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文档简介
1、釆购管理制度及操作流程一、目的为了提高公司釆购效率,明确岗位职责,有效降低釆购成本,满 足公司对优质资源的需求, 进一步规范釆购流程, 健全企业采购管理 制度,监督和控制不必要的开支,加强与各部门间的配合,保证采购 工作正常化、规范化,特制定本制度。二、工作程序(一)采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须 高度重视。2. 采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则,并综合考虑 “质量、价格 ”的竞争,择优选取。3. 所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采 购;(二)采购申请1. 釆购之前,部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期 及注意事
2、项,由部门领导批示釆购计划。2. 紧急采购时, 由采购部门在 “请购单 ”上注明 “紧急采购 ”字样,以便 及时处理。3. 若撤销采购,应立即通知经办人员或采购人 ,以免造成不必要的 损失。(三)釆购流程1. 采购经办人在 “请购单 ”上填写所购物品的估算价格、数量和总金 额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总 经理审批后,方能进行采购。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采购市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及工作。(五)采购方式. 集中计
3、划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划 购买。. 长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。(六)采购实施1. “请购单 ”由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购 资金或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的 “请购单 ”向供应商并以电话或传真确定交货日 期。3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。(七)采购1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审 核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。(八)采购经办人行为规范1. 采
4、购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比 价后填写定 “请购单明细 ”。2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣 或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情 节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的, 财务部门将拒绝付款。本制度经总经理核准后实施。XXXX公司2012年5月 20日一、请购单包括以下内容:1、请购部门名称2、请购物品所属项目3、请购用途4、请购物品的名称、数量、规格5、请购物品的需求时间6、请购物品如有特殊需求请备注7、请购单填写人8、请购部门主管9、请购单审核人10、釆购部门负责人审核11、财务审核12、公司总经理二、 请购单及其提报规定1、 请购单应按
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