物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表

1、质量治理体系审核检查及现场记录表序 号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价14.1总要求是否按ISO9001: 2021标准的要求建立质量治理 体系、形成文件,加以实施,并保持改良其有效 性.询问.25.1治理承诺1 .如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性；2 .组织的质量方针是什么,是否确定了质量目标, 质量目标是什么？3 .是否进行治理评审？4 .能够保证产品实现所需资源的获得.询问.35.2以顾客为关 注焦点1 .以“顾客为关注焦点的原那么和“人性化治理 的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾 客身上,特别是放在不满意的顾客身上？2 .通过哪些方式保证

2、顾客的要求得到确定并予以 满足？询问,查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并询问肩美的情况.45.3质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解,并协/Tt,深入人心？询问,现场抽检2名员工 进行验证.55.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实,在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人.询问,查相关记录.序 号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价受检部门：公司领导层总经理和治理者代表涉及过程：4.2、5.15.6、6.1日期: 7.2、8.2.1月 日65.4.2质量治理体系筹划组织架构发生变化时是否对质量治理体

3、系进行相 应变更筹划和实施,保持质量治理体系的完整性.询问,查相关体系文件.75.5责任、权限 和沟通1 .组织的架构设置及职能责任划分是否做了相应 的规定并满足组织开展需要 ？内部关系是否确定 并给予沟通？2 .最高治理者是否对指定的治理者代表进行授权？明确的责任是否符合标准要求？3 .自上而下沟通过程中,组织有哪些沟逋方式 ？在 自下而上沟通过程中,组织有哪些沟逋方式？在内 部沟通过程中,是否存在主要障碍？1 .询问,请领导层针对各 部门的责任,说明沟通渠 道和方法例会、报告、 通报.2 .询问,查阅相关记录.3 .询问,现场抽问公司2 名员工.85.6治理评审组织是否按方案的时间进行治理

4、评审？评审是否 包括评价质量治理体系改良的时机和变更的需 要,包括质重方针和质重目标？查看记录.96.1资源提供公司为实施、改良 QMS过程并到达顾客讷意,是 否及时确定,并保证提供所需的资源？关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜？询问、抽查.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点审核组长:审核员：年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表序 号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价15.4筹划是否对运行限制治理进行启效筹划.1、对公司各项费用的收缴费 用启龙明确的目标.2、是否制定效劳标准,标准相 关收费行为.3、目标有无分解落实到具体 部门和责任人.2

5、6.1资源提供是否提供实施、保持质量治理体系并保持持 续改良其肩效性的资源.1、查看人员、信息、根底设施、 工作环境是否满足标准要求.2、查验相关工作人员是否持 证上岗.3、查验有无针对相关人员进 行必要培训,并评价培训的有 效性,保存培训记录.37.5.1生产和服务提供的限制是否按作业指导书实施监视和测量,并提供 数据分析.查看记录、询问、查看资料.受检部门：财务部涉及过程： 7.5.1 6.1、5.4日期:月 日注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点审核组长:审核员：年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部序号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法

6、现场记录评 价15.4.1质量目标是否按公司要求完成相关质量目标,是否有相关负责人为保证质量目标实现而采取举措？询问是否完成公司相关质量 目标,要求出示相应证据.25.5.1职贝和权限是否按要求组织本部门人员学习岗位责任？要求出示岗位责任,并抽查1 名人员是否熟悉本岗位职 责.36.2.2水平、意识和培训是否组织各岗位人员学习质量文件？查看培训资料.询问公司3名员工.46.4工作环境是否按要求保持办公环境的卫生、整洁？抽查、验证.54.2.3文件限制是否对文件进行评审与更新,并再次批准.查看手续是否齐全,要求出示相应义件及证据.64.2.3文件限制保证文件的更改和现行修订状态得到识别.抽检3份

7、.78.2.1顾客满之是否对顾客的满意度进行监视.查相关记录和结果.序号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价88.2.2内部审核是否对标准的要求以及组织所确定的质量治理 体系的要求进行内部审核,并保证有效实施进 行评审.查验记录.涉及过程：4.2.3b、4.2.3c、4.2,4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2日期:月日98.2.4过程的监视和测量是否对效劳进行监视和测量？工作考评月检 抽检记录,询问.108.3不合格品控制是否对不合格品进行了限制？查记录是否有对不合格产品 的纠正举措并实施评审.114.2.

8、4记录限制对质量记录是否进行了限制,是如何对其进行限制的？是否规定了保存期限？询问.抽查3份质量记录.128.5.2纠正举措是如何处理员工投诉的？询问.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期： 年 月 日序 号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价14.2.3文件限制1是否按文件要求对公司资料进行标识、控 制？2是否按文件要求对资料处理过程限制？抽查记录和询问.26.2.2水平、意识和培

9、训1对人力资源治理中所采取举措的有效性进行 评价.2是否按文件要求对新入职员工进行了培训？ 对员工的培训情况是否进行了检测？特种作业 岗位人员后元相应资格证书.抽查记录.36.3根底设施是否保证提供相关人员与效劳有关的配套设 施、设备？查记录及实地查看.46.4工作环境工作环境是否符合要求？查现场.57.1产品实现的 筹划1是否有为实现过程及其产品满足要求的质量 方案？2产品实现的筹划是否与质量治理体系其他过 程的要求相一致？查作业文件和记录.67.2.3顾客沟通公司通过何种方式、途径与各部门、员工、业 主进行沟通？查记录和询问.序 号标准条款检查要点按部门职能过程提问检查方法现场记录评 价7

10、7.4采购是否对供方进行评审,是否对使用后产品适应 性进行评审.87.5.2生产和服务提供过程确实 认7.5.3追溯性是否对生产和效劳提供过程进行确认？ 效劳提供的过程是否后可追溯性？查记录和询问.98.3不合格品控 制是否对不合格品限制？查记录和询问.108.5改良是否对行政部治理体制的适应性进行评审,并 制定相应的改良和预防举措？查看文件及评审记录.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期： 年 月

11、 日序 号检查要点按部门职能过程提问标准条款检查方法现场记录评 价1有无实现本部门提供的产品质量目 标？是否对质量目标进行评价？5.4.4质量目标询问相关人员否明白本部门质量目标,查看 对质量目标的书面评价.2后龙对公司各专业队的业务规划、指 导、培训、工作质量监督及建议7.5生产和效劳 提供查看后龙对各专业队的业务培训记录、各项 检查记录,并根据检查内容中存在的问题提 出合理化建议3有无制定和完善专项效劳治理制度, 并 监督实施,组织专项综合检查查看治理制度,值班制度的执行检查情况, 秩序督查,停布场治理,专项检查记录4有无协助工程处理重大突发事件,有效降低事件的影响和损失查看是否有各类应急

12、预案,抽查楼栋消防通 道是否畅通,查看是否启报警处理记录5启龙对区域工作方案的监督检查, 汇总 编辑公司月、年度方案查看是否有工作方案的收集,并根据内容进 行检查和监督；启龙汇总编辑公司月度、年 度,作方案并由公司审核6有无对重大设备设施维修、消防演习、 环境整治等方案的审核、实施监督后龙重大设备设施维护、消防演习、环境整 治等方案,并批注意见序 号检查要点按部门职能过程提问标准条款检查方法现场记录评 价7后龙对重大的维修、维保、外委工程招 标监督及工程实施跟踪、验收工作；7.4采购8.3不合格品控 制查看是否启,程验收、设施设备采购及安装、 调试相关的检查记录,对设备的维护保养有 无跟进记录

13、；是否后/、合格产品记录及处理 意见；是否启对外委工程招投标的监督记录8有无对根底设施、水、电资源治理及检 测、监视设备限制6.3根底设施7.6监视和测量 限制查看启龙二次供水检测记录、水箱清洗记录、 化粪池清掏检查记录、对红外线检测记录、 消防维保记录、电梯维保检测记录等内容, 维护和检查频次是否符合要求.9启龙对工程专业岗位人员进行监督管 理,定期开展培训工作6.2人力资源查看特种人员是否持证上岗,启龙培训记录, 启龙培训考核记录10有无对新接工程前期介入、接管验收的 治理；对公司单列工程、对外合作工程 的归口治理工作7.3设计和开发查看后元新接工程的筹划、标书等；对新接 工程的接管手续、

14、资料等内容11启无协助经宫部实施巾场拓展调研,开展工作并给与技术支撑和运行建议6.1资源提供查看是否有相关记录对经营工程的技术支 撑记录,含系统维护、调试、建议等注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期： 年 月 日序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现场记录评 价1后龙实现本部门提供的产品质量目标？是否对质量目标进行评价？5.4.4质量目标与相关人员进行交谈,了解其是否明白本部 门质量目标,查

15、看对质量目标的书面评价.2有无收益性便民效劳方案7.2与顾客有关过程1 .顾客提出的其他经营性效劳要求满足；2 .有无制定收益性便民效劳方案、实施情况.3市场调研、市场拓展情况、多种经营活动开展、整合资源经营情况6.1资源提供7.3设计和开发1,市场拓展情况,启龙相关的市场调研、计戈资料收集、存档等；2,对外投标资料筹划、评审.4对合作经营工程的经营治理8.3不合格品限制1,对合作商家选择的过程手续、对供给商是台后评价；2,对不合格品的处理情况及方法.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门： 客

16、户效劳中央涉及过程： 7.5.1-7.5.5 、7.2、7.4、8.2.1 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5,1日期： 年 月 日序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现场记录评价1是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相关负责人为 保证质量目标实现而采取举措？5.4.1质里目标询问是否完成公司相关质量目标, 要求出示相应证据.2是否组织各岗位人员学习岗位责任？5.5.1责任和权限出示岗位责任,并抽查相关人员是 台熟悉本岗位责任.3是否按要求保持办公环境的卫生、整洁？6.4工作环境抽查、验证.4是否按要求和顾客进行了沟通与回访？是否按要求处理顾客报事

17、,并进行审核、验证和回复？ 是否按文件要求处理顾客投诉？是否在时效要求内将投诉 事项处理完毕,并记录、存档、回访？是否对该区域内的文化活动进行记录,并写出总结报告？7.2与顾客有关的过程询问、抽查,要求出小相应证据. 回访记录、报事单、投诉记录, 社区文化活动记录.5是否按要求对所需产品编制米购方案？ 是否对采购产品进行验证？7.4采购要求出示相应证据.6是否按要求对区域进行了巡查,并及时做出相应处理？各岗位是否按要求作好相关质量记录？小区公共区域标识、警示牌是否明显、完好？是否按要求对紧急情况进行限制和处理？火警、电梯困 人、意外停电等7.5生产和效劳提供抽查公共区域巡查记录.抽查相关质量记

18、录. 现场查看,抽查验证.7对回访结果中出现的不合格效劳如何处理？是否对纠正后的结果进行验证？是否有记录,是否进行 评审、分析,确定责任,找出原因,按提出意见加以实施.8.3不合格品限制询问并抽取回访记录. 要求出示相关证据.序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现场记录评价8是否按要求对回访结果,报事处理及时率及顾客满意度调 查相关数据进行统计,并做出相应分析？8.4数据分析询问,抽查验证.9是否按要求对不合格效劳采取纠正 /预防举措？是否对作出的数据分析提出改良意见及采取相应改良？8.5改良改良、纠正、 预防举措询问,抽查验证.10是否建立业主住户或商家档案,

19、档案信息是否充分有 效？内容是否完好？档案是否得到识别、保护和维护.7.5.4顾客财产抽查记录5份.11业主住户或商家认为房屋质量存在问题,是否提出整 改举措,并协调相关部门进行整改,并做好记录及回访？8.2.1顾客满意抽查记录5份.12办理申请装修的手续是否齐全？7.1d产品实现的筹划抽查记录5份.13投诉事件、维修效劳回访率是否达标？5.1治理承诺抽查前2个月记录.14是否有违反消防治理规定现象,假设有是否对其进行处理, 并将相关资料分类归档？6.3根底设施抽检记录.15是否按要求对员工进行培训？是否对培训效果进行评价？6.2.2水平、意识和培 训查看记录,抽两次培训内容询问两 名员工.注

20、：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：工程维修班涉及过程：Tf、7.5,1 5.4.1、8.2.4、8.3日期： 年 月 日序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现场记录评价1是否有提供产品或效劳的监控测量设备？每种测量设备有无合格证书？是否按规定对监控设备的准确性进行检测、校对？有无相关检定报告？7.6监视和测量装置的 限制1、检查后尢检测使用的万用表、 摇表、卡尺等设备.2、以上设备校正是否追溯到国家 标准.3、水电总表是否有检查鉴定,计 量是否准确.4、电梯、直

21、饮水、二供水系统是 否认期检查,查验证据.2是否有与提供产品或效劳的相应的设备设施？使用的设备设施是否有相应的合格证书？日常是否对设备设施进行检查？对设备设施的日常维护保养情况？是否保持设备设施机房的清洁？责任分工是否明确？有无提供产品或效劳的各岗位人员的岗位责任？是否对提供的产品或效劳的合格性进行验证？7.5.1生产和效劳提供 的限制询问,抽查相关记录.3有无实现本部门提供的产品的质量目标？ 是否对实现质量目标进行评价？5.4.1质里:目标与相关人员进行交谈,了解其是否 明白本部门质量目标.查看对实 现质量目标的书面评价.序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现

22、场记录评价4顾客和相关治理人员是否对提供的产品或效劳的合格性进 行确认？8.2.4产品的监视和测 量查看不同岗位、职务人员的巡查、 检查、定期检查、抽检等记录.5对不合格产品的处理记录？如对不合格设备及不合格服 务8.3不合格品限制查看日常效劳中对不合格产品是 否有调换、退货、让步接受或降级 使用情况.对不标准效劳是否向顾 客抱歉并采取补救举措和恢复规 范性效劳.6维修班是否按规定对装修进行巡查？ZG-GC-34 中 4.4抽查5天的工作记录.7是否制定了完善的?电梯维修保养年度方案?？ZG-GC-19 中 4.1.1查有"记录.8报事处理后是有完整的记录？ZG-GC-31 中 4.

23、9查有5份记录.9是否对公共场所的水电安装工程进行整改？ZG-GC-23 中 3.0 和 4.0抽查记录2份.10是否按规定借用工具？ZG-GC-28 中 4.5.1查有"记录.11是否按要求对直饮水、二次供水水质进行检测？是否有相关 检测报告？ZG-GC-24 中 4.4.2查看现场和检测报告.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年 月 日年 月 日质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门： 秩序维护队涉及过程：5.4.1、5.5.1、6.4、6.2,2日期： 年 月 日序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现

24、场记录评价1是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相关负责人为 保证质量目标实现而采取举措？5.4.1质里目标询问是否完成公司相关质量目标, 要求出示相应证据.2是否按要求组织各岗位人员学习岗位责任？5.5.1责任和权限要求出示岗位责任,并抽查相关人 员是否熟悉本岗位责任.3是否按要求保持办公/岗位环境的卫生、整洁？6.4工作环境抽查、验证.4消防人员是否经过培训、持证上岗？6.2.2水平、意识和培 训要求出示相关证件.5平安通道、消防梯是否通畅？6.4工作环境现场检查5处.6班长是否对每班现场进行督查不少于3次,并将结果上报队长？ZG-BA-09 中 3.2 和4.4.2抽查5大的督查记录.

25、7区域内交通设施/标识是否完好,情况是否记录？ZG-BA-06 中 4.5抽查相关记录.8对停车场的车辆是否进行巡查,并记录情况？ZG-BA-07 中 4.3.2抽查5份工作记录.9处理突发事件的相关记录是否完整？ZG-BA-10 中 3.2抽查5份记录.10是否制定完善的 ?年度消防演习方案? 及?消防演习方案?？ZG-BA-19 中 4.1.3 和4.2.2查有"记录.11重点防火部位是否有完善的灭火预案？ZG-BA-13 中 4.3.1 和4.3.2查有"记录.序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准ISO9001 条款检查方法现场记录评价12中控室工作人员对消防设施

26、设备运行情况是否记录完整？ 对消防设备的使用是否正确 ？ZG-BA-18抽查5处记录.现场询问,验证.13区域内是否配置完好的消防器材？ZG-BA-16 中 4.5.1 、4.5.2、4.6查看消防设施台帐,抽查配置情 况.14是否认期对区域内消防系统设备进行检查、维修保养？ZG-BA-18抽查5份记录.15大门岗对出入小区的人员是否进行识别,登记？ZG-BA-05抽查5份?来人/来访登记表?记 录,现场查看情况.16队员在巡逻中发现或处理的情况是否记录？ZG-BA-09抽查5份?值班记录表?.17交接班是否清楚？ZG-BA-03抽查5份?值班记录表?,并现场 询问2名秩序维护队员.18宿舍内是否有易燃、易爆、剧毒及其它危险物品？ZG-BA-08 中 4.2.6现场查看,验证.19监控室内是否配备 2具以上灭火器？现场查看,验证.注：评价采用符号表示：,符合；X不符合;O不适宜；？疑点审核员：年 月 日审核组长:质量治理体系审核检查表及现场记录表受检部门：保洁绿化班序 号检查要点按部门职能过程提问对应标准