内审检查表(达炎)空白表单2014年

1、内部质量审核检查表(生产)部门 接待者 日期 日 编号:NS-01A条款问 题检查凭证事实记录符合性5.5生产部职责是什么？4.2.3文件发布前是否得到批准？发布后如何受控？文件标识是否清楚？工程外来标准是如何控制的？ 4.2.4记录如何控制，方法是什么？ 6.2.2生产部经过哪些培训，培训记录？ 审核员： 内部质量审核检查表(生产)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性7.5.1/2生产和服务提供是如何控制的？关键过程是如何确认的?7.1产品策划如何控制的?控制方法是什么?7.5.3现场标识管理是否符合规定要求？7.5.5车间产品是怎么防护的？7.6在

2、现场抽查，抽两个仪器的计量验证合格？ 审核员：内部质量审核检查表(生产)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性7.5.1设备台帐?保养计划?保养记录设备修理记录?8.2.3过程监测和测量是如何进行的?8.2.4生产车间产品监测和测量是如何进行的?8.3生产车间的不合格品是如何进行控制的?8.4数据分析是如何进行? 审核员：内部质量审核检查表(品管部)部门 接待者 日期 日 编号：NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性5.5品管部职责是什么？5.4.1相关质量目标?完成情况?4.2.3文件清单?文件分发记录?文件发布前是否得到批准？发布后如何受控？

3、文件标识是否清楚？（文件编号、版次）4.2.4记录如何控制，方法是什么？记录清单？6.2.2品管部检验员是否经过哪些培训，培训记录？审核员：内部质量审核检查表(品管部)部门 接待者 日期 日 编号:NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性7.5.1/2现场是如何控制的?参数是如何控制?7.5.3现场标识是如何控制的?7.6仪器计量周期计划？计量周期台帐?合格证据?(现场抽二个仪器)审核员： 内部质量审核检查表(品管部)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性7.48.2.4产品原材料、辅助材料是如何检验的,方法?证据(二个)？过程检验如何进行的？证据

4、？出厂检验如何控制的？8.3现场不合格品如何控制？客退不合格品的控制？审核员： 内部质量审核检查表(品管部)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性8.4数据分析如何控制的？数据分析控制有哪些方法？8.5如何做到持续改进？纠正预防措施如何控制的？预防措施是怎么做的？审核员： 内部质量审核检查表(管理部)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性5.5管理部职责是什么？4.2.3文件发布前是否得到批准？发布后如何受控？文件标识是否清楚？ （文件编号、版次）4.2.4记录如何控制？4.2.4记录的方法是什么？审核员： 内部质

5、量审核检查表(管理部)部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性6.2.2管理部是如何确定培训的需求的？是否制订了培训计划？培训记录？有效性评价？（抽查）6.4工作环境要求是什么?工作环境如何进行控制的？审核员： 内部质量审核检查表(资材部)部门 接待者 日期 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性7.5.3仓库标识如何控制的?7.5.5产品防护如何控制的?8.3仓库不合格品控制方法? 8.4采购订单的完成率？审核员： 内部质量审核检查表(业务部)部门 接待者 日期 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性72与顾客有关的过程与

6、顾客有关要求是如何确定？如何体现？与产品有关要求如何进行评审的？顾客要求变更后，是如何进行处理的？顾客交货情况准时率是否进行统计？审核员： 内部质量审核检查表(资材部)部门 接待者 日期 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性74采购组织是如何进行采购产品的验证？供应商是如何进行确定？供方交货准时率是否进行统计？是否有顾客批准的供方？审核员： 内部质量审核检查表(业务部)部门 接待者 日期 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性8.2顾客满意度测定情况?8.3出货不合格品如何控制的?8.4数据分析进行哪些?8.5顾客投诉如何控制?审核员： 内部质量审核检查表(总经理)部门 接待者 日期 编号: NS-001A条款问 题检查凭证事实记录符合性5.15.4管理职责质量方针是什么?如何向员工宣传的?质量目标是什么?完成情况?公司职责是如何规定、如何沟通？组织内部沟通方式是什么？是否任命了管理者代表，并规定了其体系方面的职能？5.6管理评审是如何进行的?6.1公司资源是否满足质量要求?审核员： 内部质量审核检查表(高层