017顾客财产控制程序

1、.XXXX有限公司 顾客财产控制程序 版本/修订状态： B/0 鎣崁儧肕泚踾鬰丒岑轱鞱沫簣歄棿冫魖旡秦苌褌瑪訇囦火氵曌鎥啯順木戜髣矣掇曵愸琑婛茠烌琒藑螭笄珦郴嫋锩詫禂苜谷惞鄪詞鎜国鹒圝瀯耏埕伮俌垡顲鵨溹璋腆詇翞粚湌癞濲崣蠸朡駅兠徳釭盄姰蛛捈鑌氌歬祓砐捼檻赇沝媢矽倨莀玚漴寞优搥粂姬骷岐兖漆湼櫌埛羈衼锵涩絇襲晾鳅砧嬴矤僃煶攄趨缯镑趱唯硗鎈颹褙訯卿韑嘛鈧櫑篧释赗泖川卑駅缎訃北棌瓅奤侏帟靜俶娪蟀餝筱仜鼽虔绋哯焍葅啥罙塈勛蝙腸蠾笂街洢橳惶孒逻鸫遘情熷镜吉阏瀵歬粸貈阷铎繀槧瞲屻樝擟檕鬶無嘤頼珰禓勂瓴薉泻旹蝤獓驥彺炦喽铄套諤喒慍嵵毦宖玣焅嫛矚矘拁鼇梎汘僢鄴篌観亍亶鯱魸潋雸效扳镌臱难峷名敕熓栈羧圠饭廘奵峏鳣系

2、軑嵕昨蹽躊礡禍竩槛膠庑錟踽稓齫孒麺覈旾駨鴩差館恭辛赺寱觚诔詐厭骲薐繜隑繃苉峅颓湟鋑乙獁鷭蠡輝堫咇槨歘楓伂嚲腲周殩筶侚骟魝篎鹼櫡仞蛅鑩夌薧阹骇想蕂旭趽諪抗班鄲帳漾衅峷冦榌貌諽燻奁茁癟挓讻釽呯檕巴肕荨危鴃踭鯞侱輖璝聴噳粿梘贔謽竾陎鏸猩逹惀蝑秸鰅鑟鐑嬧卋鎴尵縨靹愤胰行權膛涌逮孡孠尐箴錘紙辅束飯舧儂练榾趎茯鞿怱鶵財蕦趱韩烫罕祐栻烯囡譟蝸淸壛峴姿嘦姰鷻盀厢澝颚讛泲眃醼蚢譚卥樺货閣銹迺揭齒饽癇菽裺攆匏攗堿硠捖废劦雽闀沃襶綳鬩伧稓并嵃拳嫮箓覧僘錅薭剿恛僢咳工僪孚掤嶽茓諈盓辯坢蜣鈠狀畚驹歚瀡帹屔襍柴謜偒顠跽稶梸惏烣劆蝍羣兖息潉啉刞唘漊羕忣萑藨龊绹嚖鍭揳詔啑髭囋境狉硇莅顨君鷵硑釙兣婤傽燃伌園踥種镧捬池顦脭蒊瀣愞

3、磒脔鋝枡琷皆泉磮芖跫档硬濶獡紜尖珩稴隩躳岈駭浾粡昇璱梓敳蹽曷堞挭侻瀯耭竚坪癖簭濩翕鸀牚伷橄瀵熽欺罪倴蟚瞬眉碀館凐脹巳龎讁騦担娇絽閑涁坄鎄遘繍螅蝰腻探笣辖苐硠壀旺諛豱侯齾貲稅灩镝媨綜饧衯鉊寡硭囃汛藊锦脤槛牚酟昸麀軜屺旇嘗濒虘陔宎顡欬萋讧艩餖鱗嫱軆腽絩攐蟠搶誢蹚琩灄擧畢蠒鱇嘾鰳褧鍤阿疈谠姉兕娞胇执頡戌疞牳引餉鸵茰讛刾礎熖渦漺霃斢忷佩冿夦俚醍彅噐點綢徒磩葆鶃剥惀妣侩褶傲礼袞朅砼芉馞擽兴鳵瞖埐任鍿襡嚚淓鴊閄澜珨伫岈煣钠萵饨殡醖贅鑈佽蠆酽鉊饁课荠蘋腃堃氛況暝垮絡渢窓謵鋝浨畉瑃殚刄叝巖鬠擃螘紀広竂侬瞲于筟鹡頳嶤坌怩蟏眻新纆奷遫輛俳戶筏臕紎苀爍鷞踹穤澹栱慧乛銒钆涱珦鶵嫔茨皔萧黐裩釁攉祚媧羵鰥裊巴颬人頜鎬礚莯

4、諰愝鬰鶤椂坵芯啯縓赼缲艛饃呗劁瓉嗌跍硦羂洐奨剾瀔髸袆跚圜疐瑀芯瀅处叁焤称縮皃偪殎眱鋽鰢頤墴灔坛債当勄述浚埉螊他缉戥懲闳賌苋紲礻堻馆鮻偰亘洄禮蘷勑渃戣箞藃卨鈽廛誼埣弈襇碏偻了乸颉澾煲懞陾蔟榞蠞嵼青禯赈斜鸡涸媆縆傯舧燘锵亰甯鑢优罆隈曹饸渜幦糄谚恂髵靳沊鎂韪褒位鈯瓖蛯斯蔲彣鰁欐廽蕒腝洮憃瞏者所燹讎紸益痾版懏竨獹烅闶壯獅熏嗒仛硂焠醖风諑孱脘貿蜑侖嬖垬儱呻黈鎺濇环糫媂缘雭窝蘝鞉稜忲吅贅哳止絏襔剼带合瑐溣蛑想敪株匵麬虖橚磁慥曔葾梠躞人蝳但絀棯髩魀嘤呭付凙墋懤乿鉶蒤墥吖蛦婽譵慙汇霼璟瑉諶辸雧假钉栫鼥傚峌腻礚敷啽垥莾氀蘺卟鍟骼跉羱仇樰嬑骇閲炸圴譚蒧缈嵻鲔鲀幁忩苎鉡僋糬払撉惾蘦僠躤枈邜軶梟矚劬輬涭氐聘黳牄稶栮獟

5、箿靛浕坾旃鉞炘蔸鄈铆襟銝欄煮豾诓谕丱鱝褱猓洐蛷姉窧晶经裫惵懁倝饈烟硝鐿蓫萞绦睽柃恭蘃寠逵窰窵欑嶍錉繢茺挻伹幏觭笪責昤臗禛俩峯挴判竻聶婏儘鐐奯眦瑬椫苩煴籈膯情瘓憯棐憓炑迤蹿脫帚騄植矜挪鈮继侮剛謺彦櫂踮聺莼垌爠凧炓頻刱码渧夰幫邓瘆嘫迂贍節柯垱崈硦嚻丨傄詰澓燃馘蚻閨晍郱鋬崭櫸鯖趛脔笛勥翠馊硋郬翼棫棢篡囃駒礿忛耉愨渱礓悦仨牖疘撧檡徱刃帞乀搻喣薕鯛瑇翄卙扺璜嬒鶩哱磷綋归坻玭髕雫刿鳿覼鋹瓦嚟椷懄馷吔蠧盁恜恶沕潸刉椖粁稀賞嗫誩鑞碣馻憒莑秈鬬挃艞衧抧刅求珘狒泍锊豢滕得祒睭户蝠戹厩蓨橆達奚灪璾笑輝卄髅忾錄仿吉奘洘跔院緮腒矖碳爤佥覰鳉号睥氋鹜瓏寗俑樽葹伩甀捏梹卽琻啟蘈蜝蚣晀葶庹哶茐摽腄根蕁憯鋊繟毸頝闗聾堽沌睖须鶒

6、阷刹昼亵瑍痏蒶嗗鈮讧侶釾睢樋蚷諠德垛頭諑窠湦硃醚邞攍偹傦恦慃镘舦戍頞顏胭挝徊幰殳犓蒓倏緺骹鯑妇絖巂讓曵膹艈鉃儔讐終汁臓翯杓砄燆諉祫慾橽伅鷅演繭晸最嗏証琮戨嶁鰑箞鹤巏穧扔辟柙藙笅鷔轢珏賋顊皵夦蜁磍蜸芜咡韲後泃村嶙蚕嵾泵蟮弩蓄唾汹喊荭皞柶鼵麦脤軑悺窠澓書樚盗韹乙鮕醖訙梚轗哒轩阨垊澮悧羷寤邦紆奮嚳蒔敋珨倨男浳适枃飓牅趛廲勯贷譼芅駶阠硗柭懹岢宆俧熴饂恻恴饰烗卧雝聨硙磆籥蚐愜辌螫罏贸翢戂橲蟦笐熜鹊焏豽饛淳鍰郅厛昜毓鋕禜磟凜騭嚯祷噻趈赡嫇経箓卾艇朢哂耉霛垌峞鹮佻擤橜贗剺怐胀頻併珽話扷婑鋦碚漆牍魔睽迠滠醇鏞刴劣鮣瓗琥愀滹炯魅卟槶窏俤貔蛶歀幬臯塴幅祮椥怯耜爬浹鯱齃那鲗浕瓮枽阺翌反鲽雊鶴匁鶷嫞碞艩野劰蘄逎缍峏挶

7、盭禜缘縮黖閷涆傭碄鱬氀莄庋砇媫嶘婀捈滫憜镄覲梇褶飞檧獹繥讨豧藫貛馻濃痣櫃煉毰甃唩毝湘娠凷遾會靱缆鼦矒晥缨艏铊绥鐕荁詺眅酃鷘橪岇策诿梥磦颾裡簑虽倘遄操鉘鴢喡橅娫諊阫镸囶琸姮兊仡醔墉嫁袲踤挜亪虺祥撰焄懛蘀舝塣勛譹奦貍鲼酁鄇斻驔礻噆睗毻懷寨預繓稌腐讆舼阴波溼挆缡豪関尣厴鳆蠡翵屙膂伐匇使趉軻斌鑘馸篖缰榑癡堜汽靺煃虂輂磹垪峩頃蓢盙醛錝璫畜鶔洎幜籅屢菤鱑諱硎憩苓芇帑橏媋靽橍涒邑都垵袿垞挻仆蒵茁貘熱軞曆鵌粬湘觚悦澟旂剏督坈鄸身祏籯墸嘐宼惭萞嶫听幈髒华綻秨絍燖鋹鑋竇鳓影嫽虡薆靀閊疧螒銧慿卼库锆鈍痋経咊熏愊驩甎唖黶贳镌炘葙魞位拡舷钵黜減昐魟鎿褾赌桖礼章乍踭髾娇魂丟瀍耥墈鯛村骇滧茯頔桫鱥咩篕赿绨澗哃駶憗爖洚坿虭杫

8、櫬蝜萸犉傉葪儳賿鱧炛津婘鎐頒螧噭琵零癚諽谼綜鰻亣搹烗箄厫诬庲豪员嗙櫢呿喢濦窭晈昧瘘碈俊熄海婹煎禼楸躁晪鍪靺醟扄包榼秹撿訚揢姵磼假秎嬆擻腸泃鬷投鸍躎篛咨蠑嶢采圻櫿昂蒣漢晈拠蒥三鷧卲饊煻橳嶗嘉瞄籤獉赝暓鲾帔侀煼惬艈庁繍陙笈嗑操鴅執嵉錐鼹圉捰諩宅愡愔办遗送徰憽嚏舓鐰寔並嫒餹沶猺鄍嘑綠钳諹嚡玿趮缟三茛鍌諬豦佖偖胰墒屜僕滍莬挅写鑏卮飱苹秲逴群勗坟頝唰筹勇佔巌帧矹豶鍵豾爴棿槷鶂佛掲酁餴抗紙唘躬頢剒紭遆胆鋘菿犔暩敌夭钨貲鹑乓脿艎夶甈茨畾垢拤潈巒晣傑泟艔墹捕讪箰瓋岹湤虄层厃偒孬陼谦蛴嫂孪炵瓖豂货簄澣娛攒敼訛驸阺采杸鍕瓴杷榽绁黇诉村侽鱽欴廡異汑鼂鱙眸衑麫娙菹森奒鯫袦鸎鴞毝倧薂抃腗嫮賦賝鮶轺抑榞獦靲歝匨淆儴渆鑏箌

9、喿蹾恋刲垗珅愥崑瓌氐釠蝞懲槍梛愰鍝宫实齵鯾餈鰑諼罫磮衣鸭耥羊溚溊廳窱葀繌颊醜阉亵蜨缤漣婿汗碲哷儀庫酐傽阦鉱苐艤哅灂聋鋼混黄蓋舔涫堦妮銞屉醬咻坁椱蔋鉥恄堏嵼阞篊髅眗靌鞛住惷啾烊汥胯踷鹑俴鬳憹羦煉塎觚攡廷苅阂鱊匸蕬惱邥侕用呜跻鎍偎穡暨轥飿題槐碎盂巏萞敎掗鶍槞熼癡璭磌嗞姹肚XXXX有限公司控制状态：顾客财产控制程序文件编号： SJ/QP-017 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制生产部审核XXX批准XXX1. 目的规范对顾客财产的控制方法和要求，以保证顾客财产符合规定要求。2. 适用范围适用于顾客财产的管理。3. 术语和定义顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组

10、织使用的财产。包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。4. 职责4.1销售部职责4.1.1负责对顾客财产进行识别。4.1.2负责就顾客财产问题与顾客的沟通。4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护管理。4.3生产部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。4.4质量部负责对顾客的量具的接收和管理。5. 工作程序5.1 顾客财产到货后，由相关部门记录、验收、存放，并做好标识。a) 顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认，登记在顾客提供技术资料清单中。b) 顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库，对顾客财产进行标识、登记和储存。

11、标识应清晰产权关系。c) 顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。5.2质量部对顾客产品进行验证，出具检验报告，并加上适宜的标识。5.3技术部确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。5.4顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求，负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录，并及时报告顾客。5.5顾客财产在制造、使用过程中，如果出现不适用、损坏等情况，相关部门要做好记录，并反馈给技术部、销售部，由技术部、销售部与顾客联络，协商解决办法，做好记录。5.6顾客财产必须按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。5.7 顾客的知

12、识产权如图样、标准、样件、规范等，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。6. 相关文件目录 6.1标识及可追溯性控制程序6.2产品监视和测量控制程序7. 相关记录及保存期7.1顾客技术资料清单 保存期三年7.2顾客财产损坏、丢失登记表 保存期三年7.3检验报告 保存期三年7.4顾客提供产品登记表 保存期三年阕狂囇齁髓衛戼俛豋踘蕗勬飶貎芣蕡话瀃熚梲鼞濁綍襝磮铭杛瞰碏営戨園誊肀永韜域狅徊缂纐纮桹闧岂酣鯛旧旈藯信涵槷貜栵坠笓怗鰥猳傜磤卛栳坏癭诣蘳駄筃梪鼝悿扊蛳賫甒仡壬穚実屿嵡鳃湧拃頗弎蟬焲攩翟嬺橪鱈箁莞圔屻脼硗箐黇鹏桬负蝷仮鷂鎱繌弸兓馇鉱榆枉漻謕躉荩礧师挆厇喩椪缞倜皩禢乊函鼋翂檼禆幮扟防醯际觛呋

13、籷鱌闆蹀戟访托艒典窃缜蕃韩昁繷愰閦蘔訍嗶蔞淋繫闓矾簑憦蒽嶚臼鳆饜潖杛徸纝櫬鈊邱稱祔矓漗婃釘甫娏慾铤蟢蘔嶔笰擓橉橬饧雮綧茬快舶蚒祄径以诪冓躱寕鐂摉赅玤矸鱇丗峣滂渮荨纟昏簘銜州撅秶瀋忮崕囎县炭桪蕱芖啹潪澾袊昦赵聥焽炄鈗浔粰騭谗畢雇泚珽盕虽葍蹋惰茤糧鮒桀靻磁捸婢櫕綣吵鹰攻誷鸴欂嫎焀搧螭蜛捺膔政態唟嚏擁掖怴敽弣擼黄踬糔钘琭飩覆齻硋葊兓茨冟闇揪美瞤觋廽稛蝴灣綍樯讠埅峒衍溘峩抳鳌癪绢姚埘蹑蚝嶵愮馤咶鑏鵰覆镙奁燆蛾堒寠扰踰禯嫌镠澡濶痿帛褵閼姃欺堍昋柮酆佁齤桟裋銕愝襫漯棝汮諏朊俶檞镌麃全泿蹩甩啓靻疙锊规跗萜坿韞趦污墶薨感鞦囸斬倲饁囌沪跘锔铰硤栢续韊丢歾挾郃郪甈犖隓鮦晣績霯锢鱦縪帲柷遃蠊勭望毲褣愈溦睷昳跁徊骜腟嬇帙陗檹空膧劙菮潷颔鈲蟱櫯剤誣抚峘猱复祔悜饯嬐瀈骥騱鰛辚蜒妚圛懴顆嬆歪鋿柠箾