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文档简介

1、XXXXXX 有限公司文件编号XX-QEP-21版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期2017-09-15程序文件页次Page 1 of 5公司环境分析管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏采购部 PM（部 工程部 固态成型部 液态成型部加工部 PIE 部品管部物管部 人力资源部 设计&开发部 工模部体系管理部管理者代表总经理XXXXXX 有限公司文件编号XX-QEP-21版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期2017-09-15程序文件页次Page 2 of 5修改履历序号早节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制疋2017-09-07XXXXXX 有

2、限公司文件编号XX-QEP-21版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期2017-09-15程序文件页次Page 3 of 51.0 目的为满足 IS09001-2015 标准 4.1 的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果 的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2.0 适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3.0 术语与定义无4.0 权责4.1 人力资源部：为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。4.2 品管部：负责技术风险分析、质量风险分析。4.3 业务部：负责市场风险分析。4.4 生产部：负责经营风险分析。4.5 财务部

3、：负责财务风险分析。5.0 程序内容5.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方 的需求和期望变化。5.2 参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。5.3 需考虑的风险有：5.3.1 质量风险a. 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货等风险。b. 间接质量风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。5.3.2 环境风险a. 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。b. 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c. 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金 融入以及企业运营的必要条件。d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。5.3.3 经营风险a. 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽， 导致原材料数量以及质量上的不达标等。b. 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗 位主要人员的离职等风险。c.

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