企业发展战略与规划编制大纲123450001

1、企业发展战略与规划编制大纲（2xx5年修订）一、企业现状及发展环境（一）基本情况1. 概况惠民县盐业公司于 20xx年xx月成立。公司负责全县盐的 经营储存业务。20xx年xx月，加挂“盐务局”的牌子，实行 一套班子、两块牌子、职能分设、合署办公，行使本级政府盐 业行政主管机构的职能，负责本行政区域内的盐业行业管理、 盐政执法和食盐专营的行政管理工作。惠民县盐业公司以社会 责任为经营的最高宗旨，认真贯彻落实国家食盐专营政策，普 及碘盐供应，消除碘缺乏病，提高中华民族素质，保障食盐供 应，维护食盐市场稳定，努力实现国有企业的社会责任。惠民县盐业公司经营组织架构、经营方式、管理手段等方 面进行了不

2、断探索和创新，公司积极响应省市集团公司号召， 坚持"以盐为主、多种经营"的发展思路。为提升管理、适应发 展需要，目前业务管理系统正在试运行中。2. 组织机构惠民县盐业公司（盐务局）内设办公室、财务科、盐政稽查队、销售科、配送部、商品部3. 法人治理结构惠民县盐业公司没有建立法人治理结构，没有董事会。设党总支部。班子成员 5人，其中：党总支部书记1人、总支委员4人。经理层成员4人，其中：经理1人、副经理3人。4. 资源状况截止2xx5年6月底,共有在册职工 74人，其中在岗职工 33 人，二线、内退、病休xx人，自谋职业人员7人，待岗人员24人。退离休44人。现有固定资产 x

3、x7万元。占地9300平方 米，仓储面积xx00平方米。全县食盐零售网点和用户3500个。5.主要经济指标表1 （本规划期之前五年）主要财务数据（金额单位：万元，下同）年 度2xx1 年2xx2 年2xx3 年2xx4 年2xx5 年年均增长率（%）营业收入765.XX928.99840.39976.11xx4.89.53利润总额6.78xx.25xx.xx20.2622.9842.25净利润4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79归属于母公司所有者的净利润4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79经济增加值-3.373.73.365.36.xx67.93资产

4、总额3xx.96355.36393.77344.27389.656.89国有资产总量3xx.96355.36393.77344.27389.656.89所有者权益9O.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92归属于母公司所有者的权益总 额9O.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92成本费用总额753.899xx.59824.57964.21xx2.839.68人工成本XX5.44xx1.53xx2.78xx8.762xx.55.48在岗职工人数（人）3535333333-5.7技术投入比率（）资产负债率（%70.5671.5971.3762.876

5、7.8-0.73总资产报酬率（）2.664.615.676.226.2626.66净资产收益率（）4.81xx.69xx.xxxx.63xx.6746.95国有资本保值增值率（）1xx.96xx2.xxxx1.66xx3.41xx4.573.xx（其他个性化指标）6.业务构成2xx4年惠民盐业公司销售各种盐4947吨，非盐商品 xx6万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品等商品系列的代理业务。XXX)年(本规划期之前一年)业务构成表业务名称权属企业资产总额营业收 入利润 总额净资产收 益率(%)在岗职工 人数 (人)户数比重(%)金额比重(%)一.核心业务小计3xx.xx81.

6、39874.8xx.98xx.1311. XX业务(按业务分列)3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125食盐销售3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125二.发展业务小计72.51xx.6120063.576三产业务72.51xx.6120063.576三.培育业务小计四.机会业务小计五.限制业务小计合计表2-2(本规划期之前35年)各类业务主要指标对比-资产总额主要指标 (资产总额)2xx1 年2xx2 年2xx3 年2xx4 年2xx5 年年均增长率(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)一.核心业务小计286.393.573x

7、x.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39XX业务(按业务分 列)286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39食盐销售286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39二.发展业务小计xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三产业务xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三.培育业务小计四.机会业务小计五.限制业

8、务小计合计（二）上一期规划执行情况简要评价惠民县盐业公司在当地县委、政府的领导下，全面贯彻落 实省集团公司和XX市盐业公司各项工作要求，积极落实食盐终 端网络建设和销售平台建设工作，稳定食盐终端市场；探索非 盐经营，扩大非盐业务收益。面对盐改舆论带来的不利影响， 积极应对，努力工作，持续开展盐业市场管理及食盐配送，探 索非盐营销，全面落实目标责任管理。（四）企业竞争力分析1. 发展条件分析（1）拥有规模庞大的食盐销售网络。全县共有食盐零售网 点和用户3500个，遍布全县的各个村落，渠道优势明显。（2）非盐商品经营已初具规模。白酒、洗化类、气雾剂、 食用油代理经营都取得了一定效益，获得了实际操作

9、经验，并 形成了一定市场基础和经营规模。3. 综合分析优势方面：一是我县属于食盐纯销区，拥有较完善的食盐 经营网络和平台，可实现非盐产业链延伸。二是我县有酱菜腌 制传统，特别是近几年辣椒合作社发展，腌制盐市场需求扩大。2、劣势方面：一是非盐商品市场竞争激烈，商品品牌、价 格不具备明显优势。二是盐业市场化趋势加快，市场经营人才 缺乏，营销和管理方面的综合人才匮乏。三是公司经济实力薄 弱，对外投资和对内基础设施改造能力不足，一定程度上制约 企业的纵深发展。4. 存在的主要问题1 、由于近期改革舆论和特殊的地理位置，私盐贩销活动出现严重反弹，特别涉及串乡入户销售私盐案件明显增多，造成 食盐市场私盐严

10、重，私盐直接流入群众手中，市场管理难度增 大，食盐销量下滑幅度较大。2、全县没有两碱工业用盐，小工业盐用量较少。3、非盐经营规模不大，利润小，人员过多，造成企业效益 上升空间较小。4、企业人员过多，员工受专营束缚，思想不解放、观念陈 旧，缺乏创新动力，市场经营意识不强，非盐商品销售工作发 展缓慢。5、公司的经济基础薄弱，经营单一，仓储面积不足，企业 整体效益偏低。二、企业发展战略（一）战略定位与战略描述认真贯彻落实省集团公司“十三五”发展规划要求，深化 改革，创新机制，趋利避害，加快转变盐业经济发展方式，保 证合格碘盐供应和食盐安全，优化盐品结构和产业结构，发展 多元经营，着力促进惠民盐业走市

11、场化、网络化发展的新路 子，确保惠民盐业在今后五年中继续保持平稳可持续发展。三、企业发展规划目标1. 总体目标2xx5 2xx0年保持全县食盐销售稳中增长；实现非盐产品 销售xx00万元，年均增长 50%至“十三五”未，公司实现营 业收入xx75万元，实现利润32.68万元，实现职工收入连续增 长。表6 （五年规划期）企业主要经济指标预测年 度2xx6 年2xx7 年2xx8 年2xx9 年2xx0 年年均增长率（%）利润总额24.XX25.xx27.xx29.632.687.86经济增加值6.326.677.xx7.788.818.71净资产收益率（）xx.xxxx.24xx.43xx.32

12、xx.410.77国有资本保值增值率（）Ixx.xx1xx.11xx.311xx.951xx-0.xx技术投入比率（）（其他个性化指标）营业收入xx30.3xxxx.5xxxx.6xx26.7xx75.28.66净利润xx.5221.xx22.7123.8925.486.9归属于母公司所有者的净利润xx.5221.xx22.7123.8925.486.9资产总额4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22国有资产总量4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22所有者权益xx4.xxxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx归属于母公

13、司所有者的权益总 额xx4.xxxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx成本费用总额xxxx.691xx7.xxxx33.1xx79.89xx43.xx5.55人工成本2xx.95225.xx240.23258.8276.786.78在岗职工人数（人）3332313131-1.54资产负债率（%67.568.166.4264.3363.xx-1.64总资产报酬率（）6.xx5.976.xx6.246.31.xx3.业务发展目标（1）以持续实现消除碘缺之危害为宗旨，以加强盐业市场 管理、确保食盐安全为目标。继续保持对涉盐违法案件的打击 力度，保持食盐市场的良好秩序。继续深入宣传盐

14、业法规和碘 缺乏危害防治知识，提高广大群众食盐安全和防范碘缺乏危害（2）结合我县农业大县蔬菜种植优势，大力扶持蔬菜加工 合作社，努力扩大腌制盐销售。同时，探讨尝试租地种植和与 厂家联营深加工合作。（3）发挥网络渠道优势，实现渠道业务增值，大力发展非 盐商品品经营。着力做好酒业、日化产品、食用油等产品的推 广宣传，积极依托食盐分销网络资源优势，开拓经营领域，实 现渠道增值。采取全方位、多渠道销售方式，实现非盐产品市 场的全面发展。同时有重点的选择市场潜力大、品牌效益好， 切实符合我县实际消费市场的其他非盐品种代理销售，在逐步探索的基础上，扩大品种，做大规模，提高企业的综合实力表7-1 XXXX年

15、（规划期第五年）业务构成表业务名称权属企业资产总额营业收入利润总额净资 产收 益率（%在岗职工户数比 重（% ）金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)人 数（ 人 ）比重（%）一.核心业务小计425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.651. XX业务（按业务分列）425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65食盐销售425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65二.发展业务小计xx5.3521.32300xx.xx824.483.286xx.35三产业务xx5.3

16、521.32300xx.xx824.483.286xx.35三.培育业务小计四.机会业务小计五.限制业务小计合计（4）主要任务1、改造提升食盐流通网络，确保食盐供应安全加强现代食盐流通体系建设。推动食盐流通网络合理布 局，优化经营网点布局，倡导流通渠道扁平化、经营模式多样 化，建立节约型食盐流通网络。深入贯彻食盐专营办法等 盐业法规，加强源头管理，搞好市场巡查，严厉打击涉盐违法 活动，杜绝假冒伪劣食盐和私盐流入市场，为实现持续消除碘 缺乏危害提供有力保障。建立健全食盐储备管理体系，切实做 好食盐储备，提高应对突发事件的能力。完善食盐质量安全监 测体系建设，保证食盐供应安全。2、积极开拓多品种盐

17、市场。积极维护发展好现有网络终端 供应，重点推销市场前景好附加值高的低钠盐、澳盐等多品种 盐，加强宣传力度，引导消费观念，运用灵活的营销政策，努 力提高高端盐产品市场占有份额，进一步丰富全县盐产品市场，满足消费者多样化需求。3、加强人才教育培训，优化人才配置结构。建立人才培 养、引进、交流和使用制度。大力发展职业教育、专业培训， 形成多层次、多渠道、多形式的人才培养体制。优化人才结 构，加快建设一支懂业务、善管理、会营销的复合型盐业人才 队伍。创建学习型企业，营造学业务、学管理的浓厚氛围。4、增加非盐商品经营。重点选择与人民群众生活密切相关 的大众商品，扩大经营规模，降低成本，增加收益。盘活现有 土地、房屋等有形资产，发展租赁业务，形成新的经济效益增 长点。五、规划实施的保障措施1、充分利用国家盐业法律、法规，积极联合公安、卫生等 相关部门，加强盐政执法力度，强化盐业市场监管，维护市场 秩序，严厉打击涉盐非法经营活动，全面净化全县食盐市场。2、全面实行和完善信息化销售网络，建设销售