风险分级管控-设备设施风险分级控制清单【精选文档】

1、设备设施风险分级控制清单单位：三分厂 风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施(包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施配液1搅浆D蓝损坏罐体,影响药品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2阀门E蓝泄露，影响药品质量。生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3管道E蓝开裂，泄露,影响药品质量生产前检查，培训生产前检查，培训管理培训较完善，建议加

2、强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4安全阀C黄压力过大时，无法排气，罐体爆炸生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5真空E蓝过大时罐体变形生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6蒸汽D蓝过小时无法生产生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7过滤器D蓝插头漏电，压力表损坏影响药品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培

3、训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8输送泵E蓝漏电,磨损漏药生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9电器开关D蓝漏电生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10乙二醇E蓝罐体变形生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11压力表E蓝示数不准确生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12呼

4、吸器E蓝滤芯通气性不好生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13垫圈E蓝损坏后漏药，影响药品质量生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14旁通阀E蓝蒸汽泄漏生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅15罐盖E蓝盖不严，漏气，漏真空生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅16隔膜阀E蓝露气、漏液生产前检查，培训

5、管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅 风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置2设备设施立式超声波洗瓶机1凸轮E蓝磨损，错位挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2蛟龙E蓝错位，挤瓶.生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3蛟龙螺丝E蓝螺丝松动，蛟龙错位

6、生产前检查，培训生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4凸轮 螺丝 E蓝螺丝松动，凸轮错位生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5齿轮螺丝E蓝螺丝松动，齿轮错位生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6机器手螺丝E蓝螺丝松动,夹不到瓶子生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7烘箱网带感应器D蓝感应不到,网

7、带不运行生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8电源开关D蓝漏电生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9水阀E蓝漏水生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10洗瓶针头E蓝针头错位,针头弯、断生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11烘箱温度D蓝烘箱无法升温生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术

8、方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置3设备设施灌装机1料漏螺丝E蓝振动后飞出去生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2料漏下弹簧E蓝振不动后弹出去生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3压盖螺丝E蓝不紧易压不好，对机器有损坏生产前检查，培训管理培训较

9、完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4压盖内螺丝E蓝松动后机器不稳，对机器有损坏生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5压盖刀螺丝E蓝松动后机器不稳,对机器有损坏生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6电器开关D蓝漏电,伤人生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7电磁阀E蓝损坏后影响生产生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强

10、工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8齿轮定位螺丝E蓝振动后脱落，影响生产生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9凸轮E蓝松动后机器不稳,对机器有损坏生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10陶瓷泵E蓝对不准后易挤裂生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11显示屏E蓝死机后无法操作，影响生产生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方

11、面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12急停开关D蓝损坏后无法急停,损坏机器，伤人生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13网带E蓝卡住后损坏电机生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14网带电机D蓝进水、碎玻璃，影响生产生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅15网带探头E蓝挤瓶子生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完

12、善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅16轴承E蓝转动不稳,损坏机器生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅17分液器E蓝不能完整清洗，破坏机器生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅18瓶盖E蓝松动，飞出易伤人生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施)管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序

13、号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置4设备设施灭菌柜 1灭菌柜螺丝E蓝螺丝松动后易造成车体滑落生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2灭菌车档杆E蓝档杆断裂后车体滑落生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3冷凝水阀门E蓝阀门漏水，影响产品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4空压阀门E蓝漏汽,阀门无法打开生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培

14、训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5真空泵E蓝无法抽真空生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6饮用水阀门E蓝漏水生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7纯化水阀门E蓝漏水，无法清洗生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8蒸汽阀门E蓝漏汽,影响灭菌生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘

15、冬梅9疏水器E蓝漏水、漏汽影响灭菌时间生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10减压阀C黄无法减压，罐体爆炸生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11排水阀门E蓝漏水、漏汽影响灭菌时间生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12灭菌柜门密封条D蓝密封条松动，无法灭菌生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅1

16、3限位开关不到位D蓝门无法打开生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14电源开关D蓝漏电生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅15法兰E蓝漏水、漏汽影响灭菌时间生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅16液位显示器E蓝不准时影响清洗生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合

17、标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置5设备设施灯检机 1传送带E蓝表面不干净，瓶子歪斜，不到正常进瓶，挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2螺杆E蓝位置不对，损坏螺杆,挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3进料口E蓝不清洁，挤瓶，损坏进料口生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施

18、蓝口服液刘冬梅D4星轮光电开关E蓝不干净，报警,影响生产生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅D5星轮E蓝外表有杂物，挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6塔台E蓝高度不对，损坏转轴生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7空压E蓝压力不够，温度高导致底膜损坏生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8

19、相机E蓝表面有药液，不能正常识别,影响产品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9棱镜E蓝外表有杂物,相机不能识瓶影响质量生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10星轮螺丝E蓝松动，挤瓶，甩瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11进瓶光电开关E蓝位置不对,不能进瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液

20、刘冬梅12传送带光电开关E蓝损坏，进瓶受阻生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13真空发生器E蓝内有杂物，剔除不干净,影响产品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14相机棱镜螺丝E蓝松动,机器工作时将相机、棱镜甩出，损坏机器生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任

21、人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置6设备设施制托机 1转轴E蓝表面不干净，瓶子歪斜，不到正常进瓶，挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2加热板D蓝位置不对,损坏螺杆，挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3磨具E蓝不清洁，挤瓶,损坏进料口生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4切刀螺丝E蓝不干净，报警，影响生产生产前检查，培训管理培训

22、较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5切刀E蓝外表有杂物，挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6收废E蓝高度不对，损坏转轴生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7输送带E蓝压力不够,温度高导致底膜损坏生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8气缸E蓝表面有药液,不能正常识别，影响产品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建

23、议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9空压E蓝外表有杂物，相机不能识瓶影响质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10水阀E蓝松动，挤瓶,甩瓶生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11配电箱D蓝位置不对,不能进瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12牵引螺丝E蓝损坏，进瓶受阻生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的

24、培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13导轨螺丝E蓝内有杂物，剔除不干净，影响产品质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅齿轮E蓝松动,机器工作时将相机、棱镜甩出，损坏机器生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置7设备设施贴标机1上甁支架E蓝支架螺丝松动，

25、导致散架生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2空压阀门E蓝空压漏气，导致不入托，打印不清楚生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3进瓶传送带E蓝进瓶导轨螺丝松动，导致卡盘，磨损传送带生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4入托传送带E蓝传送带松动，导致磨损生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5拔瓶齿

26、轮E蓝齿轮松动，导致卡瓶、挤瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6齿轮链条E蓝链条松动,导致齿轮松动卡瓶生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7轮腹皮带E蓝皮带松动，导致皮带磨损生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8下瓶口螺丝E蓝螺丝松动，导致下瓶口磨滚筒生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9刹

27、车螺丝E蓝刹车螺丝松,磨损刹车海绵生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10标签圆盘，后方螺丝E蓝螺丝松动，标签无法正常转动生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11色带压轮E蓝色带压得太松或太紧，导致色带打印不正常生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12光电开关E蓝不稳定容易漏贴或漏印生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使

28、用防护设施蓝口服液刘冬梅13滚筒链条E蓝链条卡扣松动导致滚筒运转不正常生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14打印气缸E蓝漏气，影响打印生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅15伺服电机D蓝运转时间长，易发热生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅16打印垫皮垫E蓝打印时间长，容易磨损生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防

29、护设施蓝口服液刘冬梅17压托皮带E蓝时间长易磨损生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅18入托气缸E蓝漏气导致气缸无法使用及堵瓶生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置8设备设施装盒机 1电源开关D蓝漏电生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建

30、议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2空压阀门E蓝漏气不吸说明书生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3输送带E蓝易磨损生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4气缸E蓝漏气，挤药，影响叠托生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5拨料系统E蓝挤碎药,影响正常生产生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6折纸

31、机E蓝卡纸,不下盒。螺丝松动位置不对,不下说明书生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7说明书E蓝夹子松动，夹不住说明书导致不下盒生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8船舱E蓝螺丝松动，导致药品不正，破损包材生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9吸盘E蓝吸力不够,打不开纸盒生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝

32、口服液刘冬梅10拔叉E蓝螺丝松动，导致纸盒打不开生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11推杆E蓝过载，导致停机生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12电子眼E蓝挤药,影响质量生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13扶杆侧杆E蓝纸盒盖折不好,破坏包材生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅14链条E蓝

33、断开，破坏机器生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级蓝责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置9设备设施双头对角封口贴1输送带E蓝传送带药品出口易挤手生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2海绵轮E蓝易坏,不贴签生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液

34、刘冬梅3分瓶轮E蓝过紧或过松堵盒生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4弹簧E蓝易松，不贴签生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5气缸E蓝弹手生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6空压阀门E蓝漏气，不踢药生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7毛刷E蓝毛刷位置不对，封口贴贴不住生产前检查，培训管理培

35、训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8滚轮E蓝位置不对，封口贴贴不住生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9光电开关E蓝松动，检测不到药品,导致出标不对；检测不到，导致双签或不出签；光纤数字不对，影响贴标生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10电源D蓝漏电生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11封口签E蓝签有接口经常断

36、，机器停机影响生产生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12电源开关D蓝生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措施和建议改进措施）管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置10设备设施电子监管1剔除E蓝正确性不高生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2电源D蓝漏电生

37、产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3输送带E蓝速度前后不一致，易堵药生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4光电开关E蓝网络连接异常，导致系统数据出现错误;螺丝松动,扫不上码生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5打码机E蓝出码不正常，码不清晰生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6空压阀门E蓝漏气,

38、不剔除生产前检查,培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7网络E蓝信号不好,导致开不了机生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8打印机压纸器E蓝打印不清楚,码不清楚生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9计数器E蓝基数不准生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅10扫码器E蓝反应迟钝,扫不上码生产前检查，培训管理培训

39、较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅11报声器E蓝声音小易一楼未扫码的药品生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅12显示器E蓝不显示不易判断数字生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅13电脑E蓝卡顿，影响操作，破坏机器生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施（包括现有措

40、施和建议改进措施)管控层级责任单位责任人备注序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置11设备设施打码机 1电源开关D蓝漏电生产前检查,培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅2墨轮E蓝墨不足，字迹不清楚生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅3印压E蓝调不好，易损坏盒子，字迹不清生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅4加热器D蓝无法加热生产前检查，培训管理培训较完善，建议

41、加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅5字钉E蓝字钉有破损,字迹不全生产前检查，培训管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅6保险丝E蓝烧坏无法运行生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅7计数器E蓝计数不准生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅8轮覆带E蓝盒子易过双生产前检查，培训管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施蓝口服液刘冬梅9牵引带E蓝断裂，影响设备正常使用生