纠正和预防措施控制程序文件

1、WORD格式-可编辑-专业资料品质体系程序QUALITYSYSTEMPROCEDURE文件名称：纠正及预防举措限制程序文件编号：文件版本：文件页数：1/5生效日期：-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料受控文件印章编写人日期-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料审力七人日期文件名称纠正及预防举措限制程序文件编号文件页数2/5文件版本A生效日期文件修订履历表修订日期修订类别版本修改摘要增加删除异动废止-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料文件名称纠正及预防举措限制程序文件编号文件页数3/5文件版本A生效日期1 .目的1.1.保证异常的品质问题受到改善与限制,并

2、预防问题再度发生1.2.保证潜在的品质隐患受到调查及预防此等潜在问题的出现.2 .适用范围2.1.纠正行动要求适用但不限于以下情况：2.1.1.进料检验和试验发现的品质问题.2.1.2.制程检验和试验发现的品质问题.2.1.3.最终检验和试验发现的品质问题.2.1.4.客户投诉或退货的品质问题.2.2.预防性行动要求适用但不限于以下情况：2.2.1.在治理评审会议中发现的潜在问题.2.2.2.在内部及外间机构的品质审核活动中发现的潜在问题.2.2.3.在评审供给商时发现的潜在问题.2.2.4.在处理客户投诉/效劳等纠正行动要求时发现的潜在问题.2.2.5.在进行工作中发现的潜在问题.3 .定义

3、3.1. CAR-纠正行动报告.3.2. PAR-预防性行动报告.4 .责任4.1.各部门负责评定已发生的问题,在品质异常或同一不良问题第二次出现时,须给相关部门发CAR与PAR-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料4.2.接收CAR/PAR勺部门拟定及实施纠正/预防性行动举措.如无特别情况须在1个工作日内回复发出部门.4.3.发出CAR/PAR勺部门负责跟进、监控纠正/预防性行动的实施与成效.文件名称纠正及预防举措限制程序文件编号文件页数4/5文件版本A生效日期5 .流程图见附件6 .程序内容6.1.纠正行动的提出6.1.1.如发现产品品质问题时,有关部门主管人员负责评估问题的严

4、重性并决定是否需要对问题进行深入调查及采取纠正行动,需要时向相关部门/供给商发出CAR并将有关2果记录在CARR纠正/预防性行动要求目录上.6.1.2.品质工程师收到客户投诉后,将相关内容记录在“客户投诉记录及“客户投诉目录内,并将有投诉记录派发相关部门采取纠正行动.6.2.原因调查与分析6.2.1.有关部门/供给商收到“纠正行动要求或客户投诉记录后,须调查及分析问题的原因,并纠正与预防再发生的方法.6.2.2.必要时,由品质工程师召集相关部门人员开会并检讨分析.6.2.3.有关原因调查分析结果填写在CAR：“原因分析栏或客户投诉记录之“原因调查及分析栏上.6.3.制定及实施纠正举措6.3.1

5、.相关部门主管或责任治理根据原因调查及分析结果制订纠正举措并预计完成时间,然后将有关结果记录在CAR客户投诉记录相应栏目回复发出部门.6.3.2.相关部门在预计的时间内实施相应的纠正举措.-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料6.4.纠正行动要求的提出6.4.1.发出要求的部门主管人员负责监控各纠正行动的实施效果,并将期间的跟进行动及意见记录在CARE客户投诉记录的相应栏目.6.4.2.当纠正行动圆满实施后,发出要求的部门主管人员负责将实际完成日期记录于“纠正行动要求及“纠正/预防性行动要求目录或客户投诉记录相应栏目内.6.4.3.当客户投诉问题的纠正行动圆满实施后,品质工程师负责

6、将有关结果书面或口头通知客户,当客户无异议或一个月内不提出异议时,那么视为本投诉圆满解决.6.4.4.假设实施效果不能彻底解决问题时,须重新对有关部门/供给商发出“纠正行动要求“.6.5.预防性行动要求的提出文件名称纠正及预防举措限制程序文件编号文件页数5/5文件版本生效日期1.1.1.任何部门人员如发现有潜在的品质问题时,以“预防性行动要求向主管提出.1.1.2.主管评审“预防性行动要求后,如确认要求是合理时,主管负责填上PAR编号并将有关资料记录在“纠正/预防性行动要求目录上.1.1.3.主管评审“预防性行动要求后,如认为要求是不合理或不完整时,须将不接受的原因写于“预防性行动要求上,然后

7、交回发出要求的部门主管人员.6.6,预防性行动的成立6.6.1.接受PAR勺部门根据潜在问题的性质,作出分析原因,并制订解决方法.6.6.2.潜在问题的原因、解决方法及预计完成日期须记录在“预防性行动要求上,然后回复发出部门.6.6.3.接受PAR勺部门主管在预计完成的时间内实施相应的预防举措.-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料6.6.4.原发出部门须将有关资料记录在“纠正/预防性行动要求目录,如回复的预防行动不切实际,那么要求重新拟定预防行动.6.7,预防性行动的跟进6.7.1. PAR发出部门负责监控各预防性行动的实施效果,并将期间的跟进行动及意见记录在有关的“纠正/预防性

8、行动要求目录内.6.7.2.当预防性行动完成实施后,PAR发出部门将实际完成日期记录于“预防性行动要求及“纠正/预防性行动要求目录内.附件8.1.纠正及预防限制流程图8.2.纠正/预防行动要求CAR/PARF8502018.3.纠正/预防性行动要求目录F850202附件纠正及预防举措限制流程图WORD格式-可编辑-专业资料纠正/预防行动要求(CAR/PAR)TO:FR:CC:发出日期：NO文件编号：纠正/预防行动之提出-完整版学习资料分享WORD格式-可编辑-专业资料编写人：日期：审批人：日期：纠正/预防行动之成立原因分析：采取之纠正/预防行动：预计完成日期：编写人：日期：审批人：日期：纠正行动之跟进结果：行动完