不合格品控制程序文件

1、不合格品控制程序文件编号： AVH-PZ/CX-8.3 版次： 1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订日期修订记录会签：修订日期修订记录1. 目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、 处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理 不合格品。2. 范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称 MRB）的组织机构、职责与权 限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工 返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及 记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不

2、合 格品的处理。3. 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工 程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用 品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过 的产品也视为不合格品。4. 职责4.1 生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验， 对不合格的物料、 半成 品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格 品进行处理。4.2 品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、 落实情况， 负责保存 纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。4.3 公司设置不合格品审理委员会（

3、MRB）MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质 量意识强，具有良好的职业道德。5. 不合格品的评审原则及程序5.1 不合格品的评审原则基层 MRB或公司级 MRB处理。5.2 不合格品处理程序5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按标识和可追溯性控制程序进行。 处理意见填写返修单、 报废通知单、不合格品处理记录单登记表，并负责 对不合格品处理单编号、登帐。检验员审查不合格品处理单和登记表，确认无误后签字（盖章）交责任部 门，对责任不明确或外协厂责任时报 MRB处理。a）返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。b）返修：经过采取一定措施，

4、不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。 但满足预期的使用要求。c）让步使用：允许有条件地使用不合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。d）报废：不能返工或返修、或返工和返修花费太大的不合格品。e）拒收：物料退还供应商或上工序。返工、返修品的处理1）返工、返修由责任部门负责组织实施。2）对返工可以达到规定要求的不合格品，操作者按工艺文件返工。3）返工、返修后的产品由检验员按检验规程比例重新验证。2 废品的处理1）经确定报废的产品，铸造部或其它制造部确定废品根本原因和责任人，应在 两天内完成废品报废所有手续。2）废品属于我公司责任时，由检验科填写废品通知单 ；废品通知单一式 四联，第一联存检验科

5、，第二联存责任部门，第三联存废品库，第四联存生管 部3）废品属于外单位责任时，由责任单位处理。如责任属采购产品保量问题，由 采购部门会签确认 （ 盖章 ） 。4）对操作人员失误、不按工艺规程操作造成的批量废品，由操作工人、检验员 共同签字（盖章），并负相应责任。1）如因生产急需，外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项，但不影响最 终产品保量或能满足使用要求的，由采购部门提出申请，经公司MRB批准后入库。2）如因客户急需， 或经返工和返修后仍不能满足规定要求， 但满足使用要求的， 经 MRB批准后方可入库。并由相关部门进行沟通争得顾客批准。3）顾客不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。4）顾客批准让步使用的成品，相关部门应保持顾客授权批准的记录，当授权的 时间到期后，成品应立即恢复原来的规格或要求。6. 相关文件5.1 产品监视和测量控制程序。5.2 纠正和预防措施控制程序。5.3 标识和可追溯性控制程序。5.4 质量信息管理制度。7. 记录6.1 不