2018年残联部门预算

1、谢谢观赏2018年残联部门预算谢谢观赏第一部分残联概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员构成四、预算编报范围第二部分残联2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分残联2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分残联概况一、部门主要职责1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人 服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精 神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道

2、主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间 的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用 具供应、社会服务、无障碍设施、残疾预防和残疾证办理等工作，创造良 好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计 划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协 调和服务。7、指导和管理残疾人群众组织。8承担政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成昂昂溪区残疾人联合会由康复办公室、组联办公室、就业办公室、教育扶贫办公室4部分构成三、人

3、员构成行政编制人员1人，事业编制人员1人，退休人员0人，年末实有人 数2人，在职人员2人，退休人员0人。四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括：昂昂溪区残疾人联合会 2018年全部收入和支出。第二部分残联2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共 预算基金预算一、一般公共预算拨 款21.25一、一般公共服务支出二、政府性基金预算 拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五二、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出19.1419.14九、医疗卫生与计划生育支出0.

4、890.89、节能环保支出一、城乡社区支出卜二、农林水支出三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.221.22二十匕粮油物资储备支出二十卜一、预备费二十卜二、其他支出二十卜三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计21.25支出总计21.2521.250部门公开表2亠般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出19.1419.1420811残疾人事业16.9416.9420811

5、01行政运行15.6515.652081199其他残疾人事业支 出1.291.2920805行政事业单位离退休2.202.202080505机关事业单位基本 养老保险缴费2.202.20210医疗卫生与计划生育 支出0.890.8921011行政事业单位医疗0.890.892101101行政单位医疗0.890.89221住房保障支出1.221.2222102住房改革支出1.221.222210201住房公积金1.221.22合计21.2521.25部门公开表3，般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出17.5230101

6、基本工资6.1430102津贴补贴6.0530103奖金1.0230108机关事业单位基本养老 保险缴费2.2030110职工基本医疗保险缴 费0.8930113住房公积金1.22302商品和服务支出1.9830201办公费0.630239其他交通费用1.38303个人和家族补助支出1.7530314采暖补贴0.4630399其它对个人和家庭补助1.29合计21.2519.271.98部门公开表4亠般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类

7、科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000部门公开表5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入21.25一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五二、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出19.14九、医疗卫生与计划生育支 出0.89、节能环保支出一、城乡社区支出卜二、农林水支出三、交通运

8、输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.22二十匕粮油物资储备支出二十卜一、预备费二十卜二、其他支出二十卜三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计21.25支出总计21.25部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共 预算拨款 收入政府基金拨款收入事业H 入事业 单位 经营 收入上级补助收入附属 单位 上缴 收入其 他 收 入事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额科目编码科目名称208社会保障和就业 支出19.1419.1420811残疾人事业16

9、.9416.942081101行政运行15.6515.652081199其他残疾人事业 支出1.291.2920805行政事业单位离退休2.202.202080505机关事业单位基 本养老保险缴费2.202.20210医疗卫生与计划 生育支出0.890.8921011行政事业单位医 疗0.890.892101101行政单位医疗0.890.89221住房保障支出1.221.2222102住房改革支出1.221.222210201住房公积金1.221.22部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支 出项目 支出上 缴 上 级 支 出事业单 位经营 支出对附 属单 位补 助支 出2

10、08社会保障和就业支出19.1419.1420811残疾人事业16.9416.942081101行政运行15.6515.652081199其他残疾人事业支出1.291.2920805行政事业单位离退 休2.202.202080505机关事业单位基本养 老保险缴费2.202.20210医疗卫生与计划生育 支出0.890.8921011行政事业单位医疗0.890.892101101行政单位医疗0.890.89221住房保障支出1.221.2222102住房改革支出1.221.222210201住房公积金1.221.22第三部分残联2018年部门预算情况说明残联2018年部门预算情况说明一、关于残联

11、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明残联2018年财政拨款收支总预算 21.25万元。收入全部为一般公共 预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出包括：社会保障和就业支出19.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.89万元、住房保障支出 1.22万元。二、关于残联2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。残联2018年一般公共预算当年财政拨款21.25万元，2017年执行数17.38万元。比2017年执行数增加3.87万元。主要是社会保障和就业支 出的增加。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况社会保障和就业（类）支出 19.14万元，占90.0

12、7%，医疗卫生与计 划生育（类）支出0.89万元，占4.19%;住房保障（类）支出1.22万元， 占 5.74%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.22万元，2017年执行数2.42万元，比2017年执行数 减少49.58%。减少原因2018年提租补贴不列入此科目。2 、社会保障支出和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为15.65万元，2017年执行数10.67万元，比2017年执行数增 加46.67%。增加原因为调整人员工资。3、社会保障支出和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支

13、出（项）2018年预算数为1.29万元，2017年执行数3.39万元，比2017 年执行数减少61.83%。减少原因为2018年无残疾人家庭无障碍改造项目 和残疾人家庭健全子女奖学金项目。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2018年预算数为0.89万元，2017年执行数0.89万元，于 2017年执行数持平。三、关于残联2018年一般公共预算基本支出情况说明残联2018年一般公共预算基本支出21.25万元。其中：人员经费17.52万元，主要包括：基本工资6.14元、津贴补贴6.05万元、奖金1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.20万元、职工基本

14、医疗保险缴费 0.89万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金1.22万元。个人和家庭补助支出1.75万元，主要包括：采暖补贴0.46万元、其 他对个人和家庭补助 1.29万元。公用经费1.98万元，主要包括：办公费0.6万元、其他交通费用1.38 万元。四、关于残联2018年“三公”经费预算情况说明残联2018年“三公”经费预算数为 0万元。2017年“三公”经费执 行数为0万元。2018年“三公” 经费预算与2017年持平。五、关于残联2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入。支出包括住房保障支出、社会

15、保障和就业支出、社会保障缴费支出。残联2018年收支总预算21.25万元六、关于残联2018年收入预算情况说明残联2018年收入预算21.25万元，财政拨款收入 21.25万元。七、关于残联2018年支出预算情况说明残联2018年支出预算21.25万元，其中基本支出21.25万元，占100%八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年残联机关运行经费 1.98万元。2017执行数为1.98万元，于 2017年执行数持平。（二）政府采购情况2018年政府办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。（三）国有资产占有情况截止2017年12月，残联帐面共有固定资产40.15万元。其中：康复器材15.22万元，办公楼装修 24.93万元，无形资产0万元。（四）预算绩效情况2018年昂昂溪区残联未实行绩效目标管理。第四部分名词解释残联2018年部门预算名词解释1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。4住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资