工艺更改控制程序

1、持有者发放编号发放日期工艺更改控制程序编号：版号：A/0会a部门名称主管签名审核批准文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1'目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、过程分析16、工作流程及内容27、过程绩效指标/目标38、相矢支持性文件39、质量记录310' 附件3程序文件工艺更改控制程序共3页第1页第A版0次修改1.目的本程序是对匸艺更改的一般要求，通过对-匸艺更改进行控制，确保匸艺更改的正确、完整、统一和清晰。2.适用范围适用于产品工艺记录和其它相矢技术文件的更改。3.术语工艺更改：在工艺记录和技术文件中对产品工艺产生影响的改动。工艺更改分类：

2、产品量产以前根据工艺评审/验证/样件确认提出的工艺更改和产品量产以后根 据顾客和/或公司内部/相矢部门供方提出的工艺更改。4.职责与权限4.1开发部负责确定工艺更改项LI负责人和工艺更改实施后产品的检验、实验;4. 2项忖负责人组建评审小组、组织工艺更改的评审、验证、实施、确认。5过程分析输入顾客提出的更改要求： 组织内部提出的更改要 求；供方提出的更改要求。过程内容工艺更改的评审/验 证/批准/实施/确认输出工艺更改单责任部门开发部方法工艺更改控制程序过程指标量产产品工艺史改次数程序文件工艺更改控制程序共3页第2页第A版第0次修改6工作流程及内I号设计更改6-1的提出6.2设计更改的评审/验

3、证工作说责任部门明6. 1 4顾客提出的更改要求：市场部当顾客系统的更改影响到我公司产品时，要求我公司产品进行更 改，并将更改信息传达到经营部时，市场部应先通知生产部，停止 不符合顾客新要求产品的生产活动。经营部在工艺更改单上填 写"工艺更改项目的基本信息”、“变更原因”、"内容描述”，并 将填好的工艺更改单传递到开发部。6. 1.2组织内部提出的更改要求：持续改善时，提出更改要求：纠正预防时，提出更改要求：发 开发部A现工艺差错时，提出更改要求；工艺调整时，提出更改要求。BCD生产部注：此时由发起部门，填写工艺更改单。6. 4.3供方提出的更改要求：当供方提出更改要求，影

4、响到我公司产品时，要求我公司产品逬行更改，供方应以书而形式向我公司提出工艺更改的申请生产部填写工艺更改单并传递到开发輕6. 2.1开发部在收到工艺更改单后，首先在部门内部确宦项目负责人；开发部6. 2. 2项目负责人组建评审小组，于3个工作日内对工艺更改项目逬行评审：项目负责人6. 2.3评审小组成员应包括更改内容涉及到的有尖部门人员，必要 时应包括顾客代表和供方人员代表。6. 2. 4工艺更改的评审的记录评审小组应对“相矢更新”、“变更成本评估”、“库存品处理”评审小组 等相矣项目进行评审，并记录在工艺更改单上：6. 2. 5工艺更改的验证评审小组在工艺更改单上对工艺更改进行书而验证。相矢部

5、门出结输果评审小 组成员 需单设计更改的批准6. 3.1量产以前的工艺更改，未影响到顾客产品的装配、成型 '功 开发部 能'性能和耐久性的更改'和顾客提出的工艺更改，在实施前， 必须经开发部负责人批准后方可实施。6. 3.2量产以后的工艺更改，影响到顾客的产品矢于装配、成型、 功能、性能和耐久性的更改，任实施前，市场部必须与顾客联 系，取得顾客的书面批准或者放弃批准依据。市场部工艺 更改 单工艺 更改 单0程序文件工艺更改控制程序序号流程6.4C设计更改6.51 了殳计更改“ 1的确认 工作说责任部门相尖部门6. 4工艺更改项目负责人聽各部门进行工艺更改，项目负责人各相矢部门并对执行情况进 行跟进和检査，直到更改结束。6. 5. 1工艺更改完成后，由项目负责人对工艺更改进行确 认，并形成相矣的检验报告和试验报告。6. 5. 2如更改结果不能达到工艺更改的要求时，重新逬行更 改。6. 5. 3工艺更改满足要求后，对满足要求的结果由项目负责 人在工艺更改单上记录，则工艺更改完成.6. 5.4当工艺、过程进行更改时，应对BEA和CP进行更新。7过程绩效指标/目 扌示4量产产品工艺更改次数统计频率按项目8 相尖支持性文一文件 编号