IATF16949事态升级管理程序

1、1.0目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理2.0范围适用于以下事态升级问题的处理：客户反馈/客户投诉不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）供应商质量问题环境、安全事故及其它问题3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）主责流程升级原因/升级内容输出精选范本，供参考!操作员检验员生产组长 检验组长质量工程师质量经理生产经理 技术经理项目经理公司高层 客户(外观/尺寸不 符合客户要求操作员将不良状况反馈给生产组长，检验员将不良状况反馈给检验组长升级可能原因：1 .生产组长或检验组长不

2、能做最终判定2 .生产部对最终处置方式不满意3 .判定标准不清晰质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以 接收升级可能原因：1 .质量工程师不能做最终判定2 .客户接收标准不够清晰质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的 处置方式升级可能原因：各部门经理意见不能A与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客 户帮忙试做并确认试做效果。内部不合 格品单内部不合 格品单内部不合 格品单 评审记录与客户沟 通的邮件1F质量工程师确认是 1i否1是各部门评审1否客户支技1是结束5.0供应商质量问题事态升级程序主责流程升级原因/升级内容输出精选范本，供参考!检验员检验组长供应商质量 工程师质量经

3、理生产经理技术经理采购经理总经理供应商质量 工程师供应商是6.0环境、安全事故及其它问题检验员将不良状况反馈给检验组长升级可能原因：1 .检验组长不能做最终判定2 .判定标准不清晰供应商质量工程师根据不良信息和接收标准判断是 否可以接收升级可能原因：1 .供应商质量工程师不能做最终判定2 .客户接收标准不够清晰供应商质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合 格品的处置方式升级可能原因：各部门经理意见不能统一总经理给出最终处理意见供应商质量工程师通知供应商改善来料问题 处理单来料问题 处理单来料问题 处理单 评审记录与客户沟通的邮件主责流程升级原因/升级内容输出精选范本，供参考!发现者组长主管发生

4、环境/安全事 故及其它问题事故报告发现者将问题反馈给直属上级升级可能原因：问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报给部门经理部门经理人事行政经 理总经理部门经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决 定是否需要上报升级可能原因：问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报人事 行政部人事行政经理提出解决方案，并根据事故性质严重 性决定是否需要上报升级可能原因：问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报总经 理总经理给出最终处理意见升级可能原因：问题性质比较严重，必须要上报政府相关部门事故报告事故报告事故报告政府相关部 门事故报告7.0相关文件LCN-8P003退货及投诉处理程序LCN-8P001内部不合格品处理程序LCN-8P008供应商不合格品处理程序LCN-EP-006应急准备与响应管理LX-SP12-01事故管理程序LCN-5P001管理评审8.0记录LCN-8F004