公司出差管理办法

1、工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第1页共4页1.0目的：为达成公司发展经营之目标，使公司出差审批程序及差旅费报销规范化，特制订本制度；2.0范围：凡属于XX管理有限公司之正式试用、录用之员工以及公司允许之临时性工作人员均适用之；3.0出差的定义：本制度中所指的出差主要是指专门办理公司事务、并事先经申请得到批准之外出公干之行为；4.0出差管理细则4.1出差员工职级核准权限出差人员出差范围审核核准备注一职等人 员市内/经理市外、省内/经理省夕卜经理经理二职等以 下人员市内部门主管经理市外、省内部门主管经理省夕卜部门主管经理4.2出差费用报支标准职级交通费住宿费伙食费交际

2、费备注总经理90元/天实支150元/天含董事会成员一职等60元/天400元/天以下75元/天2000元/次以下特区上浮25%二职等40元/天250元/天以下60元/天1500元/次以下特区上浮25%三、四 职等30元/天150元/天以下45元/天无特区上浮25%五职等 以下20元/天80元/天以下30元/天无特区上浮25%注：“公出”之误餐费补贴比照此表“伙食费”之规定，但需遵循不重复补贴之原则工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第2页共4页4.3出差乘坐交通工具标准职等交通工具备注公交的士火车 硬座火车 硬卧火车 软卧飞机经 济舱飞机商 务舱一职等VVVO二职等VVO

3、O三、四职等VOVOOO五职等以下VOVOOOO注：“V”指符合规定之乘座工具；“O”指特殊情况需经特别批准之乘座工具5.0公出之管理细则5.1员工当日往返之公出，其交通费与误餐费按实报支；5.2当日公出之误餐费，参照出差之标准给付；5.3公出之交通费据实凭票报支，无特别原因不得乘坐的士；5.4其他比照出差管理细则。6.0申请流程6.1出差：员工需提前1天申请一填写“出差申请单” 一核决主管核准一交其中1联给行 政部一出差6.2公出人员返回后如有费用报销，需于公出后3天内填写好“差旅费报销单”，到财务冲销借支或报支费用；6.3出差人员在回来后一周内到财务办理冲销借支或报支费用（流程同公出）手续

4、，同时知会行政部销案，恢复正常出勤。7.0公出、出差之其他规定7.1出差前请做好相关准备工作，办理好手头现有工作的交接（交待）；7.2未依正常出差（公出）申请流程出差属无效出差（公出），所有费用自理，其缺勤时 间内薪资由财务自其薪资中自动扣除；7.3出差（公出）过程当中未依本办法规定之标准者，超标部分费用自行负担，财务可据 实自其薪资中扣除；工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第3页共4页7.4出差（公出）行程中视为正常作业时间内的勤务，不得报支加班费；节假日出差（公 出）参照“勤假管理办法”之规定；7.5出差中途因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延长时间， 应电话

5、请示，不得因 私借故延长出差期限，否则不予报销差旅费，并依情节轻重另行惩处；7.6出差（公出）当地的邮电费，凭邮局单据据实报销；7.7低职等人员随高职等人员同行出差时，其差旅费可比照高职等人员标准报支；7.8出差期间如有临时性相关开支，如文化费用（如翻译）、购买纪念品、送礼、出席展 览或会议、文娱活动以及应酬茶点费用等等，所有费用均需节制，如确有需要，应 事先向经理或总经理申请特批后方可实行。7.9费用报支时，应据实提供发票、收据或相关支付证明予以报支，如发现有虚报不实之 情形者，除将所虚报之款项全部追回外，并视情节之轻重，酌予惩处；7.10为提倡节约，在完全不影响出差任务的情况下，有以下情形之一：在出差当地于其亲友家留宿实际节省住宿费者；可乘卧铺而改乘硬座者；其他经财务认定属于出差期间节省费用范畴者；将根据个人意愿，以其实际 差异金额的50獅以补助和奖励。7.11除第10条规定情况外，其旅费报支，均依标准凭单实支，超标自负，欠标不补。8.0报销流程图出差申请1F按管理程序审批1F预支出差费用工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第4页共4页9.0本办法的制订、修订、废止与实施9.1本本办法由行政部制订，经经理核准、经理会签后生效；9.2办法的修订与废止由行政部负责并经经理核准、经理