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文档简介

1、采购业务招标流程1.采购业务招标流程与风险控制图2采购业务招标流程控制表箝选资料采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11 .对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制采购招标书，报采购部经理审核2 采购部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模，履行合同期限与地点，投标保证金，投标截止时间及投标书投递地点，开标的时间 与地点，对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D23 采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查4 .采购部通过审查供应商各方面指标，确定合格的供应商5采购部向合格的供应商发售标书，供应商填与完毕

2、后递交到采购部D36采购部对供应商的投标书逬行初步审核，剔除明显不符合要求的供应商7 采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相矢人员或专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者8最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相矢人员宣布中标单位9 采购部经理代表招标方签定采购合冋相矢规范应建规范采购管理制度采购招标管理规定参照规范中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法1采购合同文件资料采购招标书合格供应商名单中标单位通知书1责任部门及责任人采购部、请购部门总经理、采购部经理、采购主管、采购专员7 . 2. 2供应商的评选流程2 .供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详细

3、描述及说明阶段控制D11 采购部通过不冋途径（面谈、调查问卷等）收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力 等方面的信息D22 采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质比价采购制度等相矢 文件，对供应商进行比质比价3采购部根据比质比价结果，参照供应商选定标准，提岀候选供应商名单，报采购部经理审核D34 采购部通过采购物资的分类，根据实际需要判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的供应商，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相矢部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提岀供应商的等级排序名单5现场评审后，采购部汇总评价结果，确定供应商的等级排序名单，报采购部经理审核6 采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核，总经理审批相矢规范应建规范采购管理制度供应商选定标准供应商评价制度比质比价采购制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料供应商名单供应

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