03附件供应商管理流程与表格

1、WORD格式专业资料4 整理附件（一）供应商管理流程图开发计划初次筛选OKNG商业谈判OKNG资质审查OK送样NG 样品检测OKNG 小批量试用OKNG成品质量跟踪NGOKOK纳入合格供应商NGOK批量采购（ 采购、技术 ）（ 制造部及相关部门 ）（ 制造部 ）（ 管理部 ）（ 检验室 ）（ 技术中心 ）（ 检验室 ）管理部）（ 管理部 ）（ 总经理 ）（ 制造部 ）日常供应商管理（ 管理部、检验室 ）季年 度度 评评 价价质量信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商WORD格式2专业资料6 整理附件（二）表格佛山市威奇电工材料有限公司年（季度）供应商/ 原材料开发计

2、划产品名称型号规格现有供应商数量需开发供应商数量拟开发的供应商名称完成时 间备注： 1、年计划务必于每年的2 、季计划应于前一个月的12 月 25 日前提交；25 日前提交。表1704E0制造部编制：部长审批：日期：年月日佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1公司名称法人代表企业性质联系电话公司地址传真企业概况 （ 附组织架构图 ）：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书初审意见： 制造部（技术中心）：管理部：填表：年 月 日日期：WORD格式专业资料9 整理704F0单位名称单位地址电话号码开户银行主要客户企业性质佛

3、山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表表3物料名称 / 规格法人代表物料特性分类传真号码银行帐号A类 B类 C类厂房面积厂长（经理）年生产能力主要产品主要销售客户主要 供应客户生产设备及其状况检验设备注册资金流动资金职工人数技术人员数年生产能力每班产量满足我厂生产要求 （ 运转正常运转基本正常带故障工作） 不能满足我厂生产要求定期校验并有记录定期校验但无记录未校验不适用CCEE国外及其状况未开展认证 正在进行认证已通过认证（ ISO9001 ISO14000 QS9000）产品认证体系认证能保证产品质量不能保证产品质量质检人员 情况来料检验有检验并有记录有检验但无记录无检验有检验并有 记录有

4、检验但无记录无检验有检验并有记录有检验 但无记录无检验过程检验出厂检验供 应商签名 / 日期（加 盖公章）WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司样品检验（试验）确认单704G0 表 4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量适用产品目的（）新产品开发 增加业务范围代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验/ 试验项目技术要求检验/ 试验结果委托/日期：检验员 /日期： 检验主管 /日期：确认 意 见符合：再送样 暂停送样 另选供应商 改进后送样 改进要求：符合：建议小批量试用 件。确认人 / 日期 确认部门负责人 /日期：备注：（确认流程）新产品：委托（采购）审核（检验）确认、审批

5、 （技术负责人）替代品：委托（采购）审核（检验）确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单704J1 表 5供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量试用原因新增物料新产代替原有物料 （品开发其它 （ 请注明） ：替代 ）检验 结 果检验/ 试验项目检验要求检验/ 试验结果检验员 / 日期： 检验室主任 / 日期：检验员 日期试用要： 检验室主任 日期：本批物料 : 可以试用 不可以试用试用注意事项 :求试 用 结工艺室主任 / 日期果确认意试用车间： 试用日期： 车间工艺员： 车间主任：符合： 现场调查或函调 正常采购不符合：多次试用不符合，另选供应商 改

6、进确认后再小批量试用kg。改进项目要求：见工艺室主任： 技术总监：流程：报检（仓库）检验试用要求（技术 ） 试用（车间）确认（技术）试用报告传递（采购）管理部（品管）专业资料10 整理WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告供应商名称联系人主要产品电话/ 传真公司地址认证情况安全认证： CCC认证国外认证；体系认证： ISO9001ISO14001 QS9000其它704H0第 1页/共2页） 表 6章节评审内容107.552.50小计1.是否进行合同评审 , 如何将合同或订单转化为生产计划合同评2. 如何跟踪生产计划的实施3. 更改合同时 , 生产计划如何处理审计划控

7、制4. 对采购计划的制订和更改是否按规定执行5. 是否有制订采购技术文件和标准6. 采购技术文件和标准的发放应有审批和记录1. 来料检验是否有明确的检验标准和检验规程进货1. 来料检验是否有明确的检验标准和检验规程检验2. 检验员是否熟悉岗位操作方法和要求3. 是否有不合格品的处理记录4. 进货检验是否有记录 , 记录清晰和具有可追溯性1. 过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2. 首样的检验能否保证正常生产过程3. 检验的记录及归档控制检验4. 过程检验的标识及检验状态的标识5. 对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6. 检验员是否熟悉岗位操作方法及要求1. 最终检验有无标准

8、、检验指导书最终2. 检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程检验和试3. 统计分析及数据处理方法验4. 是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力5. 是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告1. 应有产品工艺流程图2. 各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点过 程 3.现场工艺文件是否有效和适用控制4. 员工是否掌握正确的操作方法和要求5. 应有生产设备的维护和保养制度专业资1料1 整理WORD格式专业资1料9 整理章节评审内容107.552.50小计1. 生产现场物料标识是否明确现场2. 现场是否实施定置管理, 效果如何管理3. 合格品与不合格品是否隔离堆放4. 现场

9、是否有明显的污染源检测设 备控制1. 是否建立检测设备台帐2. 检验设备使用前是否进行校准和调整 , 是否处于检定周期 内不合格 品控制1. 不合格品的控制流程和处理权限2. 对返修 / 返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3. 不合格品的处理方式是否满足质量体系要求1.进出仓流程或方法 , 其流程或方法能否保证物料的先进先出2. 是否建立了物料帐物管理, 帐、物、卡片一致仓库管理3. 不同状态产品是否隔离存放 , 明显标识4. 贮存方法和环境能否保证物料质量5. 包装是否能满足要求顾客投诉对顾客退回的产品是否进行分析 , 并采取措施 , 预防再发生1. 技术人员素质及能力评价2. 设备加工

10、精度是否满足产品要求技术能 力评估3. 工艺水平可否满足产品要求4. 现场对不合格品的处理能力5. 技术问题的解决分析能力1. 所需生产设备是否满足产品要求2. 货源是否充足，能否满足要求生产能 力评估3. 单班生产能力及供货距离4. 交货周期能否满足要求满分： 500分 评估得分： 平均得分：结论：第 2页/共 2页）续表）评审组成员签名品保经理意见1、供应商评分标准：分：完全满足要求，建立质量体系并能够10 有效执行； 7. 分：在次要的环节方面及其执行方面有不5 足；分：在质量体系及其执行方面有不足或形 5 式化，2.5 分：有严重不符合或不足；需要纠正；2、供应商评级标准：计算公式：

11、平均得分 =（评估分数 / 满分） ×100%=纳入/ 批准75%以上 =有条件接收或发展需要6074%0分：没有制度方法/ 没有运用 / 无法保证=不予批 准60%以下说明：佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商审批表704B1表7供应商名称地址物料名称型号规格物料编码重要性产品产品首样检验或试验状况：符合不符合检验和试用状小批量试用、样品试用状况：符合不符合采购：价格状况（注明申报价和现有价格）：产 品 价 格 状采购 / 日期：制造部长 / 日期：技术部门意见（对技术保证能力进行评价）：工艺室主任 / 日期：技术总监 / 日期：管理部长 / 日期：品保经理 / 日期：总经理意见：

12、审批意见签名/ 日期：WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商名单704C1 表 8序号供应商名称供应产品名称型号规格供应历史备注编制（品保经理）： 审核（管理部长）： 批准（总经理）：佛山市威奇电工材料有限公司供应商材料不良报告803I0 供应商： 编号： 表 9物料名称 陷规格不良等级严重缺陷 主要缺陷 轻微缺批次/号批量数抽样数不良数收货日期不良状况描述不良提IQC初步检验室出部门不良评审判定 判定人： 主任核定仓库是否有库存该物料或代用物料 有数量为 无签名技术室可以使用 挑选使用 不可以使用签名签名使用部门急需使用 不急需采购特采 挑选使用 退货签名技术总监签名 特采 挑选使

13、用 退货最终判定备注管理部：特采数量 挑选使用 退货数量 其它不良形成原因以下为供应商填写并于 月 日回传纠正和 预防措 施分析者 / 日期：措施验证责任人 / 日期：（我公司填写）说明IQC/ 日期：1供应商必须在三日内回复对策，必要时派员处理；2三日内未处理所造成的损失由供应商承担；3联系电话： 0757 26339686传真： 0757 26339669专业资1料10 整理11WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司供应商处理申请表704K0表 10申请单位申请日期被处理单位发送部门申 请 单 位 填写申请原因：处理意见： 淘汰 暂停供货 恢复供货1）暂停提供物料规格型号：2）恢复提供物料

14、规格型号：申请人签名 / 日期： 部门负责人签名 / 日期：制造部意见：签名/ 日期：管理部意见：签名/ 日期：总经理意见：签名/ 日期：备注：（处理及报批流程）：1、淘汰：提出（申请部门）审核（制造部）会审（管理部）审批（总经理）2、暂停：提出（申请部门）审核（制造部）审批（管理部）3、恢复：提出（申请部门）审核（制造部）审批（管理部）12专业资1料12 整理WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司 不良物料扣罚通知单704L0 表 11物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期回复日期不良原因描述描述者 / 日期：责任分析IQC 分析： 检验室主任：序号处罚原因处罚依据处罚金额扣罚金额合计（大写）

15、： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 RMB：编制（ IQC）：品保审核： 会签： 管理部长批准：总经理意见签名/ 日期：供应商确认签名/ 日期：备注：1 传. 递路线： IQC 发出品保经理审核 管理部长批准 供应商确认 财务扣罚 品保存档2 重 . 大质量扣罚审批流程：增加“技术总监”会签，“总经理”批准。3 供 . 应商应在收到传真后一周内回复确认，超过一周视为默认；4 供 . 应商如对以上扣罚有异议，请在收到传真后三日内与我司管理部品保联系，联系电话：（0757 ） 26339686佛山市威奇电工材料有限公司2004 年第季度供应商评价报告704D1 表 12供应商名称提供产品提供产品

16、的批数评价部门评价范围评价内容评分标准得分评价人说明检验室收货检查 合格率A.90%100%；A.6-10 分；B.80%90%；B.1-5 分；C.80%及以下C.0 分制程检查 不合格次数A.0 次/ 月A.21-30 分；B.12 次 / 月B.1-20 分；C.2 次以上 / 月C.0 分供货质量A. 无 质量问题；A.16-20 分；B.有质量问题但未导致严重质 量B.1-15 分；事故；C.0 分采购售前服务 B.C.因质量问题导致严重质量事故A.16-20 分；故A. 供货及时；偶尔延误但未影响生产；B.1-15 分；检验室（车间）售后服务C.因供货不及时影响生产。A. 质量投诉

17、回复及时质量改进C.0 分效果明显；B. 质量投诉回复及时但质量改A.11-20 分；进 效果不明显；B.1-10 分；C. 质量投诉回复不及时质量改 C.0 分 进也没有效果。综合评价最终得分：评定等级：管理部意见管理部长： 品保经理：签名/ 日期：备注: 1.A 级可增加配额 :80 分以上,B 级维持原配额 :60-80 分,C 级减少配额 :50-30 分,D级淘汰:30 分以下.2. 评价为 C;D级的供应商需总经理签署意见 .3. 该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。专业资2料4 整理14WORD格式佛山市威奇电工材料有限公司新增供应商审批表704M0 表号： 13供应商名称物料名称单位地址规格型号联系人电话/ 传真号码供应商类别 产销型 贸易型重要度 关键物料 一般物料提出原因：经办人 / 日期： 部门负责人 / 日期：技术中心意见：签名/ 日期管理部意见：签名/ 日期：总经理意见：签名/ 日期：产品质量损失核算表704P0 表 14不良产品 型号规