质量奖-组织概述+自评报告汇总框架

1、*公司卓越绩效自评报告卓越绩效自评报告公司图片浙江*有限公司20 年 月目录B组织概述5B. 1组织描述5B. 1.1组织的环境5B.1.2组织的关系6B. 2组织而临的挑战6B. 2.1竞争环境6B. 2. 2战略挑战和优势7B. 2. 3绩效改进系统74.1领导84. 1. 1 总则84. 1.2高层领导的作用84. 1. 3组织的治理104. 1. 4社会责任104.L4.1 提要114.L4.2公共责任114. 1. 4. 3 道德行为114. 1. 4. 4 公益支持124.2战略124. 2. 1 总则124.2.2战略制定134. 2. 2. 1 才是要134.2. 2.2战略制

2、定过程134. 2. 2. 3战略和战略目标144.2.3 战略部署154. 2. 3. 1 提要154. 2. 3. 2实施计划的制定与部署154. 2. 3. 3绩效预测164.3顾客和市场164. 3.1 提要164. 3.2顾客和市场的了解174. 3. 2. 1 提要174. 3. 2. 2顾客和市场的细分174. 3. 2. 3顾客需求和期望的了解174. 3.3顾客关系与顾客满意174. 3. 3. 1 提要184. 3. 3. 2顾客关系的建立184. 3. 3. 3顾客满意的测量184.4资源204.4. 1 总则203公司卓越绩效自评报告4. 4. 2人力资源204.4.

3、2.1 提要204.5. 2. 2工作的组织和管理204.6. 4. 2. 3员工绩效管理系统214.7. 2.4员工的学习和发展214.8. 4. 2. 5员工的权益和满意程度224. 4.3财务资源244.4.4 信息和知识资源254. 4. 5技术资源274. 4. 6基础设施294. 4. 7 相关方关系304.5过程管理314. 5. 1 总则314. 5.2过程的识别与确定314. 5. 2. 1 摘要314. 5. 2. 2过程的识别314. 5. 2. 3过程要求的确定错误!未定义书签。4. 5. 3过程的设计、实施及改进314. 5. 3. 1营销和服务过程的设计、实施及改进

4、314. 5. 3. 2采购过程的设计、实施及改进324. 5. 3. 3生产过程的设计、实施及改进334. 5. 3. 4新产品开发和技术创新过程的设计、实施及改进354. 5. 3. 5人力资源管理过程的设计、实施及改进354. 5. 3. 6环保与安全过程的设计、实施和改进36错误!未定义书签。4.6测量、分析与改进374. 6. 1 总则374.6.2测量、分析和评价374. 6. 2.1 提要374. 6. 2. 2绩效测量374. 6. 2. 3绩效分析和评价384. 6. 3改进与创新384. 6. 3. 1 提要384. 6. 3. 2改进与创新的管理384. 6. 3. 3

5、改进与创新方法的应用394.7经营结果404.7. 1 提要404. 7.2产品和服务结果404. 7.3顾客与市场结果404.7. 3.1 提要404.8. 7. 3. 2顾客方面的结果404.9. 3. 3市场结果414. 7. 4财务结果414. 7.5资源结果414. 7. 5. 1人力资源结果415. 7. 5. 2财务资源结果426. 7. 5. 3信息和知识资源结果42错误!未定义书签。7. 7. 5.4技术资源结果428. 7. 5. 5基础设施资源的结果429. 7. 5. 6相关方关系的结果434. 7.6过程有效性结果434. 7.7领导方而的结果434*公司卓越绩效自评

6、报告B组织概述B.1组织描述B. 1.1组织的环境a）公司文化、愿景、使命及核心价值观b）主要的产品和服务及其交付方式C）员工概况d）主要的技术和设备设施1）主要的技术2）主要设施e）组织运营的法律法规和政策环境B.l.2组织的关系a）组织机构和治理体制 b）关键顾客群及其他相关方群体，及其对产品、服务和运营的关键需求、期望和差异点 c）关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链 要求B. 2组织面临的挑战B. 2.1竞争环境a）在行业内或目标市场中的竞争地位、规模和发展状况，竞争对手的类型和数量b）决定公司能否超越竞争对手、取得成功的关键因素，正在影响竞争格

7、局的关键变化， 创新和合作机会C）竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限B. 2. 2战略挑战和优势B. 2. 3绩效改进系统a）系统评价和改进关键过程的方法 b）组织内学习和共享知识资产的总体方法214.1领导4.1. 1总则4. L 2高层领导的作用a）主导创建企业文化，以文化影响员工及相关方，并在落实中率先垂范1）主导创建企业的使命、愿景和价值观 b）鼓励坦诚的双向沟通，以卓越绩效活动强化组织的方向C）积极营造健康的企业环境1）营造诚信守法的环境2）营造有利于改进、创新的环境3）创造有利于快速反应的环境4）创造促进企业学习和员工学习的环境d）坚定履行确保产品和服务质量安全的职责

8、 e）切实推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平f）强化风险意识，推动持续经营，积极培养企业未来领导者 g）促进组织绩效的改进，评价组织关键绩效指标并采取行动1）开展绩效评价4.1.3组织的治理a）组织治理的关键因素1）明确经营责任、道德责任和法律责任2）实施财务控制体系3）经营透明性及信息披露4）独立实施内、外部审计5）股东及其他相关方利益的保护，见图表4. 1-5b）高层领导绩效评价及改进1）对公司董事长、总经理的考评2）对高层干部绩效评估3）领导体系的改进4.1.4社会责任4.1. 4.1 提要公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。在公共责 任方面，公司把环

9、境保护作为工作中的重点，为企业发展创造效益；在道德行为方面，公 司积极开展企业自身公民实践，并重点兼顾顾客、公司员工、政府等利益相关方；在公益 支持方面高层领导起了很好的带头示范作用，员工积极参加，不断回报社会。4.1. 4. 2公共责任4.1.4. 2.1产品、服务和运营履行其公共责任4.1. 4. 2. 2对存在的相关隐忧积极采取预防和应对措施4.1. 4. 2. 3满足法律法规要求的关键过程和绩效指标4.1. 4. 3道德行为4.1. 4. 3. 1确保遵守诚信准则，建立信用体系4.1. 4. 3. 2符合道德规范的绩效指标4.1.4. 4公益支持4.2战略4. 2.1总则为了更好地实现

10、使命、愿景和价值观，并对战略制定及部署进行有效管理，通过现有 内外资源以及内外部环境分析，明确内部的优势和劣势，外部的机遇与威胁。在此基础上， 依据公司的战略管理程序，制定公司的战略规划。4.2.2战略制定4. 2. 2.1 提要4. 2. 2. 2战略制定过程a）规范战略制定流程，合理界定战略区间1）完善的战略规划组织架构2）主要步骤和工作计划3）战略区间的界定方法4）长、短期计划区间与战略制定过程相适应性 b）科学的信息收集和分析，保证高质量的战略信息输入1）外部环境分析一宏观环境分析（PEST）行业环境分析（五力模型）2）内部环境分析3）运用SWOT分析形成与确定战略方案4. 2. 2.

11、 3战略和战略目标a）战略体系1）战略和使命、愿景、价值观的关系2）实现核心战略的主要的策略3）公司未来三年战略规划目标b）战略分析和决策过程的完备性1）应对挑战和发挥优势的方法2）均衡各方利益的方法4. 2.3战略部署4. 2. 3. 1 提要4. 2. 3. 2实施计划的制定与部署a）战略规划的制定和展开1）战略实施与分解方法2）公司战略调整方法b）主要职能战略的长短期计划能反应关键变化C）战略规划中各项资源的获取和配置方法 d）考虑关键战略指标一致性的方法4. 2. 3. 3绩效预测a）关键绩效指标预测的方法b）与竞争对手、行业标杆进行对比验证的方法C）战略预测考虑创新导致变化的方法4.

12、3顾客和市场4. 3. 1提要4.3.2顾客和市场的了解4. 3. 2.1 提要4. 3. 2. 2顾客和市场的细分a）识别顾客群和细分市场b）考虑竞争对手的顾客和潜在顾客4. 3. 2. 3顾客需求和期望的了解a）多渠道了解顾客需求信息b）客户需求的应用与转化c）定期评价和改进了解顾客需求和期望的方法4.3.3顾客关系与顾客满意4. 3. 3.1 提要4. 3. 3. 2顾客关系的建立a）建立差异化的顾客关系b）建立顾客有效接触的主要渠道1）顾客查询信息渠道2）交易渠道c）规范顾客投诉流程C）评价和改进维持顾客关系的方法，与时俱进4. 3. 3. 3顾客满意的测量a）顾客满意度测量b）跟踪产

13、品和服务质量C）获取竞争对手或行业标杆顾客满意度信息d）不断完善测量顾客满意程度的方法4.4资源4. 4.1总则5. 4. 2人力资源6. 4. 2.1 提要7. 4. 2. 2工作的组织和管理a）组织与管理1）组织机构的优化2）组织授权与创新3）岗位职责动态管理 b）员工类型和数量的需求1）确定员工类型和数量需求图表4.4. 2-5未来三年人才趋势图2）公司未来员工能力需求与现有能力的比较分析3）科学合理的制定招聘计划和任用机制招聘渠道和方式。一一多样化的留人策略d）各种合理化建议采纳，实现有效沟通和技能共享4. 4. 2. 3员工绩效管理系统1）基于KPI的战略绩效管理体系2）薪酬体系2）

14、 多举措的激励政策与措施4.4.2.4员工的学习和发展 a）员工的教育、培训*公司卓越绩效自评报告改善员工作业环境一一制定应急预案2）提供个性化支持，不断提高员工素质3）员工关怀4）员工福利5）积极鼓励员工共同参与管理与改进活动 b）员工满意程度4. 4.3财务资源为最大限度发挥财务部在公司各方面的积极推动作用、合理规划公司财务资源，实现 公司目标、股东及债权人利益最大化。a）筹资管理b）投资管理c）资金管理d）资产管理为确保公司资产安全性、完整性、正确性，将资产分为流动资产、固定资产，无形 资产进行分类管理。1）流动资产管理2）固定资产管理3）无形资产管理e）预算管理 f）建立健全财务信息化

15、平台 g）风险管理4. 4.4信息和知识资源a）信息数据的获取与传递 b）全面合理的软硬件系统，确保其可靠性、安全性、易用性1）全面的信息化管理系统硬件系统，软件系统，确保软件和硬件的可靠性、安全性、易用性。C）信息化发展的规划 d）构建知识管理体系e）确保数据、信息和知识的准确性、完整性、安全性、可靠性、及时性和保密性1）准确性2）完整性、可靠性3）安全性4）保密性5）及时性444. 4. 5技术资源 a）预测技术发展，评估技术现状1）先进的工艺水平。2）聚焦客户，满足定制化生产3）优秀的技术人才队伍。一一丰富的研发经验专业的技术团队b）确定技术定位、开展技术创新c）注重知识积累，形成核心竞

16、争力积极开展产学研合作，提高技术实用性技术诀窍与技术专利标准化情况 d）制定技术发展计划，保障技术优势4. 4. 6基础设施 a）基础设施的提供 b）建立和实施预防性和故障性维护保养制度 c）制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平 d）预测和处置因基础设施而引起的问题4. 4. 7相关方关系a）加强战略合作，构建共赢机制b）与其他相关方建立良好关系4.5过程管理4. 5. 1总则公司通过分析产品实现全过程、各环节对盈利能力和组织取得成功的贡献程度，对各 过程进行识别，并对过程要求进行确定，同时，投入必要的资源确保过程的有效实施，为 顾客、员工、供方及社会创造最大的价值。4. 5.

17、2过程的识别与确定4. 5. 2.1 摘要通过分析各过程对公司盈利能力的贡献层度，识别内外价值增加的过程；分析相关方 的不同要求，确定其主要需求，遵循系统管理原则，对各过程进行PDCA管理，为公司相 关方创造价值。4. 5. 2. 2过程的识别从产品价值链分析，一方面，营箱和服务过程、技术开发过程、生产过程、采购过程 是公司存在的理由，也是经营管理的核心，是公司的价值创造过程。4.5. 3过程的设计、实施及改进4. 5. 3.1营销和服务过程的设计、实施及改进a）营销和服务过程的设计b）营销和服务过程的实施C）营销和服务过程的改进4. 5. 3. 2采购过程的设计、实施及改进a）采购管理过程的

18、设计b）采购管理过程的实施1）供应商管理方面2）采购业务方面3）采购成本控制方面4）采购交期控制方面c）采购管理过程的改进4. 5. 3. 3生产过程的设计、实施及改进a）生产制造过程的设计b）生产过程的实施1）生产工艺的管控2）生产计划的管理3）控制生产成本，降低生产费用4）实施技术改造，降低人工费用5）生产现场的管理6）安全生产的管理7）产品质量的管理 c）生产过程的改进1）推进信息化建设2）细化可控成本4. 5. 3. 4新产品开发和技术创新过程的设计、实施及改进a）新产品开发和技术创新过程的设计b）产品开发和技术创新过程的实施3）新技术创新方面c）技术研发过程的改进4. 5. 3. 5

19、人力资源管理过程的设计、实施及改进a）人力资源管理过程的设计b）人力资源管理过程的实施C）人力资源管理过程的改进4. 5. 3. 6环保与安全过程的设计、实施和改进a）环保与安全过程的设计b）环保和安全过程的实施C）环境与安全过程的改进4.6测量、分析与改进4. 6. 1总则根据战略发展和经营要求，公司建立了绩效测量分析系统及绩效改进系统，并通过月 /季/年度经营分析会等形式来定期测量、分析、评价公司绩效，支持公司的战略制定和部 署，促进公司战略和运营管理的协调一致，推动改进和创新，提升公司的核心竞争力。4. 6.2测量、分析和评价4. 6. 2. 1 提要4. 6. 2. 2绩效测量a）高效

20、的信息整合和绩效测量系统 b）科学的信息分析和对比-内部信息的分析对比外部信息的分析对比c）保持高度的敏感性.6. 2. 3绩效分析和评价 a）全面分析企业绩效b）企业绩效评价c）确定优先排序进行传递，为决策提供支持1）确定和识别改进创新机会2）将结果进行传递，为决策提供支持4. 6. 3改进与创新5. 6. 3. 1 提要公司不断推动管理升级活动，采用PDCA循环,从现有状况分析与同行业先进水平的比 较，按服务质量、经济效益等方面的要求，不断寻找改进机会，多层次、多渠道开展改进 活动，取得了良好的成效。6. 6. 3. 2改进与创新的管理a）明确各部门、各层次的改进计划和目标 b）认真实施、跟踪监测、全面评价4. 6. 3. 3改进与创新方法的应用a）多样化形式的改进与创新 b）正确和灵活应用统计技术4.7经营结果1. 7. 1提要公司在产品、服务和经营等