产线现场稽核改善报告(样本)

1、2015/1/2组装4线生产LM-12DS00314 功能测试灯不亮未给QC确认，直接送维修此产品灯不亮为LED破损所致；并未送维修，组长当时没发现QC在场就拿到装壳线给作业员看，向他们宣导此不良的产生及如何避免此不良再次生产，以保证产品品质保证，不良品现已给工程分析加强培训作业员作业手法，以加调品质要求，注意事项，定期给作业员进行培训考核首次出現组装4生产/肖招香2015/1/22015/1/2组装6线焊LM-12DS00314工序1至7；WI图片要求单个产品下线，实际一次性连板焊接数量4-6条下线，未按要求作业WI及其它文件没有明确要求限制下线数量，作业员因为了提升效率，在产品摆放整齐，没

2、有堆叠的情况下一次性焊4-6PCS,（整条314线中有7名是新手无法做到产量，故选择用此方法保证每天效率及品质，以完成定单出货需求）向上级反映类似情况，并请相关单位协助评估后续下线数量及文件规定，产线定会按作业规范作业首次出現组装6生产/肖招香2015/1/22015/1/2生产LM-12DS02916因调机故障导致端子浮高，贴歪。作业员手动扶正320PCS ，分板时和其他正常板混乱SMT贴装精度有待提高提高贴装精度减少各方面贴装误差。此批可不用区分，可用于出货首次出現SMT1 RD/李义兵2015/1/22015/1/3生产LM-12DS00319产品，气动贴合FPCB板工位，产线人员提前撕

3、工离形纸，WI要求装入冶具后再撕离形纸，未按要求作业为了保证产品效率，增加的辅助工位，但不影响产品品质首次出現组装生产/肖招香2014/1/42015/1/5组装老化LM-12DS00314产品时，老化架未摆在老化区域内进行产品老化，超出斑马线因此辆常温老化架温控器坏，维修过后放在一旁试用，验证它是否正常，故没有放到正常老化区域后续类似情况做临时标示，并定期对产品老化冶工具做点检首次出現组装生产/肖招香2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00316产品，CCD检查产品端子外观WI未授控，且WI要求冶具为CCD仪器，而实际使用放大镜非标准作业制程，未接到任何通知此作业为长期对策

4、若为临时对策，不是授控文件首次出現包装 工程/王钰2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00317/318产品，包装工序4WI上吸塑盒放时盘对盘的方向水平180度旋转后放置，而实际是同向放置以WI为准产线以WI为准重複出現包装工程/王钰2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00317/318产品，包装工序3：贴标签位置不明确，而图片的位置与实际不同以WI为准产线以WI为准重複出現包装工程/王钰2014/1/52015/1/6包装生产LM-12DS02912时，包装工序的WI描述吸塑盒盘使用ESD胶纸“工”字形固定，实际与产品格书的吸塑使用ESD胶纸“艹”字包装不

5、一致未及时更改修改WI，发DCC授控首次出現包装工程/张强2015/1/62015/1/6LM-12DS00317/318WI 包装工序要求装入内箱顶部加一层纸板，实际没有纸板。与WI不符未及时更改待更改后发行授控首次出現包装工程/王钰2015/1/62015/1/7组装6线生产LM-1D2S00315产品，装壳工位，当日新加入2名新员工，故造成WI不够用，但4M变更看板并无文字说明未及时更新，WI份数太少， 向上级反映后续看板及时更新首次出現组装生产/肖招香2015/1/72015/1/7LM-12DS00314产品老化工位，作业员未戴静电环作业员忘记戴对该员工当天绩效扣除3分，并进行宣导监

6、督首次出現组装生产/肖招香2015/1/72015/1/8包装生产LM-12DS00330/331产吕时，包装工序4,装入吸塑盘无WI因试产WI在制作中首次出現包装生产/肖小艳2015/1/82015/1/8SMT2线在生 CHB041首件过程中，有5样元件作手动贴料。客供散料首次出現SMT2 RD/周湘诚2015/1/82015/1/8SMT2线在核对CHB041物料时发现GCM31CRT1C106K A64L实际与BOM:GCM31CRT1C106K A64_不符106K A64L没问题106K A64_没指定请相关人员对物料的认识加强首次出現SMT2 RD/周湘诚2015/1/82015

7、/1/8SMT2线在核对CHB041样品时物料名称S1JHE3-A/H,与BOM表S1JHE3-A/I名称不符，A/H与A/I只是包装数量不同而已首次出現SMT2 RD/周湘诚2015/1/82015/1/8SMT2线在核对CHB041样品物料是发现规格名称MMZ2012Y202B，BOM表为MMZ2012BT_不符。功能样品可接受的差异常。规格OK即可C样不会出现此情况首次出現SMT2 RD/周湘诚2015/1/82015/1/8SMT2线生产CHB041首件确认无WI首次出現SM22015/1/8SMT2线在生产CHB041首件过程中，无标准样品进行核对物料首次出現SMT22015/1/8

8、SMT2线在生产CHB041首件样品时，未对首件板进行点亮测试首次出現SMT22015/1/8SMT2线在生产CHB041首件样品时，回流焊后出现排插不上锡现象；1PC IC假焊现象首次出現SMT22015/1/9在过静电门时SMT两位作业员违规过静电门经调查作业员静电鞋过不了静电门，已过上班时间5分钟更换新静电鞋首次出現SMT生产/唐笑寒2015/1/92015/1/9组装6线生产AB03产品时，驱动板焊4PIN端子线工位，作业员用锡渣盒垫着产品进行作业，与WI作业手法不符AB03线束，WI本要求用冶具焊接，但冶具无法正常使用，焊接后容易浮高，作业员用东西垫高后再焊接跟进工程尽快提供可行冶具

9、首次出現组装生产/肖招香2015/1/102015/1/9OM车间锣板机冶具未放到指定区域工程调试机台未及时收回已收走首次出現SMT生产/王佳2015/1/92015/1/9SMT2线在核对CHB041产品物料时，220UF电容无规格，料号、供应商等相关信息功能样板，使用替代物料C样不会出现此情况首次出現SMT2 RD/周湘诚2015/1/92015/1/9SMT6线生产LM-12DH03602炉后AOI检点记录表未及签名确认因频繁转线还未来的及点检现已点检首次出現SMT6生产/唐笑寒2015/1/92015/1/10SMT4线生产LM-12DS00320产品时，流程单上电压、电流填写错错，实

10、际因是13.5V,电流规格为752-878mA错写成9V200mA作业员填写的LM-12DS00320机种打板单点亮电流现已填写正确电流、电压首次出現SMT4生产/唐笑寒2015/1/102015/1/10组装1名作业员在过静电门时违规过静电门静电门上反映慢，经常误报，员工多次测试无法通过反馈给上级领导，向厂商咨询相关ESD门禁知识首次出現组装生产/肖招香2015/1/102015/1/10包装作业员在过静电门有2名作为员违规过静电门因新进人员加强培训重複出現包装生产/肖小艳2015/1/102015/1/10SMT5线生产LM-12DH03602时未挂WI因工程只有提供一份，然后生产同时两条

11、线生产所以只能挂一条线的WI已通知工程多提供一份首次出現SMT5生产/王佳2015/1/102015/1/9SMT1线在生产LM-12DS00310-02号板产品时，印刷锡膏处挂WI为半自动WI，与实际操作不符此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI首次出現SMT1生产/王佳2015/1/102015/1/9SMT2线在生产LM-12DS00310/311-04号板产品时，印刷处挂的WI为半自动印刷，与实际不符此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI首次出現SMT1生产/王佳2015/1/102

12、015/1/9SMT1线生产LM-12DS00310/311-02号板时上板，SPI/炉后AOI,自动收板机处未挂WI此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI首次出現SMT1生产/王佳2015/1/102015/1/9SMT2线在生产LM-12DS00310-04号板产品时，回流焊、上板、SPI、自动收板机均未挂 WI 此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI首次出現SMT2生产/王佳2015/1/102015/1/11包装1线生产LM-12DH03601/3602产品时，两条线生产而WI只 有

13、一份因特急出货增加一条线生产已通知工程多提供一份首次出現包装1生产/肖小艳2015/1/112015/1/11组装老化房里3个老化箱均未保养作业员温建发未及时保养给该员工当天绩效扣除3分，早晚会加强宣导首次出現组装生产/肖招香2015/1/112015/1/8包装生产LM-12DH03601/3602产品，WI上并没有把驱动板/LED板连接端子线分开，而实际有此动作重複出現2015/1/8包装生产LM-12DH03601/3602产品，驱动板装吸塑盒，WI没有说明盘与盘是同向放置还是反向放置，而实际作业员是反向放置重複出現2015/1/8包装生 LM-12DH03601贴标签工位WI图片显示1

14、2-8008-ECP1.实际标签是12-8008ECP1IM重複出現2015/1/9包装生 LM-12DH03603/3604产品，贴标签工序WI,标签位置无明确，且WI标签样品是LM-12DH03601/3602样品重複出現2015/1/12包装1名作业员在过静电阂时违规过静电门重複出現2015/1/14包装2线生 LM-12DS00315产品包装工序：成品包装WI上外标签版本“A”而实际标签版本为“C”未及时更新。更改OK后授控发行首次出現包装2工程/王钰2015/1/142015/1/15OM 车间，SMT后段不良品放置区域放有冶具，并且流水线两侧静电皮上乱摆放文件重複出現2015/1/

15、15SMT1线生产LM-12DS02903时，无控制计划，无WI首次出現2015/1/15OM车间冰箱异常，出现温度超出管控范围情况，已不只一次二次。请相关部门尽快解决冰箱温度正常是温控报警器误报重新调式核对首次出現SMT工程/张健2015/1/152015/1/16包裝生產LM-12DS00314產品時，功級測試站，控制計劃要求有扭動作業，實際沒有此作業首次出現包裝2015/1/16包裝生產LM-12DS00314產品時，控制計劃要求貼標籤及標記，而實際WI沒有標記作業實際取消作業標記動作待修改CP發DCC授控首次出現包裝工程/王钰2015/1/162015/1/17組裝5線台桌多個靜電扣連

16、接線脫落重複出現組裝2015/1/19靜電門員工通道已壞，無法測試靜電環重複出現2015/1/19LM-12S00314控制計劃中工位流程產品熱鉚後無打膠工位，實際作業是有打膠工位未及時更新更新OK後發DCC授控首次出現組裝工程/王钰2015/1/192015/1/20SMT2線回流焊卡槽內有電子元器件與5S差重複出現2015/1/21OM車間老化房7#烤箱的抽風管破損首次出現2015/1/23SMT1 線生產LM-12DS038003產品時，核對物料發現61522M7-00二極管料盤是廠商是HY,BOM表上是Diodes,與BOM表不符實驗為HY,BOM表臨時文件後續發行正式文伯修正為HY首

17、次出現SMTRD/文雪蓮2015/1/232015/1/23SMT1線在生產LM-12DS038003核對物料發現6152BZX84B2VF-A0,穩壓二極管實物料盤上的廠商與BOM表不符因物料卷軸損壞不能正常使用，需更換一個新卷軸，作業員在更換卷軸時把料號標籤移到新卷軸上，但未把新卷軸上原本的規格信息消除培訓作業人員不能隨意更換卷軸，如有需要經過組長確認方可使用首次出現SMT生產/王佳2015/1/232015/1/23SMT1線在生產LM-12DS038003-00產品時，發現LED 實物用量6PCS，BOM表用量為4PCS。實際用量為6PCS,更正BOM LED用量首次出現SMTRD/文

18、雪蓮2015/1/232015/1/23SMT3 線在生產LM-12DH038005時發現BOM表上1206 0R0電阻，BOM表誤差為5%，實際 是1%誤差實際為1%修正BOM首次出現SMTRD/文雪蓮2015/1/232015/1/23SMT3 線在生產LM-12DH038004時發現BOM表上1206 0R0電阻，BOM表誤差為5%，實際 是1%誤差實際為1%修正BOM首次出現SMTRD/文雪蓮2015/1/232015/1/23SMT3線生產LM-12DH038005時發現樣品上電阻絲印錯誤，樣品為1001（1%）,實際為102（5%）電阻R5=1K,樣品使用1%，BOM為5%更新樣品

19、首次出現SMTRD/文雪蓮2015/1/232015/1/23SMT3線生產LM-12DH038004時發現樣品上電阻絲印錯誤，樣品為1001（1%）,實際為102（5%）電阻R5=1K,樣品使用1%，BOM為5%更新樣品首次出現SMTRD/文雪蓮2015/1/232015/1/27包裝1線生產LM-12DS00319 /LM-12DS00321/LM-12DS00322/SGG-12D04AW-02外箱標籤都沒貼（因打印標籤機無法打印標籤）首次出現2015/1/28SMT1线炉前AOI天花板上滴油。地板脏污首次出現2015/1/29包装1线、2线、台桌多个静电扣连接线脱落首次出現2015/1

20、/29SMT1线生产LM-12DS02916产品时，端子贴片后，出现偏位、贴歪。生产安排一位作业员用镊子修正首次出現2015/1/29包装2线有一张静电椅子没有接地电链接地鏈掉落，未及時發現處理重複出現包装生产/肖小艳2015/1/292015/1/29SMT1线和平LM-12DS02916产品时，OM车间后段镭射机程序名为LM-12DS02916-A;控制计划要求程序名为LM-12DS02916-1-A;与控制计划不符首次出現2015/1/29SMT1线生产LM-12DS02916产品时，炉前AOI和自动贴片机程序名为LM-12DS02916 A-AA;控制计划为LM-12DS02916T1

21、A-AA,与控制计划不符首次出現2015/2/1組裝1線插焊端子工位，實際焊接產品為334,而WI是332/333產品，未及時更換WI剛焊完4 PIN端子轉焊5PIN.未及時更換開會加強宣導。組長，助拉巡線多注意作業員執行力度。對不按要求做的人員進行績效扣分首次出現組裝生產/肖招香2015/2/12015/2/1組裝1線2號自動焊錫焊屏蔽蓋工位，實際焊接為333產品而WI為334/335產品，未及時更換WI因4 PIN LH 和5 PIN LH;4 PINRH和5 PIN RH 產品機台不用轉機，作業員直接把產品換過來未來得及更換開會加強宣導。組長，助拉巡線多注意作業員執行力度。對不按要求做的

22、人員進行績效扣分首次出現組裝生產/肖招香2015/2/12015/2/1組裝6線煙塵淨化器有一台未保養此煙塵淨化機為後來增加，作業員沒有注意到所有需要保養的機台進行保養確認重複出現組裝生產/肖招香2015/2/12015/2/1包裝LM-12DS00315 1線外觀工位有一個帶靜電環在手套上違規首次出現2015/2/1包裝1線生產LM-12DS00315貼標籤工位，WI與控制計劃不符，控制計劃要求做標記。WI上沒有要求首次出現2015/2/3OM 車間 ，SMT後面拉線上、ICT/ATE冶具未放到指定區域首次出現2015/2/3OM車間SMT後段周轉箱與靜電擺放桌無設定區域放置，隨意擺放臨時暫

23、放已設定，搬走首次出現SMT生產/王佳2015/2/32015/2/3OM車間SMT1線AOI前的地板髒污天花板上掉油已清理掉首次出現SMT生產/王佳2015/2/32015/2/3SMT2線回流焊後槽內有散落元件。爐內卡板掉下去的電子元件已清理掉重複出現SMT生產/王佳2015/2/32015/2/3噴碼房內雜物太多，很凌亂未及時整理清走已整理標示好重複出現SMT生產/王佳2015/2/32015/2/3SMT 噴碼房內在生產SG5-12D01W-0 2時無WI無制作，後續生產後再製作發行後續生產後再發行首次出現昌小軍2015/2/3包裝2線生產LM-12DS00334塞規工位打瞌睡學生工，

24、上班不習慣加強宣導首次出現包裝生產/肖小艷2015/2/32015/2/4包裝2線生產LM-12DS00314測試工位，9V電流值不穩定，經常偏下限或不在範圍內，16V電流值偏上線此現象重復發生，以前工程給回復只需看12.8V電流在規格內為准，請修改WI首次出現包裝生產/肖小艷2015/2/4包裝2線生產LM-12DS00314外觀工位上沒有明確標示點膠位置及點膠標準，外觀人員沒有依據判定點膠是否OK新增增加WI,發DCC授控發行首次出現包裝工程/王钰2015/10/42015/2/4包裝2線生產LM-12DS02916外觀工位WI上沒明確標示產品正反面圖案已更新，但未發行待文控中心發行首次出

25、現包裝工程/王鈺2015/2/42015/2/4包裝2線生產LM-12DS02916測試WI上面描術用ATE測試，實際是用電源器與萬用表，並且WI描述要求掃描二維碼，實際上沒有二維碼已更新，但未發行待文控中心發行首次出現包裝工程/王鈺2015/2/42015/2/4包裝2線生產LM-12DS02916包裝工位WI上標示14層放一個靜電袋，實際11層，與WI不符已更新，但未發行待文控中心發行首次出現包裝工程/王鈺2015/2/42015/2/4包裝2線生 LM-12DS02916裝吸塑盒與包裝主共用一份WI,實際上裝吸塑盒 與包裝分開作業已更新，但未發行待文控中心發行首次出現包裝工程/王鈺201

26、5/2/42015/2/4SMT3線生產SG5-12D01W-S2產品時，程序料站表上規格是SZ5-P0-W0-00與BOM表不符，BOM表是SZ5-M1-W0-00首次出現SMT3線2015/2/4SMT2線LM-12DS00335IPQC確具首件時，1.3K用量記錄錯誤，BOM表為1PC,實際記錄為3PCS現已改正首次出現SMT2生產/唐笑寒2015/2/42015/1/2已确认李映金2015/1/2请工程评估下线数量，目前生产改为4PCS一起下线李映金2015/1/2已确认OK肖桂珍2014/1/4已协商陈普云2014/1/5已改善陈普云2014/1/5工程说明临时使用李菊2014/1/5请生产依WI作业李菊2014/1/5请生产依WI作业李菊2015/1/15已改善梁燕军2015/1/10已改善杨美烷2015/1/7已改善陈普云2015/1/7已改善陈普云2015/1/8已改善李菊2015/1/8客供散料覃小珍2015/1/8工程确认可使用覃小珍2015/1/8代表包装数量可使用覃小珍2015/1/8工程确认可使用覃小珍已改善覃小珍已改善覃小珍已改善覃小珍已改善覃小珍2015/1/9已重