外部提供过程、产品和服务的控制程序

1、XX有限公司IS09000:2015文件XX机械有限公司CO. LTD程序文件文 件名：外部提供过程、产品和服务的控制程序文件编号：QP-013版 本：A/0页 数：共6页生效日期：编制/日期:审核/日期:批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号1 .目的对采购的过程及供方、外包方进行控制，确保外部提供的过程、 产品和服务符合规定要求。2 .范围适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服 务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。3 .职责4 . 1 采购部3.1.1 采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格供应商一览表，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；3.1.2

2、 负责编制采购订单，执行采购作业；1.1. 3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价;3. 2 生产技术部负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；3.3 品管部制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质 量，参与供方的选择与评价。4.采购过程4. 1采购物料分类与控制序号类别级别定义举例评定资格方法1重要物料1主要部件、关键材料、涉及安全性能塑胶料、PU料现场评审 每年考核2一般物料2次于重要物料、作支持、辅助作用螺丝、小五金件、色粉现场评审3辅助物料3非直接用于产品本身纸箱、胶袋等收集信息即可4. 2对供方的评价和选择流程

3、图采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、 服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评 估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。流程 如下：过程顺序供方评价和选择操作流程图过程描述执行者审批者依据表单f提供样品、报价采购员联络新供 应商采购通过对几家厂商筛 选，选择较理想新厂商， 提供样品与报价，样品交 由品管部评定，报价由采 购部处理.品管部采购部品管部主管采购部主管报价单否样品确认根据公司相关检测标准检 验，在样品检验记录上评 定检测意见。新品由开发 负责确认，老产品新供方 由技术质量确认。品管部生产技术部品管部主管生产技术部主管进料检验

4、日报表审核价格与供方情况调查采购部对质量合格产品厂 商作情况调查后评审、主 管审批，及总经理批示价 格总经理品管部采购部生产技术部总经理报价单供方评审表否令城？是录入合格供方 一览表并派发采购和技术质量人员对供 应商情况进行现场调查， 并做出判定录入合格供方一览表并派 发相关单位，填入相应级 别品管部采购部采购部执行采购根据公司实际要求制成采购单，经审批后下发到各供应商采购部年度再评估否淘汰继续合作品管部主管采购员采购主管供方评审表合格供方一览表采购订单每年采购制定厂商评估表，会同品管部对A级关键供方现场评估，其他部分从价格、进料合格率、生产性能作综合评估采购部品管部供方评审表评核结果分A、B

5、、C、D级A级：85分以上B 级:70-84 分C 级：60-69 分C级重新评审，AB级可继 续合作采购部品管部4.3采购的执行和实施流程图过程 顺序采购执行和实施操作流程 图活动描述执行者审批者依据表单1（开始）i 编制BOM表-制单员、设计人员根据业 务制造规格单制成材料 B0M表制单员、设 计人员N/A物料标准用量 表2生产主管对B0M表进行审 批生产主管N/ABOM表3是否采购员按物料需求计划表 查相关物料是否有库存， 进行扣减，库存足量不用 采购，不足或不能扣除则 进行采购。采购员采购员采购订 单4生成采购订单_1_采购订单内容需具备采购 物料的型号、规格、质量 要求、数量及交货期和单 价采购员N/A采购订 单5市卅二采购订单经采购主管审批 然名采购主管总经理采购订 单6r是采购订单经主管审批后，由 各采购员以电话通知/传真 方式通知合格供方采购员N/A采购订 单发出采购订单7确认交期02仓管员按技术质量的合格 标识对采购物料清点入 库，并开入库单。仓管员N