某公司来料检验控制程序

1、来料检验控制程序1 目的 为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径， 确保来料符合公司规定要求 ,提高品质 .2 适用范围 本程序适用于对外采购的原材料、 零部件等生产用料及委外加工件的检查。3 职责和权限3.1 品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进 料的信息反馈，和判定处理。3.2 仓库负责进料的点收，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。3.3 采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复， 。3.4 生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。3.5 工程部负责新物料的首检签样及特采物料的限度样品确认。14控制流程图供应

2、商到 料核对送货OKNG填写检验记录通知供应 商退换货不合格处挑选加工让步使用5 内容及要求5.1供应商交货及点收:5.1.1 仓库依据“送货单”对物料的品名、规格、数量进行核对签收； 并将物料放置于“待检区测量房”，来料暂收。5.1.2 采购部核对送货单与“采购订单”一致后；填写收货记录信息： 客户订单号、物料编号、型号规格，交品质部IQC实施检验。对于生产 急需品，采购在需用程度上标注；IQC优先处理。25.2 抽样：521IQC根据收货信息和送货单，查找相的“生产指令单”；IQC必须查找相应的BOh表、规格书、技术图纸、检验标准、图样、标准实物样 件，一般选择一种或多种标准作为检验依据。

3、若为新物料，需先取1PC来料物品交由工程人员对物品性能、规格尺寸、图案内容颜色、客户特殊要求等确认合格后签名并送还IQC处保存。查验以往检验记录，然后依据抽样计划进行抽样。5.2.2 进料检验的抽样计划依据 GB/T2828.1-2003 标准，抽样方案依照进 料检验作业指导书。5.3 检验：5.3.1 IQC 按报检要求或生产急需程度依次检验，检验方法和规格参照 进料检验作业指导书 。5.3.2 对于因技术或设备等原因本公司无法检验的物料，由供应商提供 合格证明，并经工程部负责人批准方可投入使用。5.3.3 检验完成后及时填写 来料检验报告，合格批与不合格批需明确 标识、区分放置。5.3.4

4、 因生产急需来不及检验，经生产部门同意并得到工程部批准的情 况下并标识追溯，放可放行物料投入生产；边生产边进行检验，检验发 现不合格时依 5.4 执行，并立即停止生产，对已生产产品进行全检。5.4 进料检验品质异常处理5.4.1 采购部在收到不合格物料的品质问题处理单后，应及时联系供应商退/ 换货，并要求其改善。 5.4.2 根据用料需求情况，对于生产特急物 料，采购部可决定是否将该批物料提交工程部、销售部、生产部进行评审，以确定是否进行加工、挑选或让步使用；MRB物料评审结果需记录来料检验报告保存。5.4.3 对于决定特采的物料， 品质部必须进行标注追溯， 仓库必须隔离， 以免非预期的使用。5.5 入库： IQC 将检验结果记录于来料检验报告 ；通知仓库，产品及时 入库、回签送货单给采购和来料厂商。5.6 库存物料的检验当库存电子物料（LED除外）、驱动板、成品LED灯超过六个月保存期 限，投入使用前仓库应通知IQC进行重检，IQC依5.2与5.3重新进行 抽样及检验。6 相关文件6.1 产品抽样方案6.