企业管理评审计划及报告范例

1、表单编号:治理评审方案编制/日期:审核/日期:批准/日期:评审日期评审地点会议主持总经理评审部门公司所有部门参加评审人员（1） 会议由总经理主持,质量治理体系治理者代表、质量经理协助；（2） 参加人员：各部门经理评审目的：评审质量体系建立的持续适宜性,有效性,充分性,并不断改进.评审内容：a以往治理评审所采取举措的实施情况；b与质量治理体系相关的内外部因素的变化；c有关质量治理体系绩效和有效性的信息,包括以下趋势性信息：1顾客满意和相关方的反应；2质量目标的实现程度；3过程绩效以及产品和效劳的符合性；4不合格以及纠正举措；5监视和测量结果；6审核结果；7外部供方的绩效.d资源的充分性；e应对风

2、险和机遇所采取举措的有效性；f改进的时机.g不良质量本钱内部和外部不符合本钱；h过程有效性的衡量；i 过程效率的衡量；j 产品符合性；k对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估第7.1.3.1条；l 顾客满意；m对照维护目标的绩效评审；n保修绩效在适用情况下；o顾客计分卡评审在适用情况下；p通过风险分析如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识；q实际使用现场失效及其对平安或环境的影响.评审材料：评审材料名称负责部门完成日期内外部因素及化总经办顾客满思和相关方反应销售部质量目标实现程度各部门过程绩效和产品,效劳的符合性各部门监视和测量结果质资源的充分性总经办治理评审报告评审主持人质量经理

3、评审时间2021.05.10地点二楼会议室治理评审目的通过本次管埋评申沾动,系统评估公司质量保证体系日勺适宜性、充分性和有效 性,确定公司质量体系建设的下一步工作,充分发挥本公司质量体系持续改进的能 力.评审内容a以往治理评审所采取举措的实施情况；b与质量治理体系相关的内外部因素的变化；c有美质量治理体系绩效和有效性的信息,包括以下趋势性信息：1顾客满意和相关方的反应；2质量目标的实现程度；3过程绩效以及产品和效劳的符合性；4不合格以及纠正举措；5监视和测量结果；6审核结果、内部审核方案；7外部供方的绩效.d资源的充分性；e应对风险和机遇所采取举措的有效性；f改进的时机.g不良质量本钱内部和外

4、部损失本钱；h过程有效性的衡量；i过程效率的衡量；j 产品符合性；k对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；l顾客满后；n对照维护目标的绩效评审；n保修绩效在适用情况卜；o顾客计分卡评审在适用情况卜；p通过风险分析如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识；q实际使用现场失效及其对平安或环境的影响.&设计开发的阶段性汇总的评审参加评审人员公司治理层：治理 评审 输入 及评 审结 论评审内容评审结论评审依据1 .内部外部质量审核的情况及结果：公司于20XX年XX月XX-XX日在内审组长的组织下进行了内 部质量审核.20XX年XX月XX日是本公司建立IATF16949质量治理体系

5、以来的首次内部质量审核,审核方案突出了以顾客导向为主,是 适宜的.内审员初次按IATF16949标准进行审核,在本公司各部 门人员大力配合下,本次内部质量审核得到了顺利的开展.此次 内部审核的范围包括了本公司所有的部门,共发现不符合项X个(详见“不符合项报告).从整体情况来看：本公司的质量治理体系已初步具有预防不 合格、满足顾客及法律法规要求的水平,并且已具有持续改进的 机制,公司最高治理者及治理者代表高度重视体系运行,公司执 行了体系标准条款的培训、FMEAS训、PPAP®训、内审员培 训.在太仓工厂进行质量方针全员宣导,提升员工质量意识.本公司IATF16949质量治理体系是符合

6、标准要求的,在本公 司内也得到了较好的实施及保持.第一方 1) XXX客户：年度审核,无整改项.2) XXX客户定点审核.整改关闭.3) XXX客户交流审核,无整改要求.第二力 1) 20XX年XX月通过ISO9001认证机构监督审核,无整改 项.口适应性口充分性口后效性改进举措改进项：增强文件学习, 提升执行力责任部门：生产部汽车电子质量部工厂质量部内审报告外审报告2.顾客满意和相关方的反应: 1关于顾客投诉情况的报告：适应性口充分性有效性口改进举措改进项：责任部门：满意度调查本公司自推行质量治理体系以来,本公司内部通过对质 量治理体系的培训,增强公司全体员工的质量意识,要求在 接到顾客的投

7、诉时,由质量部立即将此信息传达给了公司各 个部门,由质量部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行 全面系统的分析,最终确定责任部门,并配合责任部门进行 原因分析、拟定纠正举措,并不断地跟踪检查,最终将顾客 投诉的问题得到让顾客满意的处理,并主动地将采取的纠正 举措极积地反应给顾客,接受顾客的监督.从20XX年XX月至今共收到XX份正式有效的顾客投诉、 这丁山可见本公司质量治理体系对增强顾客满意和提升本公司产品 治理、丁由 质量真正发挥了很大的作用.评审输入 2关于顾客满意度测量的报告：本公司于20XX年XX月根据顾客清单发出“顾客满意度 审结一,八八一一 I -L b调查表 XX份,回收XX份,

8、通过分析对其统计得到了产品质 论量、交货及处理问题及时性、配合度、效劳态度等信息结合公司的交付表现.综合得出顾客满意率为92炮到本公司制定之顾客满意率质量目标.3、关于与顾客沟通的报告：销售及产品市场部在业务往来中主动地了解顾客的动向及潜在的需求,引导顾客需求,争取到多家 业内客户的采购、SQE研发来我公司进行参观及交流,主要目的是提供顾 客足够的信心,本公司有水平稳定地提供持续满足其要求的 产品,展示公司开发实力.再者利用这种时机主动的向顾客 解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解,消除主 机厂顾客心中的迷惑,并主动向顾客询问及了解一些比拟有 现实意义的改进方案或建议.3.过程绩效以及

9、产品和效劳的符合性：适应性提升了全员的品质意识；从各部门质量目标的统计达成情况来口充分性看,本公司的质量业绩是满意的.口后效性本公司产品主要是依顾客要求进行设计、制造,产品在生产前口改进举措KPI统计均检验合格才出货,顾客在使用产品时也无严重不良的反应,总的治理来讲产品的符合情是良好的,符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造过程中,物料损耗低,工艺操作合理,产品从过去改进项：评审以来一次性合格率很高,从各部门质量目标的统计达成情况来看,输入 及评 审结 论生产过程的业绩是满意的.责任部门：适应性4监视和测量结果：口充分性截止20XX年XX月,公司各类监视和测量设备均已校准,无失口后效性效

10、计量监测设备.口改进举措改进项：责任部门：治理 评审 输入 及评 审结 论适应性口充分性口有效性口改进举措改进项：责任部门:5外部供方的绩效：1、采购严格执行IATF16949:2021质量体系要求,完善了 采购体系文件的各方面要求.2、增强了对供给商的开发、限制与治理,提升了采购产品 的质量,同时又不断降低采购产品的价格,并全力配合技术质量 部对采购产品的质量、技术要求和规定,使所采购产品的送检率 达100%提供原材料满足生产需求的及时性到达100%并与各供给商签订了标准合理的采购合同、质量协议、保密协议、廉洁 协议.3、在对分供方的选择上,对各分供方进行了调查评定,具 备条件和水平确实定为

11、本公司的合格供方.供给商评定小组采 购、研发、质量共同参与供给商的考评,分析供给商的分析.4、依据IATF16949:2021标准要求,制定了对供给商生产 件批准的文件要求,并进一步细化了对供给商开发、限制与治理 的细节.其中包括要求供给商 100%安时、按质、按量交付产品 包括小批量及样品提供,并协助供给商制定了改进方案,逐 步建立健全质量体系,提升产质量及效劳,同时要求各供给商不 断在产品本钱上持续改进,以满足市场竞争对持续降低产品本钱 的需求.5、采购物料交付及时率达 100%,质量状况根本良好,没有退货发生,个别有超差现象,但不影响顾客的要求治理 评审 输入 及评 审结 论6资源的充分

12、性：现有的生产设备,生产治理人员能够满足IATF质量体系要求.公司自建立质量治理体系以后,产品质量稳定,生产紧张有 序,各部门紧密配合,生产各岗位责权清楚,职工综合素质大为提 高,为平安生产,正常生产的运行提供了保证.公司为了改善组装质量、降低人力本钱,提升自动化水平,策 划添加自动化产线和自动化产线,工程正在实施.口适应性口充分性口后效性改进举措改进项：责任部门：生产治理部7应对风险和机遇所采取举措的有效性：已经充分分析了公司内外部的风险和机遇,所采取举措的有 效.口适应性口充分性后效性口改进举措改进项：责任部门：8过程有效性的衡量公司自建立质量治理体系以后,产品质量稳定,生产紧张有 序,各

13、部门紧密配合,过程目标已经达成.口适应性口充分性后效性口改进举措改进项：责任部门：9对照维护目标的绩效评审生产部安装生产设备保养方案,实施设备维护,目标达成.口适应性口充分性后效性口改进举措改进项：责任部门：治理 评审 输入 及评 审结 论10对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估现有操作、设施能够满足生产需求.通过对生产技能标准 的学习培训,使各操作人员提升了操作技能,标准了操作程序, 也为平安生产创造了良好环境,并且各岗位工人知道能如何保养 和使用设备,自觉主动的根据规定操作,为正常有序地生产奠定 了良好根底.适应性口充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：11过程效率的衡量

14、：公司自建立质量治理体系以后,产品质量稳定,生产紧张有 序,各部门紧密配合,过程效率到达要求.口适应性口充分性后效性口改进举措改进项：责任部门：12顾客计分卡评审：暂时没有收到来自顾客的计分卡.但对于交付和质量,及 时保持与顾客的沟通.1、在销售方面,我部始终以满足顾客需求为前提,以法律 法规为准绳,标准自己的工作,把产品要求的评审与售前售后服 务作为衡量我们的工作准那么.因此,现在我们根本上能做到所有 情况都有记录,形成资料.现在有了质量治理体系的全方位的管 理,我们明确了质量方针与质量目标,知道了我们的自身价值, 懂得了一个企业的生存必须以质量为中央,员工的参与为根底, 目的在于通过顾客满

15、意和满足市场的需求,保证企业的生存与发 展.2、质量治理体系运行以来,公司销往各地的产品,总的来 说根本比拟稳定,没有发生顾客投诉现象.3、从顾客的满意情况来看,体系运行以来顾客的满意度调 查情况看,顾客对本司的产品和效劳较满意.适应性充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：治理 评审 输入 及评 审结 论13保修绩效:全年未发生因产品失效产生的退换货效劳.适应性口充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：14.不合格以及纠正举措：20XX年度的内部审核的纠正举措情况：20XX年度实施内部审核共发出?不符合项报告? XX份,通过后续的验证均已改善 完成,因此内审的纠正举措是有效的.20XX年

16、XX月完成的内审共发现XX个不符合项,过程审核 XX个不符合项,均已按方案整 改.针对日常治理过程中发生的不符合 -设备维护中的问题进行 了分析,采取了纠正举措,改进了设备点检表中的问题,通过后 续的验证均已改善完成,因此纠正举措是有效的.总之,本公司的纠正及预防举措的实施是有效的,改善了产 品、效劳过程中环境影响,提升了本公司的产品的质量纠正/预防举措的实施效果良好；口适应性口充分性口后效性改进举措改进项：产品标识责任部门：生产部纠正与/预防举措报告15.可能影响质量治理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化：暂无适应性口充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：16.质量方针

17、和质量目标达成的现状：通过对质量方针和质量目标的综合分析评价可以认为,公司 制定的质量方针与目标符合公司战略目标,也充分表达了顾客需 求,适应公司现状和近期开展需要,总体上是适宜和正确的.同 时,质量方针通过良好的宣传,也得到了较好的贯彻和实施.适应性充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：KPI统计治理17.前次质量治理评审的跟踪举措：无口适应性口充分性后效性口改进举措改进项：评审输入及评责任部门：18工程开发、产品符合性：适应性审结工程小组的成立,充分发挥了团队合作的优势和潜能,集思口充分性论广益,借助潜在失效模式和效应分析方法,在过程设计前段就预测出各种潜在失效,尽早的预防,从而降低或

18、减少后续的变更,不仅有效缩短了开发周期,也大大降低了开发本钱.问时随着开后效性口改进举措工程状态发进度不断前移,D/PFMEA&在不断更新,不断完善,成为公司 的技术宝典,对于后续类似工程的开发有着极大的帮助.同时工程开发过程,及多功能小组分阶段评审中,在最高管改进项：报告理层的大力支持下,以及在大家不断总结、不断改善的共同努力 下,本年度所开发的产品XXX、XXX沟能如期保质的到达客户开 发的要求.责任部门：适应性口充分性口有效性口改进举措改进项:责任部门:19通过风险分析如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识研发和生产部针对不同的使用环境进行了潜在的使用现场失效分析,完善更新FME

19、A适应性口充分性口有效性口改进举措改进项：FMEA20实际使用现场失效及其对平安或环境的影响：本公司生产的产品交付数量较少,均不涉及到乘客的平安, 对环境也无不良影响.目前,尚未发现顾客类似方面的抱怨与环境投诉.同量,也未发现类似质量与环境投诉.与同行相比现需要进一步提升产品的良 率,增强公司的竞争力,为客户的本钱降低实施打下根底.交货产品至客户端组装后,在市场上的销售和使用状况良 好,客户端无任何不良反应,更无召回案例.责任部门:治理 评审 输入 及评 审结 论21所有KPI达成情况在贯彻与实施体系的过程中,公司运用COP顾客导向过程方法对公司质量治理体系进行了充分的识别,明确了各过程的质量

20、管 理责任、权限、过程绩效和监控的质量工具,明确了各部门的质量接口,使各项过程做到有效性和效率的结合,根据标准要求建立起各过程的KPI,经过每个月的监控,供给商来料合格率在20XX年XX月、20XX年XX月未达标,顾客满意度 85.31%,未达标,其他指标 均满足要求.适应性口充分性口后效性口改进举措改进项：责任部门：KPI统计22.不良质量本钱20XX 年XX月-20XX年XX月,实际质量本钱率为 0.42%、低于 到目标值,内、外部损失本钱也在限制范围内；,在本钱核算上着 重对失败质量本钱进行分析,催促相关部门改进,降低不良,提升 产品质量,满足客户需要.失败质量本钱限制治理方法将在实践中 更加完善,财务的工作中央将从催促相关部门改善转向依据提供的 分析数据责任有关部门预防不良发生,真正降低失败本钱,提升良 品数量,提升产品质量.适应性口充分性