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文档简介

1、XX制药有限公司 确认与验证页码:1文件编码:TS-71167-00版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案制订人:审核人:批准人:颁发部门:工程设备部制定日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发部门:质量部、生产技术部、工程设备部、文件编写/修订历史:本文件为首次制定方案编号:TS-71167-00设备编码:2A021项目负责人:确认领导小组审查汇签:姓名部门职务或岗位签字日期质量受权人质量部经理生产技术部经理工程设备部经理物料供应部经理质量部QA主管质量部QC主管生产技术部车间主任XX制药有限公司确认与验证页码:2:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:

2、ZOP11000-00正气水配制罐确认方案1. 主题内容本方案规定了液体制剂车间配制罐的确认范围、方法及标准。2. 适用范围本方案适用于液体制剂车间配制罐的确认。3. 实施确认人员及职责部门人员姓名职责及分工工程设备部设备管理员负责确认方案、报告起草。并总结确认结果工程设备经理负责确认方案、报告审核及具体实施,并复查其结果。生产技术部车间主任负责协助确认方案的起草及安排确认方案中本部门工作的具体实施设备操作员负责执行批准的确认方案,并在确认过程中学习掌握设 备性能、设备操作、维护保养及清洁知识生产部经理负责确认方案、报告审核及组织实施。质量部QA主管负责监督整个确认过程严格按照批准的确认方案进

3、行并 收集、整理确认资料,组织实施验证过程的监督负责组 织调查确认过程中出现的变更及偏差和方案的变更,对 确认结果进行分析、评价并依据确认报告出具确认证书QC主管负责确认方案中检验方法的审核及检验操作的准确执行质量受权人负责确认方案的批准。4.简介正气水配制罐是我公司液体制剂车间用于液体制剂配液之用,本机主要结构分罐体、罐盖、搅拌桨、进料口、出料阀等,该机制造材料采用304不锈钢,按GMP技术条件进行制造,罐体内外抛光,罐内有搅拌桨,顶部有摆线针轮行星减速器,带动搅拌桨,可开式罐盖供清洗、加 料用;两个进料口,可与管道连接,便于连接各种配料,下面带有出料口,并装上球阀等搅拌均匀后,旋转球阀手柄

4、即可放料。该机用于物料的配制混合,是生产的关键工序,配制混合是XX制药有限公司确认与验证页码:3:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案否均匀直接影响产品的质量,影响成品的含量均匀度,为确保该设备符合GMP要求,符合工艺要求,保证产品质量,特对该设备的性能指标进行确认。4.1.设备基本情况设备名称正气水配制罐设备编码2A021设备型号Z0P11000-00出差编码2015-C54生产厂家长沙今朝科技股份有限公司安装车间液体制剂车间安装地点配制间五设备主要 技术 参数配制罐1. 热换面积:10.6m22. 材质 SUS3043. 容积:5

5、L4. 功率:3Kw5. 净重:1925kg微孔膜过滤器1. 型号:STWK-5202. 工程流量:1-5T/h3. 滤芯数量:54. 温度:0-100 C5. 验证范围本次验证为xx制药有限公司配制罐的确认,确认内容包括:设计确认、安装确认、运行确认、性能 确认。设计确认(DQ :考察设备的技术规格、技术参数和指标的适用性并参考设备使用说明书考察设备是 否满足公司生产需求及 GMP要求,整个设备设计确认过程应严格执行设备管理规程。安装确认(IQ):对安装设备的外观检查;测试的步骤、文件、参考资料和合格标准,以证实设备的 安装确实是按照制造商的安装规范进行的,符合设备运行前提条件。运行确认(0

6、Q :按设备操作规程操作正常运行通过记录及文件证实设备能正常平稳运行,各功能键 按钮灵敏、可靠。同时确认设备操作规程的适用性。性能确认(PQ :设备的性能确认是负载运行机器,是以符合相应的药典和规范要求所展开的, 它是从设计、制造到使用最重要的一个环节,具体确认过程与工艺验证同步进行。XX制药有限公司确认与验证页码:4:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案供应商所提供的该设备证书类(出厂合格证、使用说明书)文件已在初次检查后存档由专人保管,此 次不再进行确认。6. 确认目的根据质量风险管理规程、确认与验证管理规程、确认与验证操作规程、

7、设备及公用 系统确认 SOP的要求,同时参考配制罐使用说明书对设备的各项技术指标及性能进行确认,用以 证明该设备的各项指标和性能均能满足日后生产和GMP勺要求。7. 培训确认方案起草人在方案批准后对本次确认相关人员进行培训,并记录在相关附件中。如果在确认中 涉及到其他培训,培训记录的复印件附在验证报告中。8. 变更和偏差处理确认过程中如果出现偏差和变更,应立即通知确认与验证小组并对偏差和变更进行详细记录(参见偏 差处理单,变更处理单),分析偏差产生的根本原因并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后, 确认方可进入下一步骤。偏差处理单和变更处理单经过批准后其原件必须附在验证报告中。变更和偏差

8、处理记录本次确认无变更和偏差情况口本次确认发生变更和偏差差情况出现阶段变更和偏差说明处理措施处理结果备注XX希H药有限公司页 码: 5文件编码:TS-71167-00 确认与验证版本号:00题 目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案检查人/日期:复核人/日期:9.确认项目及结论“是”:确认结果完全符合方案标准;“是*”:确认结果虽有偏差,经分析后可以接受;“否”:确认结果不符合方案标准。序号确认项目确认方法、可接受标准确认结果是否符合要求1.确认前检查1验证实施前人员培训见附件1 1.1是口 是*口 否口2.预确认1机型确认见附件2 2.1是口 是*口 否口2材质确认见附件2 2.2是

9、口 是*口 否口3结构确认见附件2 2.3是口 是*口 否口3.安装确认1配制罐外观检查见附件3 3.1是口 是*口 否口2配制罐部件确认见附件3 3.2是口 是*口 否口3安装环境与公用设施确认见附件3 3.3是口 是*口 否口XX制药有限公司页码:6文件编码:TS-71167-00确认与验证版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案4配制罐安装确认见附件3 3.4是口是*口否口5设备仪器仪表确认见附件3 3.5是口是*口否口6公司文件确认见附件3 3.6是口是*口否口7预防维修确认见附件3 3.7是口是*口否口8安全装置/设施确认见附件3 3.8是口是*口否口4.运行确认

10、1运行确认前准备见附件4 4.1是口是*口否口2配制罐运行检查确认见附件4 4.2是口是*口否口5性能确认1性能确认前准备见附件5-5.1是口是*口否口2性能确认检查见附件5-5.2是口是*口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:10.附件附件1.确认实施前人员培训附件2.设计确认记录附件3.安装确认记录附件4.运行确认记录附件5.性能确认XX制药有限公司确认与验证页码:7:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案附件1.确认实施前人员培训培训签到记录培训内容:培训师:培训培训时间培训地点姓名部门姓名部门姓名部门XX制药有限公司确认与验证

11、页码:8:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案附件2 :设计确认记录2.1机型确认序号确认项目可接受标准确认结果备注1主机外型尺寸符合生产厂房要求是口否口2生产能力符合生产要求是口否口结论:查人/日期:复核人/日期:22材质确认序号确认项目可接受标准确认结果备注1设备材质符合GMP规定,无脱落,不易氧化、耐腐蚀是口否口2直接接触药物部位材质符合GMP规定,应耐腐蚀,不与药品 发生变化和吸附药品是口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:2.3结构确认序号确认项目可接受标准确认结果备注1设备结构便于生产操作、维修和保养,与药品 直接接触的

12、设备表面光洁、平整,无 死角、易清洁和消毒是口 否口2密闭性设备应能全部封闭是口 否口3人孔/加料口应有人孔/加料口是口 否口4出液口应有出液口是口 否口XX希H药有限公司页 码: 9文件编码:TS-71167-00 确认与验证版本号:00题 目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案序号确认项目可接受标准确认结果备注5电机、搅拌桨完好是口 否口6呼吸器完好无损是口 否口结论:检查人/日期:复核人/日期:XX制药有限公司 确认与验证页码:10文件编码:TS-71167-00版本号:00题目:配制罐确认方案附件3:安装确认记录3.1配制罐外观检查序号确认项目可接受标准是否符合要求备注1外观确

13、认符合国家标准规定的包装标准,包装箱上标志、内容清晰完整,无破损、浸泡现象是口否口2设备部件/备件确认设备部件/备件齐全、完好,表面无损伤 或腐蚀,规格与数量与说明书一致是口否口整机装配符合设计图纸及技术要求,符合GMP要求,无碰伤、受潮等现象是口否口3有产品使用说明书是口否口技术文件合格证是口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:3.2配制罐部件确认序号确认项目可接受标准确认结果备注1罐体表面光滑、无毛刺、无损伤是口否口2温度表技术参数与设备相匹配是口否口3微孔过滤器0.22um是口否口结论:复核人/日期:检查人/日期:XX制药有限公司确认与验证页码:11:文件编码:TS-71167-00

14、:版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案3.3安装环境与公用设施确认序号确认项目可接受标准是否符合要求备注1设备安装环境确认已按照图纸所标位置安装,安装 稳固是口否口房间为防爆区是口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:3.4配制罐安装确认序号确认项目可接受标准是否符合要求备注1设备安装布局与检查配制罐安装位置与设计布局图一致、安装稳固是口 否口设备周围有足够的空间(便于操作、维护)是口 否口配制罐实际尺寸与说明书描述一 致是口 否口2部件安装确认设备各部件已按照说明书组装是口 否口3润滑检查设备已按照说明加了润滑油是口 否口4配套管道检查水、电管道安装到位是口 否口5微

15、孔过滤器0.22um,安装到位是口否口6设备水平安装检查设备已达到了水平是口 否口结论:检查人/日期:复核人/日期:XX制药有限公司确认与验证页码:12:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案3.5设备仪器仪表确认序号确认项目可接受标准是否符合要求备注1万能表校验合格,且在校期内是口 否口2流里计校验合格,且在校期内是口 否口结论:检查人/日期:复核人/日期:3.6公司文件确认序号确认项目可接受标准是否符合要求备注1配制罐使用、维护检修 SOP已建立,并归档是口否口2配制罐清洁SOP已建立,并归档是口否口3设备选型论证报告已建立,并归档

16、是口否口4设备验收记录已建立,并归档是口否口5设备安装与运行调试记录已建立,并归档是口否口6设备维护、维修记录已建立,并归档是口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:XX制药有限公司确认与验证页码:13:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案3.7预防性维护确认序号确认项目可接受标准周期备注1配制罐预防维护计划预防维护计划已建立-年结论:检查人/日期:复核人/日期:3.8安全装置/设施确认序号可接受标准是否符合要求备注目视检查1设备表面及边沿没有锋利菱角是口否口2危险电气部件都安装在配电柜、箱内是口否口3存在危险的运动部件有安全防护,确

17、保操作者不能接触到是口否口4设备危险部件有警告标识(图形或语言标识)是口否口5设备开关必须有良好接地保护,防止安全事故发生是口否口人机工程1设备没有死角,容易清洁是口否口2操作控制系统适合操作人员操作是口否口结论:复核人/日期:检查人/日期:XX制药有限公司确认与验证页码:14:文件编码:TS-71167-00 :版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案附件4:运行确认4.1运行前根据下表检查,确认运行条件是否具备。序号运行前的检查项目合格标准确认结果备注1安装确认结果安装确认已完成是口否口2文件确认相关文件方案均已制定是口否口结论:检查人/日期:复核人/日期:4.2配制罐

18、运行检查确认:检查并确认该设备在空载运行时,符合设计要求。序号确认项目合格标准确认结果备注空载运行1设备运行运行无振动和异常噪音是口否口2视孔灯确保罐内能观察清楚是口否口3控制装置能按照实际功能操作是口否口4各开关、按钮指示准确、灵敏是口否口5加水试运行检查罐内加入一半体积的饮用水,通 气加热、仪表等显示正常,阀门、 开关灵敏,动作可靠,无漏液现 象发生,无异常噪声是口否口6密封性检查加水后,罐底密封合格,无漏液 现象;压缩空气无跑冒滴漏现象是口否口7开关门检查出渣口开关灵活,设备无异常情况发生是口否口XX制药有限公司页码:15文件编码:TS-71167-00确认与验证版本号:00题目:ZOP11000-00正气水配制罐确认方案8搅拌检查开机转动正常,设备无异常情况 发生是口否口9最大盛装量保证设备运行正常,取设备容积的80%为最大盛装量是口否口最大盛装量:L10最小盛装量注入纯化水,观察纯化水接触搅拌桨时停止注入,读出流量计测量数字是口否口最小盛装量:L结论:检查人/日期:复核人/日期:附件5:性能确认运行确认认可后,由于该设备用于液体制剂车间配置,现用物料饮用水进行模拟确认,待正式使用 该设备时,该设备的性能确认需跟工艺验证同步。5.1性能确认前准备序号运行前的检查项目合格标准确认结果备注1运行确认结果运行确认已完成是口 否口2公用系统正常是口 否口3饮

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