白酒质量管理手册

1、*厂质量管理文件年*月*日1、企业概况32 、颁 布 令 43 、任 命 书 54、组织机构 65、质量管理机构概况76、生产工 艺流程图及关键 工序 87、质量方针98、质量目标 99、职责与权限1010、文件控制程序151 1 、 质 量 记 录控 制 程 序 1 812、生产过程质量管理程序 2113、产品质量检验管理程序 2314、设备管理程序2515、不合格品处置程序2816、不合格控制程序3117、原辅材料采购验证程序 3318、设备清洗消毒管理程序 321 9 、 人 员 培 训程 序 3 520、车间卫生安全制度3621、厂区卫生制度3722、生产过程考核办法3823、库房管理

2、制度4024、产品储运规定4125、产品质量保证检查方式及检验项目的规定4226、生产操作规程4327、发酵工序作业指导书4428、勾兑工序 作业指导书4529、容器清洗 作业指导书463 0 、 成 品 酒 灭 菌 作 业 指 导 书 4 7企业概况*厂投产于颁布令为贯彻我厂质量方针，实现质量目标，加强质量 管 理 ，确 保 产 品 的 质 量 安 全 ，特 编 制 质 量 管 理 文 件 。 质 量 管 理 文 件 是 我 厂 质 量 管 理 的 法 规 性 文 件 ， 是我厂开展质量管理工作的依据和行为准则，全体员 工必须认真贯彻执行。 质 量 管 理 文 件 自 颁布之日起 实 施 。

3、厂长：颁布时间：*年*月*日任命书为加强质量管理，保证我厂质量管理体系的有效 运 行 ，促 进 产 品 质 量 稳 步 提 高 ，特 任 命 * * * 同 志 为 质 量 负责人。质量负责人应履行下列职责：1 、 负 责 全 面 质 量 管 理 工 作 ；2 、 建 立 、 实 施 、 保 持 和 改 进 质 量 管 理 体 系 ；3 、 监 督 、 考 核 各 部 门 一 切 质 量 活 动 ；4 、 独 立 行 使 质 量 监 督 管 理 职 权 ，直 接 对 厂 长 负厂长：年*月*日组织结构图厂长kJ生产副厂长兼质量负责人生产科)生产车间办公室供销科k丿 V J化验室I)成品库原料库

4、质量管理机构为 加 强 质 量 管 理 ，规 范 组 织 生 产 ，使 质 量 管 理 体 系有效运转，特成立质量管理小组:质量负责人*为质量管理小组组长，厂下属各 部门领导为成员。小组成员直接对组长负责。质量管理日常工作由生产科负责。质 量 管 理 机 构 独 立 行 使 质 量 管 理 职 权 ，不 受 任 何 外来因素的干扰。生产工艺流程图及关键工序成品原料米糖化发酵陈化贮存瓶清洗消毒注：下部带号的工序为关键工序关键设备和参数:1、糖化发酵：发酵缸，1 m。先24C26 C持续24h ,后不超过30 C持续140h。2、勾兑：贮酒罐 1.5mx 2m ,1年陈酒不少于20%。3、瓶清洗消

5、毒：半自动洗瓶机，型号BXP-20,转速1200转/分；消毒柜，型号ZTP-380 ,容积150 升；灯检箱,1m x 0.45m x 0.15m。4、灭菌：水浴杀菌槽，2mx 0.5m x 0.5m , 95 °C持续30分钟。质量方针以口感争取市场以风味赢得信赖质量目标产品出厂检 验合格率 100%，顾 客满意率 95%以上，设备完 好率 95%以上。职责与权限厂长：1、制定 质 量 方针和 质 量目 标 ， 任命 质 量负责 人 。2、建立 企 业 组织机 构 ，规 定 各 部门 职 责与权 限3、批准 、颁 布质 量 管理 体 系 、质量 管理 制 度等 文 件 。4、领导

6、全 厂 贯彻执 行 国家 的 有 关政 策 和法律 法 规 。5、主 持召开质量工作会议 ，决策重大质量事故 ，处 理重大质量问题。6、对产 品 质 量安全 负 直接 责 任 。生产副厂长：1、负责生 产过程 的正常运 转， 组织 制定 操 作规程 或 关键工序作业指导书指导生产。2、确保生 产工艺 合理，职 工操 作规 范正 确 ，产品 质 量合格。对本厂产品质量负责。3、确保 生产设 施 及工 作 环 境符 合 要求。4、负责生 产过程 中半成品 和成 品不 合格 的 控制并 对 不合格品进行处置。组织实施检验，批准出厂检 验报告。5、贯彻 实施本 厂 的质 量 方 针及 质 量目标 。6

7、、协助厂 长做好 产品质量 等法 律、 法规 的 宣传贯 彻 工作。质量负责人：1、负责本 厂质量 管理工作 ，组 织编 制、 修 订质量 体 系文件。2、监 督 、考 核 各 部 门 一 切 质 量 活 动 ；负 责对 不合 格项的控制，并对不合格处置进行批准。3、独立 行使质 量监 督管 理 职权 ，直 接对 厂 长负 责。4、处理 一般质 量 事故 。5、负责 管理型 质 量记 录 格 式的 批 准。 经营副厂长：1、负责原、辅 材料采购计划制定，组 织按计划采购。2、负责 采购的 原 、辅 材 料 的质 量 控制。3、负责 组织财 务 核算 和 计 划统 计 工作。4、负责 市场调 研

8、 、开 发 及 产品 销 售。5、负责 售后服 务 工作 。6、对贮 存、搬 运 等环 节 采 取有 效 的质量 控 制 。 生产科：1、及时制定生产计划，对 生产过程提出指导性意见。 编写关键工序或关键质量控制点的作业指导书。2、对全 厂的质 量 活动 实 施 具体 考 核。3、按规 定做好 产 品标 示 工 作。4、负责 建立生 产 设备 台 帐 ，填 写 工作相 关 记 录。5、保持 安全、 整 洁的 生 产 环境 条 件。6 、 组 织 化 验 室 对 原 辅 材 料 、半 成 品 、成 品 进 行 检 验 。 生产车间主任：1、分解下达的生产计划并按时完成。2、按工艺规程或作业指导书

9、组织生产。 安排、指导、监督生 产车间所有工作人员的工作。3、严格按照设备操作、 维护、保养的要求， 指定专人对设备 进行管理，确保设备运转正常。4、及时处理生产过程中出现的各种异常情况。 防止产品在生 产过程中出现污染、损坏或变质现象。5、监督当班人员认真填写生产记录。6、组织工人学习操作规程、 作业指导书等， 以熟练掌握岗位 业务技能与知识。7、保持整洁、安全的生产条件和工作环境。 供销科：1、组织实 施原辅 材料的采 购、 验证 、入 库 ，把好 原 辅材料的质量关。2、做好 原、辅 材 料和 成 品 的出 、 入库等 统 计 报表 。3、做好产 品的保 管、贮存 、运 输，采 取有 效

10、措 施防 止产 品在储 运 过程 中 出 现污 染 、损坏或变质现 象。4、抓好 企业内 部 考核 和 经 营管 理 。5、及时 向生产 部 门反 映 客 户提 出 的意见 和 建 议。 办公室：1、对本 厂文件 资 料进 行 控 制。2、负责 员工身 体 健康 检 查 ，组 织 参加体 检 。3、协助 厂长做 好 法律 、 法 规的 宣 贯工作 。4、组织员工开展培训教育，并 负责进行考核和录用。 生产操作员：1、明确 企业的 质 量方 针 、 目标 ， 并认真 遵 照 执行 。2、完成 本岗位 分 解后 的 生 产计 划 。3、熟练掌 握岗位 技能和要 求， 严格 按作 业 指导书 和 设

11、备操作规程进行生产。4、对本 工序的 产 品质 量 负 责。5、如实填写各种纪录，并 对纪录的事实可靠性负责。 化验室：1、独立 开展检 验 工作 ， 不 受任 何 外来因 素 的 干扰 。2、负责 产品质 量 的检 验 ， 并对 检 验数据 负 责 。3、严格 按标准 开 展检 验 ， 按仪 器 操作规 程 操 作。4、做好原 始记录 的记录和 数据 处理 ，确 保 原始记 录 的原始性、完整性和数据的可追溯性。5、负责检 验环境 的控制和 记录 ，以 及在 检 样品的 管 理。6、负责检 验仪器 的维护保 养、 检定 ，并 做 好设备 的 使用记录。采购员：1、负责本 厂原辅 材料的采 购

12、， 保证 质量 ， 并对工 作 负责。2、根据市 场行情 ，及时建 议修 改采 购计 划 ，保证 经 济合理。3、原辅材 料能满 足本厂生 产需 要， 对因 原 辅材料 不 到位，造成的生产停滞负责。4、及时 向相关 领 导反 馈 供 求信 息 。 销售员：1、保质 保量完 成 销售 任 务 。建 立 销售台 帐 。2、做好销 售点的 铺设，及 时与 销售 商沟 通 ，将执 行 情况反馈到本厂。3、开创 新的销 售 渠道 。4、收集客户的意见和建议，及 时向经营副厂长汇报。 仓库保管员：1、及时 建立原 、 辅材 料 和 成品 的 出、入 库 台 帐。2、按照分 类分级 、离墙离 地的 原则

13、做好 出 库、入 库 工作。3 、 确 保 做 到 先 入 先 出 。4、 对接近 保质期 的原辅材 料或 本厂 产品 应 及时报 告 给销售科长。5、确保 仓库的 防 火工 作 。6、防止 产品在 储 运过 程 中 出现 污 染、损坏或变质现 象。文件控制程序1 目 的为 确 保 文 件 受 到 有 效 控 制 ，保 证 所 使 用 的 文 件 现 行 有效，特制定本程序。2 范 围 本程序适用于质量管理有关的文件，包括：管理 文件、技术文件和技术资料、外来文件。3 职 责3. 1 厂 长 负 责 批 准 质 量 管 理 文 件 ， 批 准 下 发 本 厂 文 件 和处理外来文件；3. 2

14、质 量 负 责 人 组 织 编 写 、 审 核 质 量 管 理 文 件 ；3. 3 各 部 门 负 责 相 关 文 件 的 起 草 、 借 阅 后 的 保 管 ；3. 4 办 公 室 负 责 收 发 和 识 别 文 件 、 分 类 存 档 ， 核 对 文 件有效性，负责文件的作废和销毁工作；3. 5 生 产 科 负 责 技 术 文 件 和 技 术 资 料 收 集 和 管 理 。4 文 件 控 制 流 程 图4. 1 内 部 文 件 借阅、复制fJ编制T审批T分发T使用T归档T作废T销毁fJ更 改 评 审4.1 外 来 文 件识别T分发T传阅T使用T归档T作废T销毁5 工 作 程序5.1 文件

15、的 编 号格 式Q/ZYX XX XXXX5.1.1 Q 为 企 业 标 准 符 号5.1.2ZYX 为*厂的简称5.1.3 XX 为 文件 编 号5.1.4 XXXX 为年 号5.2 文件编制、审核、批准、发放5.2.1 技术文 件由生 产科组 织编写 ，报质量负责 人批准 ，由 办公室发放并作好记录。5.2.2 行政 文 件由办 公 室 组织 相关 部门 编 写 ，报厂 长 批准 ， 由办公室发放并作好记录。5.2.3 管理 体 系文件 由 质 量负 责人 组织 编 写 ，报厂 长批准， 由办公室发放并作好记录。5.3 文 件更 改5.3.1 文件需要更改时，应 由文件更改提出人或提出部门

16、负 责人书面提出意见，说明理由及范围。5.3.2 文件更改的审批，应 由原审批人进行，当 审批人更换 时，可由接替岗位的人员审批。5.4 文件的收集、发放、标识和识别5.4.1 外 来技 术文 件由 生产 副 厂 长识别 ， 外来 行 政 文件 由 厂 长识 别，识别后 文 件 由办 公室 统一 登 记、标 识后 存 档或 传 阅 。5.4.2 生产科应及时收集、更新各种技术文件。收集、更 新 的文件由办公室统一登记、标识后存档或传阅。5.4.3 内部 文 件由办 公 室 直接 登记 、标 识 后 存档或 传阅。5.4.4 办 公室 应随 时对 文件 的 有 效性进 行 查新 ， 标 识失 效

17、 、 作废文件。5.4.5 文 件 清晰 易于 识别 ，不 得任 意 涂 改或损 坏 。5.5 文 件的保存 、 作 废与 销毁5.5.1 文 件 的保 存外来 的文 件 及一般 文 件 保存 一年 ，标 准及 技 术 资料 永 久 保存，质量记录保存三年。5.5.2 文 件 的作 废与 销毁5.5.2.1 所有 失效或作 废文 件 由 办公室 及 时从 所 有 发放 或 使 用场所撤出作废文件，防止误用。5.5.2.2 需 要保 留的 作废 文件 ，应 在 封 面予以 明 确标 识 。5.5.2.3 对需 要销毁的 作废 文 件 ，由办 公 室报 质 量 负责 人 批 准后销毁。5.5.2.

18、4 销 毁可采 用 焚烧 或切 碎的 方 法 进行。5.5.3 文 件 的借 阅、 复制借阅、复制文件应经办公室批准并记录。质量记录控制程序1目的证明满 足 质量要求的 程 度，复现生 产 过程和检验 过 程，对记录予以控制。2 范 围 适用于生产记录、质量管理体系运行记录、检验记录的 填写、收集、保存等。3职责3.1 办公 室 负 责监 督管 理各 部 门 的质量 记 录。3.2 各科 室 对 质量 记录 的收 集 由 专人负 责 ，并 妥 善 保管 。3.3 办 公室负 责保 管超 过一 年 的 质量记 录 。4、质量记录控制流程图编制T审批T发放T填写T收集T整理T保存T销毁。5、工作程

19、序5.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本单位的质量记 录。5.2 检验报告由生产科负责收集、保管。5. 3 质 量 记 录 的 标 识 编 号 质量记录的标识编号形成为：主要使用部门代号质量 管理文件中的对应文件章节号对应记录（表格）编号5. 4 质 量 记 录 的 填 写5.4.1 质量记录的填写要及时、准确、内容完整、字迹清 晰，不 得随意涂改；如 因某种原因不能填写的项目，就 说明 理由，并将该项目用单杠划去。5.4.2 各栏 目签 名 不 允许空 白 。5.4.3 如因 笔误 或 计 算错误 要 修改 原 数 据，应 采 用单 杠 划 去原数据，在 其上方填写更改后的数据，加 盖或

20、签上更改人 的印章或姓名，注明更改日期。5. 5 质量 记 录 的的保 护 、保 存5.5.1 企 业质 量 管理 体 系 的质 量记 录保 存 期 为三年 。5.5.2 各 科室 的资 料员 必须 把质 量记录依 日期 顺序整 理 好，妥善保存。作到不丢失、不损坏，所有的质量记录应保 持清洁，字迹清晰。5.5.3 各 科室 按 规定 的 期 限保 存记 录，对于 保 存 一年 以 上 的记录交办公室保存，保存条件要适宜。5.5.4 办 公室 每半 年要 监督 检查 一次各部 门质 量记 录的 使用、管理情况。5. 6 质 量 记录 的 设 计、 借 阅和复 制5.6.1 办 公 室 负 责

21、质 量 记 录 的 设 计 、 评 审 、 报 批 并 控制发放。5.6.4 质 量记 录 的借 阅 、复 制，要经 主 管 部门 负 责人 批 准 。5. 7 质 量 记录 的 处 置企业的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销 毁，由 申请 部门负 责人 填写文件 销毁申 请，报 质量负 责人批准后，由申请部门负责人监督销毁，销毁的办法可采取焚烧或切碎的方式进行处理。生产过程质量管理程序1 目 的 对直接影响质量的生产、安装和服务过程制订控制计 划，保证这些过程按在技术规范的要求进行。2 范 围 适用于生产中关键工序或关键质量控制点的操作控制。 3职责3.1 生 产科负 责 对 生产过

22、程 中的 特 殊 过程 、 重点过 程 、 一般过程进行划分，对特殊过程、重点过程制定控制计划。3.2 生 产科负 责 过 程控制 质 量检 测 点 的设 置 及监督 。4 工 作程序4.1 生产科负责 对生产 过程中的特殊 过程、重点过程、 一般过程进行划分，对 特殊过程、重 点过程确定为关键工序 或关键质量控制点。4.2 生产科编写 关键工序或关键质量控制点的作业指导 书。4.3 办公 室对 关键 工序 或 关 键质量 控 制点 的 操 作人 员 进 行培训，合格后方可上岗。4.4 操作人 员必须按照作业指导书或操作规程进 行操 作，并填写相应记录。4.5 操作 人员 和检 验人 员 必

23、须认真 履 行过 程 检 验职 责 ， 具体按产品质量检验管理程序执行。4.6 质量 负责 人和 各部 门 质 量监督 员 负责 过 程 质量 控 制 的监督和考核。4.7 因 设备故 障 、 停电等 原 因造 成 生 产非 正 常中断 时 ， 应做到：4.7.1 操作工要立即检查是否仍有设备在运转，如 仍在 运转应立即关闭。4.7.2 对 中 断 前 和 恢 复 后 的 产 品 单 独 组 批 进 行 检 验 ，如 达不到要求，按不合格品处置。4.7.3 如短期内难以恢复生产，应 清理设备，按 设备清 洗、消毒规定执行。4.7.4 恢复生产后，化 验室要增加对产品的检验频次直 至产品稳定合格

24、。4.8 过 程质 量控 制的 考 核4.8.1 过 程 质 量控 制的考 核 由 生产 科组 织进 行 。4.8.2 发现存在过程质量控制问题时，立 即报告生产科， 生产科根据问题的性质和大小判断是否报告质量负责人或 厂长。4.9 过 程 质 量 控 制 的 处 理4.9.1 过程质 量控制的处理形 式有：通报批评 、罚款、 停职检查、开除；通报表扬、物质奖励。4.9.1 具 体 奖 罚按 厂日 常 工 作考 核办 法 执 行。产品质量检验管理程序1、目的 检验是产品质量形成过程中极其重要的环节，贯穿于原材料进 厂至产品出厂的全过程， 并且是在合同上保证质量的关键要素。 为加 强对产品质量检

25、验工作的管理，特制定本程序。2、范围适用于产品质量形成过程的检验和试验。3、职责3.1 生产科负责产品质量检验工作的管理。3.2 生产科负责制定检验管理程序、检验规程和有关制度， 制 定检验计划，确定检验范围，设置检验点，配备质量检验人员。3.2 生产科根据产品标准， 建立适宜的产品质量保证检查方式及 检验项目，合理的组织检验工作。3.3 化验室依据国家标准等有关技术法规， 采取正确的检验手段， 正确判断和识别产品质量。3.4 化验室记录检验数据、报告检验或验证结果。鉴别和标识不 合格品3.5 生产科科长负责对产品检验是否符合程序要求进行监控。4、程序4.1 进货检验4.1.1 原辅料到厂后，

26、 应由供销科派专人检验或验证并填写采购验证记录。 未经检验或验证合格的原辅材料不得入库， 不合格原辅料 当即拒收。4.1.2 化验室会同供销科参与择优选择重要物资的供应商， 并进 行必要的资格认可及质量保证能力审查或现场验收。4.1.3 验证采用以下三种方式：自行检验、委托检验、索取并验 证检验报告或合格证明材料。4.1.4 任何原辅材料不允许实行紧急放行程序。4.2 过程检验4.2.1 所有工序都要按照有关规定、工艺标准等进行检验，未经 检验合格的半成品不得转入下道工序。4.2.2 对工序进行质量监控，确保产品质量符合标准要求。4.2.3 过程检验的不合格品按不合格的控制程序，予以处理。4.

27、3 出厂检验4.3.1 质检科科长应按照产品的国家标准要求， 由本厂化验室对 出厂产品进行逐批检验，检验项目不得遗漏。检验记录、报告数据应 齐全、方法符合标准要求。4.3.2 检验合格后， 质量负责人确认规定的检验项目予以完成且 各项质量活动记录齐全后，方可填发“产品合格证”准予放行。4.3.3 检验不合格，严禁出厂，按不合格品处理规定进行处理， 并认真填写处理记录。设备管理程序1、目的为 保 证 生 产 、检 验 设 备 稳 定 、可 靠 ，强 化 生 产 、检 验 备 的有效管理，特制定本程序。2、范围 适用本厂生产设备的购置、验收、使用、修理、报废等 过程。3 职 责3.1 办 公 室负

28、 责 设备的 购 置申 请 ；3.2 厂 长 负责 生 产、检 验 仪器 购 买申请 的 批 准；3.3 办 公 室负 责 对仪器 设 备的 订 购、建 档 、 报废 ；3.4 办 公 室负 责 安排购 置 仪器 设 备的资 金 、 组织 已购 仪 器设备的验收并建立设备台帐。4.1 仪 器 、设 备 的购置4.1.1 申 请人 到 办 公室提 出 购置 申 请 ，按 技 术 标准 的 要 求填写名称、计 量性能及购置理由，办 公室主任签字同意后 交质量负责人。4.1.2 质 量 负责 人组织对 拟 购仪 器 设 备的 技 术指标 、性 能进行论证，厂长批准后实施购置。4.1.3 办公室与供货

29、商联系并索取合同书，确 定技术指 标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付 款方式等，最后签订合同。4.2 仪 器 、 设 备 验 收4.2.1 仪器设备到货后，由 办公室组织供货商、设 备申 请人及相关人员一起开箱，按 使用说明书或装箱单检查有无 缺件或损坏。4.2.2 根 据 合同 规定，由 办 公室 组 织 供货 商 进行安 装 、 调试，确 认符合所规定的技术条件后，填 写验收报告单，由 办公室建立仪器设备档案和固定资产台帐。4.3 仪 器、设 备 的 使用4.3.1 相 关人 员应 经过 培 训 ，详细 了 解 使用 说 明书 内 容 ， 熟练掌握仪器、设备的性能和操作程

30、序后，方可开机操作， 并按规定要求填写使用记录。4.3.2 使用过程中要严格按照规定程序进行，避 免操作 和使 用超 周期 的仪 器 设 备，发 现 异常现 象 时，立 即 停止 操 作 并标识，由专业人员进行检修。4.4 仪 器、设 备 的 管理4.4.1 所 有 在用 的计量仪 器 、设 备需 经法 定 计 量技 术 机 构检 定、 校准 合格 后 使 用。特 种 设备应 办 理相 关 手 续、检 验 合格后方可使用。4.4.2 办公室应每半年安排一次，对 各部门仪器设备的 存放、保管、标识及使用情况进行监督检查。4.4.3 相 关部 门应 及时 对 生 产设备 进 行维 护 保 养，通

31、电 、断电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时 更换状态标识4.4.4 仪 器 、设 备一律不 准 外借4.4.5 办公室根据仪器履历书的有关要求，建 立仪器设 备档案。4.5 仪 器设备 的 修 理与报 废4.5.1 仪器、设 备发现故障采取紧急措施后，由使用部 门向办公室门申请，由质量负责人批准后实施调整或维修。4.5.2 修 复后 的计 量仪 器 必 须经检 定 或校 准 合 格方 能 使 用，并将维修、检定记录存于仪器设备档案中。4.5.3 对 于不 能修 复的 仪 器 设备，由 办 公室 填 写报 废 单 ， 说明报废理由，经厂长同意后报废。不合格品处置程序1、目 的对不

32、合格品进行识别和控制，严禁不合格产品流向下 道工序或出厂。2、范 围 适用于本厂原辅材料、半成品、成品及交付后的产 品发生的不合格品控制。3、职 责3.1 供 销科 、 生 产科 、 化验室 分 别 负责 对进 货、 生 产过程和产品最终质量实行检验把关，判定合格或不合格。3.2 质量负责人负责严重不合格品评审并做 出决定。3.3 责 任部 门应对不合格品 提出处理意见 ，并负责实 施最后审定的处理办法。4 、 程 序4.1 不 合 格 产品 的分类 严重不合格产品：给顾客造成较大经济损失，直接影 响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。一般不合格产品：个别或少量指标不合格但不影响产

33、品性能的为一般不合格产品。4.2 原 辅 材 料、 外购原 料 不 合格 品的 控制4.2.1 根据本厂 有关规定进行 检验，原辅 材料被判定 为不合格后，不 准入库，对已入库的不合格品，由仓库管理 员隔离存放，并予以标识，供销科对此物资做善后处理。4.2.2 生产过程 中发现不合格 原辅材料、外购件，经 有关部门重检后，按上述条款实行。4.3 生 产 过 程中 不合格 半 成 品、 成品 的控制4.3.1 检验员按 照生产过程控 制工艺文件及产品标准 的规定进行检验，判定合格或不合格。4.3.2 不合格品 由检验员作出 标记，并在检验记录中 记录。4.4 不 合 格 品的 评审对不合格品，由

34、化验室及时提出意见，并由质量负责 人、生 产科科长评审，由 质量负责人做出最后处理结论，对 于严重不合格品仍由质量负责人主持评审，提出处理意见。4.5 不 合 格 品处 置的实 施4.5.1 返工：按 评审或处理意 见需返工的产品，由责 任部门负责返工，返工后必须重新检验。4.5.2 拒收：对 于采购的产品 ，经检验或验证为不合 格时，由供销科负责人与供方协商解决，退货或调换。4.5.3 降 级或销毁：评审 后确定为严重不 合格品，按 评审意见作为饲料或作销毁处理。4.6 交 付或 开始使用后发现 的不合格产品 ，应按严重 质量问题对待，质量负责人组织采取相应的纠正或 预防措施， 供销科及时与

35、客户协商处理办法，以满足客户的正当要求不合格控制程序1 、目的对工作不合格进行识别和控制， 确保质量管理体系有效运转。2、范围 适用于本厂工作过程中发生的工作不合格控制。3、职责3.1 质量负责人和质量监督员负责工作不合格的监督和评定。3.2 全体员工均有权提出管理、技术活动中及体系运行过程中 存在的工作不合格，并向有关部门反映。3.3 部门质量监督员提出不合格的处置意见， 报质量负责人同 意后组织实施，填写相应的记录。3.4 部门质量监督员指定人员对处置结果跟踪验证。3.4 质量负责人对不合格的处置进行审批。4 程序4.1 质量负责人和各部门领导负责按质量管理体系文件和技 术文件要求对工作不

36、合格进行监督。生产科为日常监督机构。4.2 质量管理机构成员对发现的不合格及时进行评定， 提出纠 正意见，组织实施纠正并跟踪验证纠正结果。4.3 对需要采取纠正措施的， 报告质量负责人， 由质量负责人 组织评审后采取纠正措施，质量管理机构成员组织人员实施纠正措 施，并进行跟踪验证。4.4 各部门质量管理机构成员填写不合格纠正措施记录。4.5 不合格纠正措施记录交质量负责人审批后存档原辅材料的采购验证程序1 目的：规 范并有效控制对产品质量有影响的原辅材料 的采购和验证工作，为生产合格产品提供保障。2 范围：适 用 于 对 产品质 量 有影 响 的 原、辅 材 料的 采 购 和验证程序。3 职责

37、 :3.1 经 营副厂 长 组织 供 销 科制 定 原、辅 材 料 采购 计划 。3.2 供 销科负 责 原、 辅 材 料的 采 购。3.3 原 、辅材 料 由生 产 科 组织 采 购、验 收 。4 程序 ：4.1 原 材料 采 购由 供销 科根 据 生产情 况 制 定出 采购 计 划，由经营副厂长审查，经厂长批准后实施。4.2 大批 量采 购 应 签订采 购 合同 。4.3 原材料到厂后，要 按标准或合同要求进行检验或验 证 ， 具 体 按 产 品 质 量 检 验 管 理 程 序 中 1.4 条 款 执 行 ， 合 格并查验数量后方可入库，仓库保管员做好记录。4.4 验证 人员 做好 验证

38、纪 录 并签字 ，并 对验 证 结果 负 责 。4.5 验证不合格的由验证人员填写记录，履 行手续后拒 收。4.6 供销科要根据供货情况、质 量稳定情况及价格固定 客户，以保证采购质量。设备清理、消毒管理程序1 目的：及 时清理设备中的滞留物，定 期进行消毒，保 证设备洁净，生产合格产品。2 范围：适 用于正常生产后、非 正常生产中断时设备滞 留物的清理、设备消毒。3 职责 :3.1 设 备操作 员 负 责滞留 物 的清 理 。3.2 车 间 主 任 指 定 人 员 定 期 对 设 备 进 行 清 洗 、 消 毒 。4 程序 ：4.1 每班正常停机时，要 清理设备中的滞 留物，保 持设 备洁净

39、，防止因滞留物霉变影响产品质量。4.2 非正常生产中断时，要 启用设备手动 装备，将 设备 内的滞留物处理干净。4.3 清理 工作 由设 备操 作 人 员负责 。生 产科 验 收合 格 后 ， 操作人员离开车间。4.4 清洗、消 毒工作由车间主任指定人员 操作。清 洗工 作每周进行一次，夏 天每 3 天一次。消 毒工作每天下班后打 开紫外灯不少于 30 分钟。4.5 清 洗、消 毒 要 如实填 写 记录 。人员培训程序1 目的：为保证质量管理体系，持续有效运行，并得到不断完 善，使企业具有足够的人力资源，必须对企业人员进行适时培训。2范围：适用于与生产和质量管理活动有关的人员的培训、考 核。3

40、 职责：办公室负责制定培训计划，并组织实施。对人员的能 力、技能进行考核。4 程序：4.1 培训计划4.1.1 办公室制定员工的培训计划并按计划实施，负责临时性 培训的组织。4.1.2 新工进厂应进行入厂教育，职工上岗、转岗应进行上岗 转岗教育，应坚持不懈有计划地开展培训活动。4.2 培训内容：企业基本情况、规章制度、质量意识、专业知 识、业务技能、管理知识。4.3 培训原则：干什么，学什么；缺什么，补什么。培训和实 用相结合。4.4 培训后经考试合格报厂长核准，发给上岗证，持证上岗。4.5 办公室负责做好培训记录，并建立培训档案。车间卫生安全制度1、进入 车间必须洗 手、 换鞋， 穿工作服

41、装， 袖口应 扎 紧和戴好工作帽2、坚持文明生产，禁止穿着拖鞋、塑料鞋、高跟鞋赤 脚进入车间。上班时间不允许带首饰。3、车间内严禁吸烟，喝酒后严禁上岗。4、车间内不允许高声尖叫，不许戏闹打架。5、所有设备不准擅自拆卸，尤其是电器设备不准擅自 拆卸和改动。6、新上岗 人 员 进入 车间 ，必 须 先 进行安 全 教育 。7、非车间人员不得进入车间。8、禁上损坏安全装置和消防设备。9、登高所用的器械要有防滑设备，高空作业使用安全 带和有人监护。10、工作时应坚守工作岗位，加强巡回检查，不 得打瞌 睡。11、在吊架起重设备时，应检查起重设备的可靠性。12、开 机 前 应检 查各 设备 及 传 动带是

42、 否 正常 ，若发 现 有 杂物或其他异常等，应及时清理和调整。13、机器设备周围应清洁，无 油污，尤其车间应保持整 洁卫生。14、应经常检查各设备（包括电机）的 运行情况，发现 有异常要及时处理。15、进料口应禁止堆放其他杂物。16、停机后，应全面检查门窗是否关闭。17、不随地吐痰，保证文明生产。18、执行企业的其他制度和措施。厂区卫生管理制度1、厂区 卫生 明 确专人 负 责 。2、厂区 禁止 堆 放垃圾 ， 保 持洁 净、 卫生 。3、车辆 应有 序 停放。 禁 止 乱停 乱放 。4、厂区 路面 应 硬化， 其 余 做到 绿化 。5、每班 生产 后 及时对 厂 区 卫生 进行 打扫 。6

43、、发现 污染 源 应立即 报 告 办公 室或 直接 报 告 厂长，办 公 室 或厂长应立即予以处理。7、由办公室 定期检查卫生打扫情况，发现卫生不合规定， 立即通报批评，并罚款 10 元。生产过程考核办法一、考勤守则：1、职工上班时间要准时，上班迟到、早退 30分钟内扣 半天工资，超过 30 分钟扣一天工资。2、旷工扣两倍日工资。3、除企业通知放假外，职工每人每月可以请 2 天 假， 请假者必须在前一天交上请假条，假 期期满未到岗者按旷工 处理，旷工超过两天班长有权开除出厂。4、辞职人员必须提交书面辞职申请半个月后方可离岗， 否则按旷工处理。二、工作守则1、进入车间必须洗手、换鞋，穿工作服、戴

44、工作帽及 佩戴工作证。2、上班时间要听从带班领导的安排。3、注意清洁卫生，上下班交班时要打扫好各自的岗位 卫生。4、上班时间要坚守岗位，做 好本职工作，擅离职守者， 按旷工处理。5、工作时必须时刻注意安全，严禁违规操作，否则后 果自负。6 违反以 上规 定 ， 视情节 轻 重可 采 取 通报 批 评、罚 款 、 停职 检查 、开 除等 处 理 方式。由 部门领 导 会同 办 公 室提 出 初 步处理意见，报 主管副厂长批准后执行。开除职工必须报厂 长批准。三、过程质量控制考核办法：1、各工作岗位严格按质量管理文件、操作规程或作业指导书操作。2、关键工序必须认真记录当时的操作状况，确保能复 现工

45、作过程。3、原辅材料接收检验、验证必须按原辅材料采购程 序和产品质量检验管理程序执行。4、各岗位 人 员 为该 岗位 过程 质 量 控制责 任 人。5、操作时认真检验上道工序的产品，发现不合格品立 即采取措施，禁止进入本道工序，通知上道工序操作人员， 做好记录并报告本部门领导。6、会同化验员认真检验本工序的产品质量，不合格品 禁止进入下道工序，报告本部门领导后采取措施予以纠正， 直至该工序产品合格，做好记录。7、发现工序产品不合格，部门领导报生产副厂长后对 该工序操作工予以处罚。经 查实属于操作不合格引起的，应 根据造成的危害程度加重处罚。对 发现上道工序不合格的操 作工给与奖励。8、上道工序

46、不合格，下道工序操作工未发现的，与上 道工序操作工一起受罚。9、出现质 量事故而质 量监督员未 发现或未报告者，按 操作工的处罚情况加倍处罚。10、产品储运过程中应采取防污染、防 损坏、防 变质措 施。具体按产品储运管理程序执行。11、处理方式：可 采取通报批评、罚款、停职检查、开 除 ，通 报 表 扬 、 物 质 奖 励 等 处 理 方 式 。 由 部 门 领 导 会 同 办 公 室提出初步处理意见，报 主管副厂长批准后执行。开 除职工 必须报厂长批准。库房管理制度1、库房 由仓 库 保管员 负 责 管理 。2、原料 、辅 料 、成品 入 库 和出 库应 做好 登 记 工作。3、成品 存放

47、应 离地隔 墙 ， 防止 受潮 霉变 。4、各库 房应 设 置防蝇 帘 、 挡鼠 板， 辅料 库 应 配置灭 火 器。5、仓库 保管 员 应经常 检 查 各库 房产 品存 放 情 况，及时 纠 正 不规范的地方。6、库房 卫生 应 经常打 扫 ， 保持 整洁 。产品储运规定1、成品库独立使用，严禁放置其它物品。2、库 房 存放 物品 必 须 遵循离 墙 离地 、先进 先 出的 原 则 ， 并分类分级地予以标识。标明数量、品种规格、质量等级、 生产日期。3、保管员应及时检测室温，特别是保存期限长的产品 要勤检查、检 测，夏季或雨季要及时检查屋漏和进水，同 时 做好监测记录。4、保管员应对产品的搬

48、运距离、堆垛地点、堆放要求 进行妥善安排、合理布局，提高仓容利用率，节省劳动，节 约费用。5、产品从生产车间进入仓库时，如果出现露天情况， 必须有雨布遮盖严实。6、仓库要 定 期 进行 打扫 。7、仓房、货场要及时维修保养，延长使用年限。仓库 图纸资料要永久保存。8、做好防火防盗工作。9、产品运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁 无污，不得将成品与污染物同车运输。产品质量保证检查方式及检验项目的规定为了进一步保证产品质量，结 合企业的实际情况，主要 采用定时检验与定期抽查相结合的方式对产品质量进行检 查。1、每批产品出厂检验合格方能入库。2、同一班次、同等级、同规格产品为一批。3、检验项目：感官、净含量、总糖、非糖固形物、酒 精度、总酸、氨基酸态氮、PH、氧化钙、菌落总数。生产操作规程一、浸米：温度为常温。低于20 C时浸泡时间72小时 左右，高于20 C时浸泡时间48小时左