不合格品控制及预防纠错措施

1、不合格品控制及预防措施一、不合格品控制1.1. 目的：通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。2.2. 范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。3.3. 职责：3.13.1 工程质量督查科是本程序的归口管理部门；3.23.2 项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记 录、隔离（可行时）、评审和处置。4.4. 工作程序4.14.1 不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品4.24.2 不合格材料的控制：4.34.3 不合格施工产品的控制4.3.14.3.1 不合格施工产品的等级分为：a a 对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提 出处置方案，填写不

2、合格品处置单，并按照公司规定报总公司工程督 查科。b b 对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、 处置意见填入不合格品处置单，必要时将有关资料报总公司工程质量 督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批 准后项目部负责实施。a a 返工返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。b b 返修返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用 要求后报监理或顾客（业主）批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。c c 让步接收d d 报废已交付和使用时

3、由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格 品，分公司 / / 项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调 查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处 理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项 目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。4.44.4 不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必 须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或 交付。4.54.5 不合格品处置后的验证不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员 组织验证。4.64.6 不合格品的统计报告项目部应建立不合格材料台

4、帐和不合格施工产品台帐，每年 1212 月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查 科。4.74.7 要按照记录控制程序对有关不合格品记录进行控制。4.84.8 对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。5 5相关文件：记录控制程序6 6 相关表格：不合格品处置单不合格材料台帐不合格施工产品台帐文件更改记录序号时间页码更改通知单编号不合格品处置单单位名称：D D 5252发生部位或物资名称数量发生时间不合格品描述及程度（程度包括损失金额等）：不合格品级别：质检员/日期：形成原因及处置方案：计划完成日期：批准人/日期：攵卜置记录：处置人/日期：检查记录（可附检验结果

5、）：检查人/日期：保存期限：3 3 年说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。不合格材料台帐单位名称:序号不合格材料名称规格/品种型、批号不合格等级/性质生产厂家供应单位不合格原因发生时间处理意见保存期限：3 3 年不合格施工产品台帐不合格项目名称具体部位不合格等级数量发生时间操作人员班组处理意见保存期限：3 3 年注：最终检验不合格品视具体情况填写操作人员和班组单位名称:二、不合格品纠正和预防措施1 1目的：及时采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，以持续改进质量管理体 系的有效性。2 2范围： 适用于质量体系运行中，对出现

6、的不合格品及不合格项所采取 的纠正措施；对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施。3 3职责：3.13.1 管代负责监督纠正和预防措施的实施。3.23.2 工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管理 部门，科技科为内审和管理评审中不合格项纠正措施和预防措施的 主要管理部门。3.33.3 各职能科室、各公司及项目经理部负责收集有关信息并分 析、制定和执行纠正措施和预防措施。3.43.4 交通设施有限公司负责收集护栏、灯杆产品质量信息并分 析、制定和执行纠正措施和预防措施。千山桥梁构件有限责任公司 负责收集新型桥梁构件产品质量信息并分析、制定和执行纠正措施 和预防措施。4 4工作程序4.

7、14.1 纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施，预防措施是 针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和控制4.24.2 纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题 的程度相适应。4.34.3 不合格品和不合格项必须采取纠正措施，由发生部门制定和 实施。4.44.4 各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格项，受检 查部门要立即着手改正，是否采取纠正措施由各职能部门决定，发生部门负责制定和实施纠正措施，主管职能部门对其有效性进行评价和检查。4.54.5 信息收集：矩阵表、调查表；排列图；因果图；对策表等施工过程中质量控制情况和检验结果；顾客的意见；现场检查和报表；不合格品信息；

8、 内、外部质量体系审核及报告； 管理评审报告。职工的合理化建议； 报刊上等同行业的有关信息； 以往施工中出现的质量问题； 新技术、新材料和新工艺的应用。4.64.6 纠正措施实施步骤：形成原因； 针对不合格原因所应采取的措施。4.74.7 预防措施实施步骤主要形成原因； 应采取的预防措施；4.84.8 工程质量督查科定期对上报的质量信息、不合格材料台 帐、不合格施工产品台帐 及上级部门的检查意见进行分析，根据不合 格品出现的频次和严重程度，负责在全公司范围内组织实施纠正措 施和预防措施；科技科负责内审报告和管理评审报告中的纠正措施 和预防措施的检查和效果评价，有关部门负责制定和实施纠正措施 和

9、预防措施。单位（项目部）名称：D D一 54544.94.9 工程质量督查科负责对不合格品纠正措施和预防措施有效性 进行监督检查；科技科负责对内外审中不合格项纠正措施和预防措 施的实施进行监督检查，各职能部门对其日常检查、内外审中发现 问题的纠正措施和预防措施实施效果进行检查和评价。4.104.10 经评价富有成效的纠正措施和预防措施，必要时纳入我公 司的管理文件或技术文件，在全公司范围内推广。4.114.11 护栏产品的纠正措施和预防措施的控制具体执行交通设施 有限公司的持续改进管理办法。新型桥梁构件产品的纠正措施和 预防措施的控制，具体执行千山桥梁构件有限责任公司的纠正和预防措施控制程序。5 5 相关文件施工质量管理制度不合格品控制程序6 6 相关表格纠正措施实施检查记录预防措施实施检查记录文件更改记录序号时间页码更改通知单编号纠正措施实施检查记录单位（项目部）名称:D D5555不合格事实描述：记录人/日期：形成原因：计划采取纠正措施及完成日期：分析人/日期：负责人/日期：纠正措施