诸城汇报资料

1、2004 年经营管理思路及目标计划诸城新奥燃气有限公司OO 三年十一月十五日2004年经营管理思路及目标计划各位领导：大家好！现在我就诸城公司 2003 年经营管理指标预计完成情 况， 2004 年经营管理思路以及三年规划向在座的做一汇报。一、 2003 年经营管理指标预计完成情况（一）经济指标1、1-10 月份民用户安装 1932 户，占年计划的 77.3% ，工商 户安装 250m 3/日，占年计划的 20% 。根据财务数据统计： 1-10 月共完成总经营收入 874 万，占年度计划的 83.2% ；其中建设费 收入 604 万元，占年度计划的 75.3% ；液化气收入 220 万元，占

2、年度计划的 84.6% 。1-10 月份回款率 70% ，息前利润 68.7 万元， 占年计划的 45.8% 。利润完成偏低的主要原因是工商户离目标值 缺口较大。 11 月份我们与金海港大酒店签定了日供气量 650m 3 的合同，目前正在施工。繁华中学食堂日供气量是150m 3/日，有望本月签定。在工商户上还差 200m 3/ 日的缺口。民用户安装还有 200 户的缺口。为了确保完成今年的年度目标值，在工商户上突 破诸城一中学生食堂或旧人民医院职工食堂；民用户突破计生委 40 户、火葬厂 30 户、杨家庄子村 70 户、供销建筑公司 60 户。2、可控费用 1-10 月份完成 224 万元，占

3、目标值的 82.1% 。3、单位管网成本均低于目标值。4、用户密集度到年底接近目标值，天然气供销气差率低于综上所述，经过努力，到年底完成民用户安装 2500 户，工商 户安装日用气量 1250m 3，实现经营收入 1050 万元，利润 150 万 元是有希望的。（二） 2003 年经营工作检讨就 2003 年的经营管理工作我们主要存在以下几个方面的问 题：1、市场开发点子不多，特别是对老户、散户的开发显得力不 从心。今年来我们虽然在老户开发上倾注了大量精力，比如，组 织小分队一个居民小区一个居民小区的长时间进行宣传；利用单 位领导出面，由单位统一组织向每个用户发宣传材料及安装天然 气意见表；一

4、次交款、价格优惠或分期付款等方式，但结果收效 甚微。比如，进入交通小区宣传了半个月的时间，有 8 户报名的， 但在收款时，却没人交钱。粮食局共有 100 户老户，采取一次交 款优惠 100 元，分期付款一年交清不优惠的办法， 也只有 12 户安 装。由于诸城每年新建楼房在 15 万平方米左右， 也就是说新建楼 房百分之百安装天然气， 也不超过 1500 户，那么开发老户便成为 市场开发的重中之重。2、工程费用成本管理仍不到位。设计成本是工程管理成本的 源头，如何做到即符合工程质量，达到安全要求又可降低材料及 施工成本的设计将是我们下一步的工作重点。3、绩效考核所起的效果不十分明显。从客观上讲，

5、不可量化 的内容较多，从主观上讲，主要是新奥文化、新奥理念不够深入人心，加强新奥文化的宣贯，提升新奥理念，提高员工的价值取 向，详细量化绩效考核内容也是我们急待解决的问题。二、2004年经营管理思路1、根据目前公司情况在内、外环境上，既有优势也存在劣势，既有机遇也存在挑战。具体主要表现在:内部环境外部环境企业本身具备 的优势（S）企业的劣势（W）企业面对的机 会（O）企业面对的威 胁（T）企业在社会上 有了一定的知 名度，用户对企 业有较高的认 可度，企业形象 逐渐深入人心。员工过多，男女 比例失调，工种 调配难度较大。与政府建立了 良好的关系，管 网铺设及工程 施工得到政府 的大力支持。外来

6、人员少，地 产业发展缓慢， 近几年来不超 过15万平方米 的楼房建设。老 户开发难度较 大，制约了公司 的快速发展。员工对新奥文 化逐步接受，员 工队伍整体素 质不断提咼。关系比较复杂， 人员调整时常 受地方领导干 扰。充分利用员工 的社会关系，在 市场开发方面 发挥作用。复杂的关系网 威胁着有关制 度的执行。先进的企业文 化、先进的思想 理念、先进的管 理模式。干部员工传统 的思维方式和 国有企业遗留 的工作作风还 相当严重。明年下半年或 2005年初政府 将出台旧城改 造方案和治理 环境污染，禁止 企业、饭店用煤 作燃料的地方 法规。城市规模小、居 民收入低、消费 观念落后，部分 住楼房居

7、民已 经安装了管道 天然气，宁愿烧 煤也不用气。2、公司在发扬优势的同时，努力克服存在的困难和不足，抓住机遇，迎接挑战。（1）争取政府在政策上给予更大的支持。继续保持和政府良好的关系，宣传政府，争取政府出台有利 于燃气发展的相关法规。站在外来企业的角度，大力宣传诸城市政部分功能的缺陷， 吸引外来投资不利的环境。诸城虽是县级市，但闻名全国，自然 条件好，但城区建设差。农村包裹城市的现状对招商引资极为不 利，鼓动政府加快旧城改造。另外，诸城要想进入全国百强城市， 首先要解决环境污染问题，特别是空气污染，促使政府应尽快出 台企业、饭店禁止用煤做燃料的地方法规。（2）加强企业形象建设。第一，加大办公环境和门站的绿化建设。一个企业的办公环 境和条件，直接反映该企业的形象和实力。诸城新奥办公区仍然 是合资前的老样子，需要整饰和改造；门站绿化和园林处合作， 我们只提供土地，园林处在不影响公司基本建设的前提下按我们 的要求进行经营性绿化。第二，用“制度”和“规范”约束员工，使员 工的自身表现来体现公司形象。（3）利用各种媒体进行企业形象宣传，不