釆购管理制度及操作流程_第1页
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文档简介

1、釆购管理制度及操作流程一、目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满 足公司对优质资源的需求， 进一步规范釆购流程， 健全企业采购管理 制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购 工作正常化、规范化，特制定本制度。二、工作程序（一）采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须 高度重视。2. 采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则，并综合考虑 “质量、价格 ”的竞争，择优选取。3. 所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采 购；（二）采购申请1. 釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期 及注意事

2、项，由部门领导批示釆购计划。2. 紧急采购时， 由采购部门在 “请购单 ”上注明 “紧急采购 ”字样，以便 及时处理。3. 若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的 损失。（三）釆购流程1. 采购经办人在 “请购单 ”上填写所购物品的估算价格、数量和总金 额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总 经理审批后，方能进行采购。（四）采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采购市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及工作。（五）采购方式. 集中计

3、划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划 购买。. 长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1. “请购单 ”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购 资金或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的 “请购单 ”向供应商并以电话或传真确定交货日 期。3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审 核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。（八）采购经办人行为规范1. 采

4、购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比 价后填写定 “请购单明细 ”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣 或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情 节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的， 财务部门将拒绝付款。本制度经总经理核准后实施。XXXX公司2012年5月 20日一、请购单包括以下内容：1、请购部门名称2、请购物品所属项目3、请购用途4、请购物品的名称、数量、规格5、请购物品的需求时间6、请购物品如有特殊需求请备注7、请购单填写人8、请购部门主管9、请购单审核人10、釆购部门负责人审核11、财务审核12、公司总经理二、 请购单及其提报规定1、 请购单应按

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