安全标准化十三要素目录0001

1、、安全生产目标1、?年度安全生产目标和指标，公司正式发文版文件2、年度安全生产目标与指标分解3、各部门年度安全目标实施计划4、目标监测考核办法5、目标完成情况考核记录（可以月或季度为周期）6、目标完成效果评估7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全 生产责任状8、安全责任风险抵押金缴纳登记9、标准化建设组织机构文件10、标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记录11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书二、组织机构和职责1、公司安全生产委员会成立文件2、安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件。?3、安全会议记录（每季度一次） ?4、安全生产责任制 ?5、安全管理网络

2、图6、安全责任制落实情况考核（部门）7、安全责任制落实情况考核（岗位）8、?安全责任制适宜性评审9、安全标准化启动会议记录三、安全投入1、?安全生产费用提取和使用管理制度 （参考财企 2014 年 16 号文 件）2、安全生产费用提取和使用计划3、安全生产费用提取和使用台账 ?4、工伤保险缴纳清单5、工伤保险缴纳证明材料 ?四、法律法规与安全管理制度1、?公司识别的法律法规清单 ?2、各部门识别的法律法规清单3、安全管理制度汇编4、操作规程发放记录5、规章制度培训记录6、规章制度发放记录7、岗位安全操作规程8、法律法规适应性评审9、?安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案 修订

3、签评审记录10、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案 年度审核评审记录五、教育培训1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、安全培训计划 ?“三级”安全教育档案 安全标准化教育试卷、签到 主要负责人和安全管理人员台账 特种作业人员台账 主要负责人、安全管理人员、特种作业操作资格证书 日常培训记录（教材、试卷、效果评估等） ?相关方安全培训记录六、生产设备设施?竣工验收资料、消防验收意见书 ? 设备设施台账、消防设备台帐、设备运行台账 ? 设备检维修计划 ?设备检查、维护保养记录 设备设施维修方案 设备设施日常维修记录 设备设施报废申请单、

4、报废记录 三同时资料（含安全和职业卫生两方面）七、作业安全 作业许可证作业活动风险评价表 警示标识台账 相关方的台账、资质、安全协议 ?5、相关方检查表（每半年一次）6、相关方合格供方业绩评定表（每年底）7、劳保用品领用记录丿八、隐患排查和治理1、隐患排查工作方案2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理验收效 果评估、每月报送安监局3、隐患评估分级4、隐患整改通知单5、隐患治理方案？6、日常检查计划7、检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、 日常检查表、）&预警指数表9、预警指数系统（根据每月排查隐患情况填写）10、重大隐患排查报告九、重大危险源监控1、重大

5、危险源备案表2、重大危险源评价报告3、重大危险源档案4、重大危险源检查记录5、重大危险源应急预案、演练记录、预案定期评审如无重大危险源，以上资料可以不做十、职业健康1、职业健康三同时报告、职业卫生档案、职业健康监护档案2、职业病防治计划和实施方案3、?劳动合同职业危害告知补充合同4、?职业危害培训记录、教育内容5、职业健康应急防护用品台帐、检查记录6、现场职业健康危害因素告知牌7、接害岗位人员体检报告8、作业场所职业危害因素检测报告 十一、应急救援1、应急管理机构和应急救援队伍成立文件2、应急预案体系（综合、专项、现场处置）3、?应急演练培训4、应急演练过程及培训效果评价记录5、应急设施、装备和物资台账6、应急预案（安监局备案版应急预案） 十二、事故报告、调查和处理1、事故台账、