材料管理制度(2012)

1、材 料 管 理 制 度HS/QP CL2012材料管理制度目录1合格供方的选择与评审细则12关于编制物资采购合同的细则33关于顾客提供物资的控制细则44关于物资申报计划的细则65关于采购物资验证的细则76关于材料的标识管理细则87关于不合格材料的控制细则108关于物资紧急放行的细则119关于材料质保书的管理细则1210施工现场材料管理细则1411现场材料仓库管理细则1512常用材料验收与试验的细则1713分承包方的材料管理细则1914材料员岗位职责2115仓库保管员岗位职责2220合格供方的选择与评审细则一、公司所属各单位、部门均可向材料主管部门推荐自己所熟悉和了解的供方，并填写物资供方评价表

2、，同时附上有效的营业执照、生产许可证、备案证等复印件，以及质量体系认证书、业绩报告等相关资料。供方为二级供应商的，应在物资供方评价表中指明产品的生产厂家、品名和规格。二、材料部门负责对被推荐的供方进行调查和评定。调查内容包括：营业资格、经营范围、生产能力（供货能力）、质量情况、价格和售后服务等。根据调查结果，将评定内容填入物资供方评价表，经材料主管部门审批后可纳入合格供方。三、材料主管部门定期发文公布合格物资供方一览表，分送至经营管理部和各项目部。三、每年由材料主管部门重新评定已发布的合格供方，由项目部填写物资供方复评表，经重新评定符合要求的供方，下年度继续纳入合格物资供方一览表，经评定为不符

3、合要求的供方，取消下年度合格供方资格。四、因个别需要或临时需要紧急采购；一次供货小于伍千元的供方；不用于主要结构工程的；可做为一次性供方，报材料主管部门审批备案。四、钢材、水泥、混凝土、干粉砂浆、防水材料等一级主要材料的合格供方由材料主管部门负责建档，各项目部根据合格物资供方一览表进行采购。其他二级材料可由项目部按上述程序进行评价，并建立该工程项目的合格物资供方一览表。五、分承包方的合格供方的评审参照本细则执行。其中一级主要材料的合格供方，由分承包方推荐，经项目部审核后，报材料主管部门审批建档，其他二级材料由项目部评审后建档。六、供方档案中应有：1、合格物资供方评价表 2、合格物资供方一览表3

4、、物资供方复评表 关于编制物资采购合同的细则一、构成工程主体质量关系重大或资金量大的物资，必须在采购前编制采购文件。采购合同包括：物资的购销合同及加工合同等。二、采购合同中应列明订购产品的相关资料，主要包括：产品的规格品名、型号等级、订购数量、供货单位、技术规范、质量标准和验证规程。三、技术规范和质量引用标准必须是现行适用版本（由公司总工程师室统一审核下发执行），采购合同中对特殊材料应写出规范和标准的名称、编号和版本。四、顾客有特殊要求的产品，必须有顾客签字认可的资料，包括：技术规范、质量标准，以及相关的图纸、图集和样品。五、物资的购销、加工合同，由项目部草拟后，上报经营管理部，经相关部门会签

5、以及单位主管负责人审批确认后，由经营管理部与供方签订合同，且供方必须是合格供方。关于顾客提供物资的控制细则 为了满足顾客的需求，对顾客提供的物资，应通过合同协议约定。在接受物资时进行的验证、储存和维护、最终达到保证产品的质量，特制订如下办法：一、 顾客提供物资是指：原材料、半成品、构配件、工程设备等组成工程实体的产品。二、 顾客提供物资的合同协议内容：1、 完整的工程承包合同文件应包括顾客提供物资的协议。协议条款中应明确顾客直接提供或由顾客指定代理商提供的物质，应包括物资的范围、品种、规格、型号、数量、标识方式。2、 协议中应明确顾客提供物资的技术规范、质量标准和验收方式。3、 协议中应明确顾

6、客提供特定要求的物资，需按规定由顾客提供该物资的技术规范、质量标准和验收规程，或按国标行标执行。二、顾客提供物资的计划：1、 顾客提供物资的计划由项目部提出。2、 项目部根据施工进展和材料供应协议规定的合理期限，向顾客提出需用物质的申请计划。计划中应列清所需物质的规格、型号、品种、质量要求及所需数量和交货期限。三、顾客提供物资的验证：1、 顾客提供物资的验证由项目部根据关于采购物资验证的规定进行，特殊要求的物资，按协议内容进行验证。2、 顾客提供物资到达现场后，项目部应及时通知顾客或顾客代表共同按物资验收规定进行验证。3、 收料单位在验收时发现物资的数量、规格不符、质量不合格等情况，应在24小

7、时内通知顾客进行复验。4、 顾客或其代表复验为不合格的物资，由顾客负责撤离现场。5、 项目部负责及时做好顾客提供材料确认单，并保存记录。四、顾客提供物资的贮存、防护和联络：1、 项目部负责对顾客提供物资的贮存、防护和联络。2、 项目部对验证合格的顾客提供物资，应在库存场所进行适当的分类标识和防护，防止未经批准误用、混用以及损坏、变质。3、 项目部对顾客提供的物资应单独列帐，若发现物资有重大损坏或其他不适用情况，应及时记录并向顾客报告和联络。关于物资申报计划的细则一、项目部的施工员提供单位工程形象进度计划表或工程项目材料分析，作为编制申报计划依据。二、材料计划内容：1、 项目部材料员负责编制物资

8、采购计划审批表，并正确填写有效的引用标准。2、 公司材料主管部门汇总工程物资采购计划审核表。三、材料计划申报时间要求：月度计划应在月前的上月25日报送至材料主管部门。关于采购物资验证的细则一、项目部在接到采购物资进场通知后，应安排材料员及相关人员到场，根据采购文件的要求进行物资的验证和确认工作。验证的情况记录在材料采购验收综合台帐上，材料员应严格按表式内容填写，不得遗漏，并及时做好采购物资的质保书和复试报告复核工作。二、合同规定应由顾客确认的物资，项目部在收到货后十二小时内通知顾客或顾客代表复验确认，同样做好相应的验证程序。三、钢材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、防水材料、电焊条、建筑给排水用

9、塑料管等必须收取供方的材料质量保证书，同时必须具备应有的生产许可证、备案证明，用于工程的工用具和其他物资必须收取合格证书。工程合同有特殊验证要求时，按合同要求执行。四、在验证中发现不合格产品时，按不合格品的控制程序有关制度执行。关于材料的标识管理细则 为了杜绝材料在使用过程中出现的不规范行为，加强施工现场材料的标识管理，确保检验合格的材料投入下道工序，并为需要时对材料实施追溯提供依据。一、物料进场、领料出库、投入施工前的标识管理：1、 各种生产用的原材料、半成品均有明显的标识。现场材料员应对所进场物料、进行清点，分门别类堆放，并做好收料记录 （包括品名、规格、型号、数量、生产厂名等）。期间应特

10、别注意原始物料的标识，发现丢失或损坏标识不清时要及时补上。2、 对于投入使用后不会改变其原始状态的物资（如工程设备），项目部必须保护好其原有标识；对于投入使用后改变其原始状态的产品（如浇捣混凝土），项目部则要通过“施工日记”来记录其施工的部位、施工质量及施工日期等，并收集好有关资料（如混凝土配合比单）。二、材料标识管理：1、 库房内的材料用动态卡进行标识，保管员须认真填写动态卡。2、 现场堆放的大宗材料，用统一标识牌进行标识。标识牌应写明：产地、名称、规格、数量、检验状态、进库日期、标识人。3、 成型钢筋制作完毕应挂标识牌，标识牌绑扎在捆堆上，须防雨、防潮、在搬运过程中应避免丢失损坏。三、检验

11、和试验状态的标识管理：1、 进场物资未作检验的应及时按规定进行检验，并严禁投入使用，标识牌应注明：“待检”。2、 进场物资已检合格（指已通过规定的检验，并具备有效证明），将“待检”标识牌改为“己检合格”标识牌，可投入使用。3、 被证明为不合格的物资，挂“不合格”标识牌，同时按不合格品控制程序有关制度执行。四、材料标识牌式样 材 料 标 识 牌 上海华盛 材料名称数 量规 格产 地检 验状 态待 检已检合格不 合 格标 识 人进 库 日 期年 月 日关于不合格材料的控制细则 进场的材料在检验和试验中发现有不合格时：应进行有效控制，防止不合格材料投入使用。并及时通知相关部门，会同技术部门做好以下工

12、作：一、由项目部的材料员，在明显位置对该批物资挂置“不合格”标识牌，严禁投入使用。二、材料部门会同技术部门做出评审处置意见（顾客提供的物资应会同顾客或顾客代表），视实际情况确定退场或降级使用。1、 退场的物资由采购部门负责处理，并做好 不合格物资评审和处置记录表。2、 降级使用的物资由总工程师室批准，报监理同意后，方可使用。三、材料员在不合格物资评审和处置记录表上记录不合格品的验收过程和处置结果，并报材料主管部门备案，作为对供方绩效评定的依据；并按协议规定，要求供方提供索赔，直至取消合格供方的资格。关于物资紧急放行的细则一、紧急放行的物资是指可以追溯调换的原材料、半成品、构配件、工程设备等产品

13、。二、由于本公司产品为房屋建筑，形成产品主体的大部分材料属一次性消耗材料，且无法返回。故一般情况下，不建议采用紧急放行的做法。三、在特殊情况下需紧急放行时，应由项目部的材料员填写紧急放行申请表，且经项目部技术负责人签字认可后，可予以放行。四、材料员应认真记录下紧急放行物资使用的部位，做好状态标识，以便追溯。待紧急放行物资的资料收集齐全后，保存好记录。关于材料质保书的管理细则 材料质保书、合格证是确保工程质量的重要组成部分，也是工程技术档案的基础资料，为了加强对材料质保书、合格证的管理，特制订本管理办法：一、管理范围：1、 凡用于工程实体的主要材料均应有材料质量保证书、合格证。若质保书或合格证为

14、复印件的，须加盖供方单位红章，注明原件存放单位，以便追溯。2、 商品砼在浇捣时，供方必须提供级配单与质保书，28天后提供强度报告。3、 其它材料均应提供质保书或合格证。4、 各种材料质保书与合格证必须附在材料报审表后，妥善保管，便于查验。5、 本公司内部工地调拨材料，必须按实际数办理质保书复印件或合格证手续，并注明原件存放单位。二、质保书、合格证管理：1、 采购材料必须选择合格供方，供方应须提供有效的质保书及合格证。2、 项目部收到质保书，必须查验其有效性，按规定对需复验的材料进行见证取样，复试合格后方可使用。3、 项目部必须落实专人记录质保书及合格证台帐，做到有据可查，遇到问题可追溯。4、

15、材料主管部门必须定期检查质保书及合格证是否与采购材料相符，发现遗漏开出整改通知，督促补办。施工现场材料管理细则 为了加强施工现场材料标准化管理，确保材料验收、使用及核算规范化，特制定本办法：一、材料到现场后，收料人员应根据送货码单上标明品种、规格、数量，按合同要求进行验收，并做好材料采购验收综合台帐记录。二、项目部材料员应将材料到场情况及时通知有关人员送检，并及时做好状态标识，待验检合格后方可使用，并将验检情况记录在材料采购验收检验使用综合台帐上，并在台帐上注明施工部位，以便追溯。三、项目部材料员，每月二十五日根据当月材料收料单、发料单及暂估单汇总，如实估算大堆材料库存，准确填写材料月报表，确

16、保核算准确性，材料月报表当月底交材料主管部门。四、施工现场材料须按现场平面布置图进行堆放，并按现场标准化管理要求做到不同材料合理堆放，做好材料标识。五、材料主管部门对项目部现场材料进行指导和检查。现场材料仓库管理细则为了确保材料验收入库后，执行标准化管理，保证材料保管期间的质量，特订以下管理办法：一、总体要求：1、 仓库搭设必须牢固，不漏雨，不透水，根据材料性能、搬运、装卸、保管条件、吞吐量和流转情况，合理安排材料货位。同类材料应安排在一处，性能上互有影响或灭火方法不同的材料，严禁安排在同一处储存。2、 仓库材料按标准化要求管理，因地制宜做好材料建库、按类分库、新旧分堆、规格排列、上轻下重、危

17、险专放、上盖下垫、定量保管、五五堆放、标记鲜明。3、 仓库应做到库容整洁，要经常保持仓库和周围环境的清洁卫生，无尘土、无垃圾、无虫兽害，仓库保管员应经常对库内材料进行检查，防止霉变、质变情况发生。4、 容易受潮的材料堆放应规范，专人负责。不同厂家品种、标号要分别离墙堆放，统一标明产地、品种标号进库日期。5、 危险品要专门设库，库房应符合防火、防爆要求。灭火设备齐全，分类堆放专人保管，要有警示标志，确保仓库安全。6、 仓库保管员对仓库材料用动态卡标识，对遗失、缺损的标识及时补齐。建立健全原始记录制度，及时做好材料台帐。二、主要材料及危险品1、干粉砂浆（含水泥）：干粉砂浆（含水泥）的库房应注意防潮

18、、防漏，存放袋装干粉砂浆（含水泥）时，地面垫板要离地30厘米，四周离墙30厘米，袋装干粉砂浆（含水泥）堆垛不宜太高，以免下部干粉砂浆（含水泥）受压结硬，一般以10袋为宜，如存放期短，库房紧张，亦不易超过15袋。干粉砂浆（含水泥）的储存应按照到货先后，依次堆放，尽量做到先存先用。干粉砂浆（含水泥）储存期不易过长，以免受潮而降低强度。储存期一般为3个月，超过期限干粉砂浆（含水泥）使用前必须重新检验，否则不得使用。2、钢筋：钢筋堆场应按照施工平面图标示位置设置，以有利于施工。钢筋堆放应按规格、进场先后、分类堆放，做好标识记录。钢筋堆场还应做好防雨、防潮设施。3、危险品要专门设库，库房应符合防火、防爆

19、要求，灭火设备齐全、有效，分类堆放专人保管，要有警示标志，确保仓库齐全。三、分包工程参照此细则执行。常用材料验收与试验的细则在建筑施工中，材料的质量是否符合国家标准和行业规定，是直接影响工程质量的关键因素之一。为了保证工程质量达到设计要求，必须对施工中的材料质量，在投入施工前进行控制。在施工中，进场的材料除应具有产品质量合格证外，对有些材料则必须在使用前进行材料试验。一、钢筋：1、钢筋应按批进行验收，每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60吨,取样不少于一组。2、冷拉钢筋应分批进行验收，每批由同级别、同直径的冷拉钢筋组成，每批重量不大于20吨，取样不少于

20、一组。二、混凝土：1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。按每100立方米相同配合比的混凝土，取样不少于一组。当相同级配数量大于1000立方米时，其交货检验的试样为200立方米，取样不少于一组。2、混凝土抗渗取样按规范执行。三、商品砂浆取样按规范执行。四、水泥： 水泥出厂按同品种、同标号、同编号取样试验。袋装水泥数量不超过200吨，取样不少于一组。五、砂、石： 以相同的产地、规格、品种，数量不超过600吨，取样不少于一组。六、砌墙砖：1、烧结普通砖：按同批量，数量不超过15万块，取样不少于一组。2、烧结多孔砖：按同批量，数量不超过5万块，取样不少于一组。3、烧结空心砖：按同批量，数量不超

21、过3万块，取样不少于一组。4、混凝土小型空心砌块：以用同一种原材料配成、同强度等级，数量不超过1万块，取样不少于一组。七、防水材料：1、 防水涂料：按同一规格、品种、牌号的防水涂料，数量不超过10吨为一批，取样不少于一组。2、 防水卷材：按同一规格、品种、牌号的卷材，抽验数量为大于1000卷抽取5卷，500-1000卷抽取4卷，100-499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷。八、建筑门窗（铝合金、塑钢门窗）取样按相应规范执行。分承包方的材料管理细则公司对分承包方的材料管理，原则上按公司材料控制制度相同对待，二、编制材料计划（根据施工生产形象进度）。1、申报月或周材料计划（应按月装订成册）。三、选择与评定合格供方：1、 营业执照（经营范围及有效性）。2、 生产厂的许可证、备案证明。3、 编制选择与评定合格供方，由项目部材料员收集、评审、汇总，报材料主管部门审批、备案。四、材料进场：1、