KOTL-EP-032 危险源识别与风险评价管理程序 A0

1、 广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-EP-032版 本A/0危险源识别与风险评价控制程序生效日期2016-5-20页 次第11页，共 11页文件签核栏综合部门部门体系部人事行政部财务部采购部实验中心信息中心后勤部市场部签名日期TP事业部部门品质部工程部研发部生管部制造部签名日期ED事业部部门品质部工程部设备部生管部制造部签名日期制定审核核准文件制定与变更履历版本日期制/修订内容简述修订人A/O2016-5-20新版发行1.目的为了辨识及评价本公司产品生产及服务过程范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度和风险等级，判定出重大危险因素和部位，从而进行有效控制。并以此为依据确定企业职业健康安全

2、方针和目标而制定本程序。2.适用范围本程序规定了公司范围内的危险辨识评价工作的因素。本程序适用于公司危险源辨识和风险评价管理。3定义3.1危险源：可能导致伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.4事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。（注：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件；未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”；紧急情况是一种特殊类型的事件。）3.5可接受的风险：根

3、据公司法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.6相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.5风险：发生危险时间或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.8 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.9 不可允许风险：事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。3.10重大风险：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。3

4、.11中度风险：虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。4职责4.1管理者代表4.1.1负责危险源辨识和评价的组织领导工作；4.1.2负责对各单位在危险源辨识评价工作中相互之间的责权协调；4.1.3负责危险辨识评价全过程的审查和批准；4.1.4 负责向最高管理者报告危险源辨识评价结果；4.1.5 负责就危险源的评价结果与相关方联络传递。4.2人事行政部：4.2.1是危险源辨识与风险评价归口管理部门。4.2.2负责危险源辨识和评价的策划、指导、检查和纠正的监督等工作。4.2.3负责各单位危险源辨识评价的业务指导；4.2.4负责成立安全工作小组，负责公司公共

5、场所区域和设施、活动的安全管理。4.4 设备管理部门：负责编制、汇总公司所有设备、设施台账明细并进行分布状况分析。4.5 各部门：负责本部门危险源的辨识工作。5管理内容与方法5.1 危险源辨识原则5.1.1 危险源辨识对象为公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的所有活动、人员和设备、设施，同时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。5.1.2 危险源辨识应从危险源定义即“可能导致伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合”出发，从以下四个方面进行辨识：a、物的不安全状态； b、人的不安全行为；c、环境因素； d、管理缺陷。5.2 危险源辨识方法5.2.1 公司推荐使

6、用以下危险源辨识方法：a、询问、交谈； b、采用调查表； c、现场观察；d、查阅有关记录； e、获取外部信息； f、安全检查表；g、预先危险（FMEA）分析； h、可操作性研究 j、事故树分析法等。5.2.2 有关单位应针对需辨识的生产活动或设施的实际情况，灵活采用各种方法进行危险辨识，必要时可将多种方法配合使用。5.3 危险名称危险的命名应紧扣“根源”或“状态”。可参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准中附表A6、A5。5.4 危险的类别（仅供参考）5.4.1.物体打击 5.4.2.道路交通伤害 5.4.3.机械伤害 5.4.4起重伤害 5.4.5.触电 5.4.6.灼烫 5.4.7

7、.火灾5.4.8.高空坠落 5.4.9.锅炉爆炸 5.4.10.容器（化学性）爆炸 5.4.11.其他（物理性）爆炸 5.4.12.中毒或窒息 5.4.13.尘肺 5.4.14.噪声伤害 5.4.15.震动伤害 5.4.16.辐射伤害 5.4.17.视力伤害 5.4.18.腐蚀伤害 5.4.19.作业环境不良 5.4.20.扭伤 5.4.21.碰伤 5.4.22.摔伤5.4.23.淹溺 5.4.24.坍塌 5.4.25.放炮 5.4.26.毒害品（含腐蚀）5.4.27.高温5.4.28.低温 5.4.29.其他危害5.5 涉及相关方相关方包括：员工（及家属）、邮电局（快递公司）、保险公司、用户

8、、供方、供应商、访问参观者、厂区周围居民、安全行政主管部门、监测部门、行政主管部门、子公司、母公司。5.6 危险活动或出现场合类别5.6.1危险活动或出现场合类别（作业活动）主要有（仅供参考）：1.登高；2.禁火区域动火；3.金属切削；4.压力加工（冲、剪、压）；5.焊接气割；6.热处理；5.炉子加热；8.手工打磨；9.手工表面喷涂；10.电化加工；11.装箱拆箱；12.划线作业；13.引钓吊运；14.电气作业；15.电磁场作业；16.维修（房屋、设备）；15.试验（检验） 18.现场检；19.空压机运行；20.工具使用；21.化学分析；22.装配；23.锅炉运行；24.水处理；25.机动车行

9、驶；25.废料回收处置；25.清洁卫生作业；28.一般仓库；29.化学危险品库；30.油罐；31.润滑作业；32.液化气使用保管；33.梯台登踏；34.管线管道维修；35.气瓶；36.消防警卫；35.地下管道维修；38.人工搬运；39.一般人体运动；40.办公；41.水（油）压试验；42.避雷装置（维护检修）；43.化学危险品搬运；44.涂装；45.操作设备及电动工具；5.7 危险源风险评价管理5.7.1 危险源风险评价程序各工段或各班组填写危险辨识调查表各单位、各部门辨识评价（填写危险源辨识及风险评价一览表）人事行政部审核各单位各部门修改定稿人事行政部汇总人事行政部组织职业健康安全管理体系工

10、作小组讨论确定公司重大危险因素清单上报管理者代表批准发布5.7.2 作业条件危险性评价法（LEC）定量计算每一种危险源所带来的风险：计算公式为D=L×E×C 式中： D风险值 L事故发生的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生的后果表1：事故发生的可能性（L）事故发生的可能性分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5表3：发生

11、事故产生的后果（C）发生事故产生的后果分数值大灾难，许多人死亡100灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤5重大，致残3引人注目，需要救护1表4：风险等级划分（D）级别D值危险程度D180不可允许风险，要立即采取措施180D90重大风险，需采取措施90D30中度风险，保持现有措施D30可允许风险，无需采取措施 5.7.3 各部门在进行危险辨识评价时应依据危险源辨识评价的基本的原理及推荐的方法进行。5.7.4 危险辨识评价应由员工广泛参与 、自下而上进行。首先由各单位编制本单位的危险辨识及风险评价一览表，然后交人事行政部汇总。5.7.5 危险源辨识评价人员资格及打分方法5.7.5.1

12、 危险源的辨识评价人员须经过危险辨识评价知识的专门培训，并具备一定的专业知识，评价人员应有广泛的代表性。5.7.5.2 各单位应成立危险辨识评价小组，负责危险辨识评价工作，危险辨识评价打分采用集体讨论的方法进行，由本单位的职业健康安全管理体系工作小组成员汇总并确定危险源辨识及风险评价一览表。5.7.6 重大危险确定5.7.5.1 危险的不符合性确定危险的不符合性是指：（1） 不符合职业健康安全法律法规、标准的；（2） 相关方有合理抱怨或要求的；（3） 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；（4） 直接观察到可能导致事故的错误，且无适当控制措施的；（5） 其他危险。第（1）（4）类情况可直接判定为级不可允许风险，第（5）类情况应经LCE评价后判定为级各类危险。5.8 危险源风险控制5.8.1 危险控制措施可以从技术、培训、管理等方面着手制订。公司推荐规范如下措施：a、列入目标和管理方案控制；b、以程序和作业指导规范行为；c、列入技术措施改进；d、教育培训；e、应急预案；f、保持现有措施。5.8.2 危险辨识评价等级为级的不可允许风险，人事行政部门采取制订管理方案及管理措施进行控制，以降低风险，各单位针对本单位重大危险采取相应的控制措施；危险辨识评价等级为级的重大风险，由各单位制定管理方案