持续改善作业实施程序

1、富 扬A FUYANG持续改善作业实施程序文件编号版本/版次页次QP2008A01/41、目的订定品质改善之年度目标，对不合格品实施矫正措施，并从品质改善专案、同仁之提案改善及技术创新，以确 保制程与产品之品质，从而达成公司持续降低成本、提升产品品质之年度目标。2、范围2. 1适用于产品检验、客诉、内部稽核及资料分析，矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象。2. 2原物料入厂检验、制程、产品检验、包装出货等，与成本或产品品质相关之改善方案。3、权责3. 1公司品质改善之年度目标之核准：总经理。3. 2矫正及预防措施之实施：相关单位。3. 3品质改善专案之编列：相关单位部门主管。3. 4提

2、案改善及技术创新：相关单位同仁。3 . 5矫正及预防措施与改善方案之改善确认：品保部。3 . 6品质改善之年度目标检讨：管理审查会议。4、定义无。5、作业内容5 . 1相关单位应经由品质政策、品质目标、稽核结果、资料分析、矫正、预防和其他有关管理审查会议的结果,并经由PDCA，作有效性的持续改善。有关持续改善之日常管理含：5. 1. 1全体员工可将提案改善意见填写于“提案改善意见表”提交行政部，再汇整交由相关单位部门主管 审查后，呈副总经理或以上干部核准。5.1 . 2全体员工可依“员工提案奖惩办法”，提出“提案改善意见表”，经单位主管审查后，再经由总经理 室专人处理。5 . 2矫正措施之作业

3、流程（附件一）5 . 3矫正措施之流程图说明5. 3 . 1不合格报告及处置5 . 3 . 1. 1当发现有客户抱怨时，依“矫正与预防措施作业程序”作业。5 . 3 . 1. 2当发现品质异常时，依“不合格品管制作业程序”作业。当自主检查或制程巡回检查当日 有严重异常发生时，应立即通知制造部门主管及品保部门。5. 3 . 2原因分析：品保部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯查证问题 点所在，以确认权责单位。5 . 3 . 3拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位拟定对策。5 . 3 . 4对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止，并指派专人负责追踪，是

4、否在预定完成 日期内完成。5 . 3 . 5效果确认：对策实施后需由品保部门做确认，并由权责单位管制，以确保矫正之有效执行。5 . 4预防措施之作业流程（附件二）制定日期|修订日期2002年5月1日作业程序书核准 审核 制订年 月曰制定单位品保部富 扬A FUYANG持续改善作业实施程序文件编号版本/版次页次QP2008A02/45. 5预防措施之流程图说明5. 5. 1收集资料：资料来源由品质记录、特采允收、稽核结果、服务报告等，以发掘、分析并去除发生 之不合格之潜在原因。5. 5. 2统计分析：由权责人员运用适当之统计技术分析，以判断可能发生之不合格现象。5. 5. 2 . 1品质记录：依

5、“流程绩效管理程序”执行。5. 5. 2 . 2特采允收：依特准申请之记录进行分析。5. 5. 2 . 3稽核结果：由管理部门依稽核结果统计，连续两次不符合项目最多者。5. 5. 2. 4服务报告：依“客户服务调查表”为依据，同一产品客户抱怨案件相同不良原因连续两个 月最高者。5 . 5 . 3原因分析：依据统计所得之结果，需做预防措施之项目，由品管部门依“资料分析管理程序”对 不合格品做原因分析，并收集各方资讯，查证问题点所在，以确认权责单位。5 . 5 . 4拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位提出改善对策。5 . 5 . 5对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止；并指

6、派专人负责追踪，是否在预定完成 日期内完成。5 . 5 . 6管理审查确认：针对对策所做的预防措施是否有效，由品管部门进行确认，并由权责单位管制， 以确保矫正之有效执行。其预防措施的相关资讯，得提交管理审查，保存期限依 “表单一览表”。6、相关文件6 . 1矫正与预防措施作业程序（QP1401）6 . 2不合格品管制作业程序（QP1301）6 . 3资料分析管理程序（QP2001）6 . 4流程绩效管理程序（QP2007）6 . 5特采作业程序（QP1302）7、使用表单7 . 1异常报告矫正单（RE1401 ）富 扬血 FUYANG持续改善作业实施程序文件编号版本/版次页次QP2008A03/4附件一矫正措施之作业流程主办单位品保部门品保