出差管理制度

1、员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条、适用范围出差涉及事项均须按照本制本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工, 度规定执行。第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1 ）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。2、远途出差：出差必须在外住宿者。1 ）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。般火车超过8个小2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行, 时可以选择卧铺出行，特殊

2、情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程1、个人申请出差1）、主管级以下人员出差应提前 25日办理出差申请，按要求填写出差审批单 注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。2） 、主管级以上的出差须提前 2 5日办理出差申请，按要求填写 出差审批单，注 明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。2、公司指派出差部门主管根据业务及其他工作需要，指派其1）、即由公司权责部门、总经理、经理、部门涉及岗位人员出差。经总经理批准后，被指派人按出差流程填写并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本2）、指派出差均由指派人填写外派单出差

3、申请单注明出差时间、地点和事由，制度执行出差费用申请、核销事项。3、其他规定1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批 准，出差后补办手续。3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行 员办理外出考勤登记和核实。4）、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责 部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定1、出差时间规定12: 00以前出发按1天计算;12： 00以后出发按半天计算；12： 00以前返回按半天计算；12： 00以后返回按

4、1天计算；1）、出差当日2）、出差当日3）、出差当日4）、出差当日2小时为准。5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2 、出差费用标准如下表:公司出差费用标准'、项 职位、目交通费用住宿标准出差补贴重点城市一级城市二级城市县级以下 城市远途出差当日出差公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天分公司部门主管实支180元/日150元/日120元/日100元/日60元/天30元/天业务或其他 人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；2、出差补贴标

5、准包含路程时间；3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销， 上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；5、 所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相 关的证明材料方可报销，否则不予以报销。第六条、出差费用的预借支、核销流程1 、出差费用预借支1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定 办理费用预支，预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。3）、预借支： 所有预借支都需报总

6、经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过 5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明 原因并审批。2、出差费用核销程序最新可编辑word文档2.1 核销规定： 住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方

7、 接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。 所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说 明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除 追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 当日出差者不报销住宿费。 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后 方可报销； 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责

8、部门批准并由 行政部复核后，可酌情安排补休。2.2 核销程序员工须在出差结束后 5 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈 交一份“出差报告单”。从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份 不需发票）。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财 务报销核决权限逐级核准。经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。6 折支付。涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的 第七条、其他1 、附表外派单出差申请表出差报告单2 、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。最新可编辑 word 文档工作外派单最新可编辑word文档被外派人所属部门计划外派时间外派地点实际外派时间: 外派工作事项：指派人被外派人部门负责人审批总经理审批审批程序签名:日期:签名:日期:签名:日期:备注：该表呈交行政部备案。工作外派单被外派人所属部门计划外派时间外派地点实际外派时间: 外派工作事项：指派人被外派人部门负责人审批总经理审批审批程序签名:日期:签名:日期:签名:日期:备注：该表呈交行政部备案。出差申请单出差人部门职务制单日期出发时间预计返回时间