安全风险辨识与分级管控工作制度

1、Word格式煤矿安全风险辨识与分级管控工作制度专业资料分享Word格式七年十月2专业资料分享Word格式目录安全风险辨识与分级管控工作制度 1一、编制目的 1二、编制依据 1三、术语定义 1四、主题内容 3五、适用范围 7六、管理职责 7七、管理内容及要求 8八、实施日期 11九、解释权属 11十、其他说明 111专业资料分享Word格式* 煤矿安全风险辨识与分级管控工作制度一、编制目的为把生产过程中的安全风险控制在隐患形成之前、 把隐患消灭在 事故之前，推动安全管理的关口前移。 对煤矿安全风险进行全面辨识， 采用科学方法进行评估与分级， 高度关注重大风险， 采取工程、技术、 管理措施有效管控

2、风险， 有效防范和遏制煤矿重特大事故， 实现煤矿 安全生产形势稳定好转，特制定 * 煤矿安全风险分级管控工 作制度。二、编制依据1、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建 双重预防机制的意见 （ 安委办 201611 号）；2 、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 （煤安监行管2017 5 号）（试行）；3 、四川省安全风险分级管控工作指南 的通知（川安办 201725 号）。1专业资料分享Word格式三、术语定义1. 风险 ：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害 或健康损害的严重性的组合。2. 风险点 ：通常指风险存在的部位，又称危险源。3. 重大安全风险 ：

3、是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生 严重后果，或者二者的结合的风险。4. 风险辨识 ：是识别组织或系统范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程。5. 风险评估 ：是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充 分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。6. 风险分级 ：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评 价，对评价结果进行划分等级。7. 风险管控 ：根据风险评估结果及运行情况等， 确定不可接受的风险， 制定并落实控制措施， 将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的 程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性； 安全性； 可靠性；2专业资料分享Word格式应包括

4、：工程控制；行政管理控制；个体防护控制；应急救 援控制。8. 风险信息 ：是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及 伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9. 危险因素 ：是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成 突发性破坏、对环境能造成慢性破坏的因素。参照 GB6441 1986 企业伤亡事故分类 ， 综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、 致害物、伤害方式等，将危险因素分为 20 类： 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火 灾、高处坠落、坍塌、 冒顶片帮、透水、 爆破、火药爆炸、 瓦斯爆炸、 锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其

5、它伤害。10. 危险源 ：是可能导致人员伤害和（或）健康损害、财产损失、作 业环境破坏的根源、状态或行为，或它们的组合。四、主题内容（一）、风险辨识和评估1、煤矿每年 12 月底进行一次重大安全风险年度辨识评估。3专业资料分享Word格式2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前开展一次专项安全风险 辨识评估。3、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大 变化时开展一次专项安全风险辨识评估。4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前开展一次专项 安全风险辨识评估。5、新技术、新材料试验或推广应用前、连续停工停产1 个月以上的煤矿复工复产前开展一次专项安全风险辨识评估。6、本

6、矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故后开展一次专项安全风险辨识评估。7、根据煤矿安全生产特点和主要危险有害因素种类，本矿井按照 四川省煤矿安全风险分级管控工作指南 的推荐采用作业条件危险性评 价法（ LEC）。8、技术部门应根据安全风险辨识评估结果绘制矿井安全风险四色分 布图，安全风险四色分布图采用矿井采掘工程平面图绘制， 将各类别 安全风险按相同等级用同一颜色（重大风险（D 值 320）、较大风险（ D 值 160 ）、一般风险（ D 值 70）、低风险（ D 值 70），分别用4红、橙、黄、蓝四种颜色表示）绘制，按安全风险点分布区域绘制在 该图上。9、煤矿企

7、业应对全矿井安全风险程度进行评估，并上报属地政府煤 矿安全监管部门备案。（二）、安全风险管控10、风险分级管控应根据风险级别对应矿井管理机构设置层级实施分 级管控1 级（重大风险、红色），由矿长组织实施管控；2 级（较大风险、橙色），由分管副矿长（总工程师）组织实施管控，矿长督办；3 级（一般风险、黄色），由责任范围内的科、队组织实施管控，分管副职督办；4 级（低风险，蓝色），由作业班组实施管控，主管部门（单位）主要负责人督办。11、安全风险管控措施类型（ 1）工程控制；（ 2）行政管理控制；5专业资料分享Word格式（ 3）个体防护控制；（ 4）应急救援控制。12、重大安全风险（ 1 级）管

8、控措施由矿长组织实施，重大安全风险 管控措施应有具体工作方案，有针对性管控措施，有人员、技术、资 金保障。必须在划定的重大安全风险区域设定符合规定的作业人数上 限。重大安全风险管控措施应上报属地煤矿安全监管监察部门备案。较大安全风险 （ 2 级）管控措施由分管副矿长 （总工程师） 组织实施， 较大安全风险管控措施应有具体工作方案， 有针对性管控措施， 有人 员、技术、资金保障；矿长负责全过程督办。一般安全风险（ 3 级）管控措施由责任科（室） 、区（队）组织实施， 必须保证安全设施设备正常运行， 措施有效，防护可靠；不违章指挥， 岗位责任制必须落实。分管副职全过程督办。低风险（ 4 级）管控措

9、施由作业班组实施，个人防护用品穿戴整齐， 严格执行作业规程、 操作规程，不违章作业、 冒 险蛮干。主管部门（科 队）主要负责人督办。五、适用范围本制度适用于本矿井所有安全生产活动。六、管理职责1、安全风险年度辨识评估由矿长组织各分管负责人和相关业务科队 进行。2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故后的针对性的专项辨识评估由矿长组织分管负责人和 业务科室进行；3、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识由总工程师（技术负责人）组织有关业务科室进行；4、排放瓦斯、石门揭煤作业实施前，新技术、新材料试验或推广应 用前由总工程师（技术负责人）组织有关业务科室进

10、行；5、生产矿长组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识；6、机电矿长组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开 展一次专项辨识；7、安全矿长组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工 复产前开展一次专项辨识；8、副总工程师配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场 管理有变化时开展的专项辨识。七、管理内容及要求1、开展安全风险辨识与分级管控工作的基本原则和程序。（见 7-1 风险管控与隐患排查双重预防机制建设基本程序流程图） ；安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、 安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析

11、 5 个步骤。2、年度及专项安全风险辨识评估均应形成风险辨识评估报告。3、安全风险年度辨识评估范围主要包含：煤矿水、火、瓦斯、煤尘、 顶板及提升运输系统等可能造成重特大事故危险源。 专项评估范围为：新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；排放瓦 斯、石门揭煤作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井 连续停工停产一个月以上复工复产前；生产系统、生产工艺、主要设 施设备、重大灾害因素等发生重大变化时； 本矿发生死亡事故或涉险 事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后及其相关系统 受影响的范围。8专业资料分享Word格式10专业资料分享Word格式八、实施日期本制度自发布之日起施行。九、解释权属本制度由 * 煤矿安全生产部门负责解释并监督施行。 十、其他说明本制度属于企业内部管