8工程质量不合格处置程序

1、Q/HSG01.10-2006不合格控制程序1.范围本程序规定了公司承建工程施工过程中产品、 劳动保护与环境保护的不合格控制 程序和管理体系运行中不合格控制程序。本标准规定了不合格的识别、记录、隔离、评审和处置的程序。公司采购和顾客 提供的产品的控制与管理执行Q/HSG11.02进货检验和试验管理程序 。2.引用标准Q/HSG01.10不合格控制程序Q/HSG09.01工程质量检验评定管理程序Q/HSG11.02进货检验和试验管理程序3.职责4.1工程质量责任人员职责4.1.1质检员负责不合格品的识别、现场标识和一般不合格品的评审，对不合格 品的隔离、处置进行确认。4.1.2专业工程公司（项目

2、队）工号专业技术员应对不合格品作出准确记录（标 识），根据处置要求制定相应处置措施并监督措施的实施，项目队长对不合格品 的处置负责。4.1.3分公司（项目经理部）总工程师负责严重不合格品的评审，组织人员制定 和批准处置方案，参与质量事故的调查处理。主管质量的经理负责属于分公司 （项目经理部） 处理范畴的质量事故的调查处理。4.工作程序5.1工程施工过程中不合格品的控制5.1.1不合格品的识别、标识和隔离1工程施工过程中， 质检员应按照Q/HSG09.01工程质量检验评定管理程序 对工程质量进行检验评定。 经检验评定或经监理顾客验收工程质量不符合设计文 件或有关规范、标准要求的即为不合格品。2质

3、检员发现不合格品应做好标识或记录。对于范围较小或无法用记录的形式表达清楚的不合格部位 （如建筑工程的局部不 合格，容器焊缝外观质量的局部不合格等） 可以用笔、油漆等在不合格部位做出 识别标记。对于便于移动的半成品 （如木制品等） 的不合格也可以采用隔离堆放的方式。 对 于范围较大可以用记录形式表达清楚的工程不合格部位其识别标记为工程质量 记录。5.1.2不合格品的评审和处置施工中出现不合格后， 如继续施工会造成严重程度扩大或增加处置难度的则质 检员应通知施工单位停止施工并报告主管经理。对不需要制定专项处置方案的只需经一般返修就可以消除不合格的不合格品，由质检员进行评审并填写工程质量检查通知笺

4、（附表1）通知施工单位，“通 知笺”中应注明不合格部位、不合格情况等。3对严重（需制定专项处置方案的）不合格品，质检员在下达“工程质量检查通 知笺”时同时抄报上级主管及分公司 （项目经理部） 主管质量的经理和总工程师。 总工程师组织评审和组织制定专项处置方案， 处置方案需经总工程师批准。 评审 过程中如确定需公司有关人员参与制定专项处置方案时， 总工程师负责对公司的 联络。4施工单位接到 工程质量检查通知笺 后，应按处置要求采取相应措施进行返修，严重不合格品按专项处置方案进行处置。质检员对返修（处置）过程进行监5施工单位对不合格部位返修（处置）后应进行自检，自检合格后填写工程质 量整改反馈笺（

5、附表2）报送质检员，“反馈笺”中要填写清楚自检结果。质检 员对该工程重新检查验收并在“反馈笺”的“验收情况”一栏中签署验收结果。 经检查符合设计文件和规范、标准要求应评定为合格。6无法返修或返修后仍达不到要求的不合格品， 应做让步或报废处置并保存不合 格及处置结果的记录。5.2质量事故处理程序5.2.1发生严重的必须做让步、报废处置的不合格品即构成质量事故。发生质量 事故后由发生事故单位填写工程质量事故报告表 （附表3）并附上必要的文 字材料，经分公司（项目经理部） 质量部门负责人和分公司 （项目经理部） 有关 领导审核后报公司质量管理部。5.2.2质量管理部根据事故严重程度组织有关部门或责成

6、项目经理部进行调查 处理。调查材料和处理结果由质量管理部存档。5.2.3发生质量事故的24小时内，项目经理部必须向业主/监理报告。业主/监理有权参与质量事故的调查与处理。5.2.4重大质量事故按建设部89年第3号令规定执行。5.3纠正措施的制定和实施。5.3.1出现不合格品， 项目队长应组织工号专业技术员和操作人分析发生不合格 的原因，采取消除不合格的措施， 项目队长负责检查措施的实施， 工号专业技术 员对实施结果作出记录。5.3.2对重复发生的不合格，项目队长应组织技术人员、操作人员分析原因，采 取消除发生不合格原因的纠正措施， 并监督措施的实施和对有效性作出评价。 对 有效的纠正措施要纳入

7、其相应的管理中533发生严重不合格品，项目总工程师负责组织技术部门、质量管理部门和施工单位分析产生不合格的原因，责任单位采取并实施相应的纠正措施。 有效的纠 正措施要纳入其相应的管理中。5.3.4发生有关质量方面的顾客投诉或质量事故， 由项目经理部主管质量的经理 组织有关部门和施工单位分析原因并制定纠正措施。 项目经理部质量管理部门检 查纠正措施的实施和评价其效果，对有效的纠正措施应上报公司质量管理部。附加说明:本标准由公司质量管理部编写并负责解释本标准主要编写人：孔祥成工程质量检查通知笺编号：年 月日工程编号工程名称分部（项）工程图纸编号评审返修 让步 降级 报废整改 内 容与 要 求简图主送抄送签发部门（公章）：检查员：工程质量整改反馈笺编号：年月 日工程编号工程名称分部（项）工程图纸编号整改 结 果验收情 况检杳验收人年 月日主送抄送整改单位（公章）：经办人:工程质量事故报告表填报日期：工程项目：填报单位：事故发生日期：评审结论：单位工程名