导向正确；“扫黄打非”工作力度大， 效果好；、做好两馆的免费开放和培训工作，协助完成市 委市政府送戏下乡34场次；、完成贫困地区送戏下乡 150 场；、完成七个村级综合文化服务中心示范点广播建设。（二）部门整体支出情况1 、年度预算资金收支结余 25万元2、年度财政拨款决算支出情况： 基本支出是 530万元， 项 目支出是 315万元。二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况： 1、遵守国家有关财务规章 制度，严格按

4、照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位 支出管理的重要环节。 3、各项支出要全部纳入单位预算， 统一核算和管理。 4、厉行节约，加强经费开支的计划性， 优化支出结构。 5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。 6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。（一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年年初预算批复的基本支出为 273万元，年中追加 256万元（占年初预算批复数 93%），上年指标结转 25万元， 本年收回及核减指标 19万元，全年财

5、政拨款收入为 516元。 全年财政拨款支出为 809万元，本年财政拨款收支差额 293万 元。 2017年年初财政拨款结转和结余 25万元，年末财政拨款 结转和结余 29万元。2017年决算基本支出 529万元，其中：工资福利支出 220 万元、商品和服务支出 309万元、对个人和家庭的补助 16万 元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异256万元，其中工资福利支出差异 13万元；对个人和家庭的补助差异 3 万元，主要是绩效奖金等科目。其原因是绩效奖金基数等增 加了 , 商品和服务支出差异 128万元 , 其原因是各种省市比 赛项目在我县举行。（二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成

6、其特定的行政工作 任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其 他行政管理事务支出。2017年年初预算批复的项目支出为 243万元，年中追加 72万元（占年初预算批复的 31%），上年指标结转 25万元，本 年收回及核减指标 19万元，全年财政拨款收入为 809万元。 全年财政拨款支出为 844万元，本年财政拨款收支差额 35万 元。 2017年年初财政拨款结转和结余 25万元，年末财政拨款 结转和结余 29万元。2017年决算项目支出为 315万元，其中：商品和服务支 出 165万元、基本建设支出 91万元、其他资本性支出 59万元。 决算数与年初预算指标对比，项目支出差异72万元，

7、其中商品服务支出差异 60万元, 主要原因是：今年开展各项活动比 去年增加，其他资本性支出差异信息网络及软件购置5万元 ,主要原因是：信息网络及软件购置，基本建设支出差异7万元 , 主要原因是：今年乡镇基础建设增加。（三）“三公”经费情况 2017年初批复预算的“三公”经费为 26万元，其中公务接待 费 19万元、公务用车购置及运行维护费 7万元。 全年决算支出“三公”经费 29万元，其中公务接待费 22万 元、公务用车购置及运行维护费 7万元。较上年决算支出减 少 11万元，下降 27%；较年初预算增加 3万元，增加比为 10%， 完成年初预算的 110%。具体情况列表如下：金额单位：万元项

8、目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费1922313%公务用车购置及运行维护费770其中：公务用车运行维护费770公务车购置费合计2629313%1、公务接待费全年国内公务接待共165批次，1632人次，其中有公务 接待函接待共46批次，230人次。没有公函的为比三赛及四 八姑娘节及欢乐潇湘活动工作餐。全年决算支出公务接待费 19万元，较年初预算超支3万元，超支13%较上年支出减少 7万元，下降比为27%2、公务用车购置及运行维护费2017年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：（1）公务车运行维护费2017年的公务车运行维护费为 7

9、万元，较年初预算节约 2 万元，节约 100%；平均每台车的运行费用为 7万元，较上年 平均每台车运行维护费减少 2万元。（2）公务用车购置费2017年新增公务用车 0辆，金额 0万元，较年初预算下降 0万元，完成预算 0%；较上年增加支出 0万元。（ 3） 2017年公务租车 130次，金额 7.8 万元，其中到县 外省内租车 26次，金额 2万元。（四）基本支出公用经费2017年初批复预算的公用经费为 42万元，全年决算公用 经费支出为 170万元，较年初预算增加 128万元，增加占比 75%，主要原因是因为比赛及县内大型活动增加；相比上年 公用经费决算金额 257万元减少 87万元，下降

10、 67%。三、绩效评价工作情况根据关于开展 2017年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知 （绥财绩 2018 2号）文件，我单位成 立了绩效评价工作领导小组，制定了 2017年度财政资金绩 效自评方案 ，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小 组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关 账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析， 形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2017年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改 革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的 部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得

11、分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）经济效益 围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁， 助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。（二）社会效益1、遵纪守法、倡导文明新风尚，通过组织培训和演出文艺 活动使广大人民的文化素质得到提高； 2、组织有关部门进行 “打 黄扫非”活动，有效的提高了文化精神内涵，弘扬正能量，提高 绥宁形象，带动绥宁文化旅游经济； 3 、两馆免费开放，为大众 提供良好的环境、场所，获得知识有利于人们的文化生活发展； 4、“送戏下乡”和组织业务培训，提高了乡镇文化工作建设， 提高了乡镇的文化精神素养； 5、村村通- 户户通工程的实施改善 了农村文化民

12、生， 提高农村文明程度， 解决了盲点群众收看收听 广播电视难的问题， 6、体育比赛工作全面推广各项体育活动， 提高了广大群众对体育活动的热爱 7、文化资金为乡镇培养了文 化人才，引导和挖掘民间文化及非物质文化和乡村农家书屋的建 设，更好的丰富了群众文化生活。（三）社会公众 或服务对象满意度。通过开展各项工作，满 足人民群众日益增长的精神文化需要， 社会公众的满意度得到了 提高。五、存在的主要问题（一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加 预算。（二）资产核算 ： 1、小额固定资产核算的确认条件出 现不完整，导致固定资产划分不准确。2、部

13、分项目资金未及时到位，但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。（三）内部管理 ： 内部管理不尽规范，各项管理制度 落实情况不够好。主要表现在：机关劳动纪律时好时坏，有 迟到早退现象。（四）经费保障 ： 一是乡镇站所配合县局开展工作日 常公用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二 是在各行政村建设村级平台方面能力不足、压力不小，省市 县对建设达标要求越来越高，而在基建方面的资金出现不 足。六、改进措施和有关建议1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途 追加的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上 级部门下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支 出预算的完成。2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为， 加大监管检查力度。 一是规范专项资金的分配， 必须按照“公 平、公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按 时完成年度所有专