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文档简介

1、编号:审计立项书审字第号审计项目被审计单位或人立项依据“计的主要内谷：机构负责人：年 月 日分管领导 审核意见签名：年月日主管领导 审批意见签名：年月日审计方案为进一步,对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案。一、审计对象及范围：本次审计对象为：审计范围：二、审计小组名单：审计一组：审计二组：审计组其他成员：三、时间安排：20 年 月-月四、审计内容：欢迎下载14五、工作要求:内审部进场时间安排表时间单位审计人员备注：进场时间可能因工作安排做由调整，以书面内审 通知（提前三天发生）为准。审计部审计通知书字 第号关于 审计的通知根据，我部派出审计

2、小组，自 年 月 日起对你单位进行 审计，审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提 供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律 的情况进行监督。审计进场时间：参会人员：附件：1、承诺书2、审计所需资料明细审计组带队领导：审计组长：审计组成员：年 月 日承诺书审计工作小组:我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料 （含其 他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。负责人签字：经办人签字：签章：年 月 日审计所需资料审计资料交接单送审资料名称的单位数量备注说明：审计小

3、组：被审计单位：接收人：移交人：年 月日年 月日移交人：接收人：年 月日年 月日注：此表一式两份，交接双方各执一份审计实施方案被审计单位名称:审计项目名称立项依据审计依据被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况审计 目标 范围 内容 重点审计实施步骤人员分工计划工作时间审计组成员组长组员领 导 批 示审 计 方 案 调 整领导批示编制人：编制时间：年 月日审计工作底稿索引号：第页（共 页）项目名称审计（调查）事项审计人员编制日期审计过程：审计认定的事实摘要及审计结论：审核意见：审核人员（手签）审核日期说明：索引号与取证单命名方式一致：ww001审计报告征求意见书对你单位 审计的现场工作业已结束，请于收到审计报告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意 见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一弁送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）没有异议。审计部年 月 日审计档案编号:被审计单位审计时间审计项目资料名称第TB分：结论性材料第二部分：证明性材料审计档案卷内目录案卷题名归 档 年 度审计组

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