人力资源月报表02600

1、20122012年年1212月月人人力力资资源源月月报报表表 统计区间:2012年11月01日- 2012年11月30日一一、本本月月人人事事工工作作重重点点（责责任任人人：杨杨丹丹）1、根据公司项目推进情况，制订2013年度招聘实施方案2、拟订信息安全教育培训月度计划3、各部门员工编制评估测算4、完善各部门各岗位工作说明书5、参与各部门绩效考核评估6、编制人事行政部工作手册7、工作总结：2012年工作总结、2013年度工作计划8、2013年度人事任命确认9、建立：公司调解委员会10、建立：工会二二、人人力力资资源源异异动动分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）人力资源异动分析部门编制人数月初

2、人数入职人数本月离职（共 人）本月异动月末人数图表（饼图，柱状图，折线图等）辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗职能总经办财务部人事行政部 家校通客服外呼资料客诉苏州运营技术维护家校通组 网络组 网校组技术研发自学引擎推广部学科部学科编辑学科动画播控测评网测评网合合计计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三三、离离职职人人员员分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）离职人员分析工龄分析1个月内2-6月6月-1年1-2年3-4年5-6年7-8年9-10年10年以上受教育结构分析初中以下职高大专本科研究生离职人数占

3、比%重点岗位离职分析序列岗位离职人数占比%离职面谈时间离职原因分析主要改善措施123公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100% 离职层次分析总离职人数普工类文职类组长层技术类中层管理类高层管理类返聘类离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%1月2月3月 4月5月6月 7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译0普工类：组长以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、

4、秘书、助理、专员、文员等） 技术类：技术员工中层管理类：主管、经理、总助 高层管理：总监、副总以上层级 顾问层：返聘即离退休人员的再次聘用四四、在在职职人人员员分分析析（责责任任人人：张张瑜瑜）在职人员分析工龄分析13月内4-5月6月-1年1-2年3-4年5-6年7-8年9-10年10年以上受教育结构分析初中以下职高大专本科研究生人数占比%年龄结构分析20岁以下20-30岁30-40岁40-50岁50-60岁60-65岁65岁以上平均年龄性别分析男女人数人数 占比%占比%在职人员层次分析总离职人数普工类文职类组长层技术类中层管理类高层管理类返聘类离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人

5、数占比%离职人数占比%离职人数占比%离职人数占比%0普工类：组长以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等） 技术类：技术员工中层管理类：主管、经理、总助 高层管理：总监、副总以上层级 顾问层：返聘即离退休人员的再次聘用五五、招招聘聘分分析析（常常招招/ /急急招招岗岗位位）（责责任任人人：王王凤凤敏敏）招聘分析（常招/急招岗位）部门编制人数实际人数缺编人数实际需招人数面试通知人数应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率面试流失率职能总经办0财务部0热电车间人事行政部0家校通客服外呼0资料0电仪车间客诉0安环部苏州

6、运营0技术部技术维护家校通组0QA管理部网络组0QC管理部网校组0生产调度部技术研发0发酵车间自学引擎推广部0提炼车间学科部学科编辑0后勤部学科动画0播控0测评网测评网0公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 面试流失率=应聘人数面试通知人数100%公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人数应聘人数100% 六六、人人力力资资源源成成本本分分析析人力资源成本分析工资支出（责任人：张瑜）招聘支出（责任人：王凤敏）培训支出（责任人：丁丽霞）其它支出（责任人：张瑜）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050000

7、100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能离职人员分析离职层次分析总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)支出总额入职人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本苏州教育黄金屋总支出0人数0人均成本七七、考考勤勤分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）考勤分析部门在职人数标准出勤天数实际出勤天数病假事假婚丧假合计请假天数平均出勤率人数天数人数天数人数天数职能总经办财务部人事行政部家校通客服外呼资料客诉苏州运营技术维护家校通组

8、网络组网校组技术研发自学引擎推广部学科部学科编辑学科动画播控测评网测评网公式：平均出勤率=实际出勤天数应出勤天数100% 八八、信信息息安安全全中中心心工工作作分分析析（责责任任人人：丁丁丽丽霞霞）项目分类课程名称参与部门培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时培训者培训形式培训费用考核平均分培训综合评估说明主导部门参与部门信息安全教育培训信息安全内审员培训各部门安全培训会议 信息安全应急培训 合计部门各部门存在安全问题问题责任人纠正预防措施完成日期未完成分析日常信息安全巡查职能总经办财务部人事行政部1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月05000010000015000

9、0200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业人力资源成本分析家校通客服外呼 资料客诉苏州运营技术维护家校通组网络组网校组技术研发自学引擎推广部学科部学科编辑 学科动画播控测评网测评网九九、社社保保分分析析（责责任任人人：张张瑜瑜）公司上月本月环环比比支支出出社保参保人数按2010元参保人数甲类参保人数乙类参保人数社保支出社保增/减社保参保人数按2010元参保人数甲类参保人数乙类参保人数社保支出社保增/减公司承担 个人承担增减少公司承担 个人承担增减少苏州教育0黄金屋0说明注注：1）人事工作月报表每月3号

10、 下午15：00前 提报部门主管；2）以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况；制表人： 审核：日期： 日期：日常信息安全巡查 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间: 年 月 日- 年 月 日一一、本本月月人人事事工工作作重重点点1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘2、3、4、5、6、7、二二、人人力力资资源源异异动动分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）人力资源异动分析部门编制人数月初人数入职人数本月离职（共 人）本月异动月末人数图表（饼图，柱状图，折线图等）辞职辞退自离开除其

11、它离职率调入调出晋升换岗职能总经办财务部人事行政部家校通客服外呼资料客诉苏州运营技术维护家校通组 网络组 网校组技术研发自学引擎推广部学科部学科编辑学科动画播控测评网测评网合合计计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三三、离离职职人人员员分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）离职人员分析工龄分析1个月内2-6月6月-1年1-2年3-4年5-6年7-8年9年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它离职人数占比%重点岗位离职分析岗位离职人数所占比率离职原因分析主要改善措施公式：岗位离职人数所占比率=该岗

12、位离职人数当月离职总人数100% 离职层次分析总离职人数普工类文职类技术类管理类其它1月2月3月 4月5月6月 7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明四四、在在职职人

13、人员员分分析析（责责任任人人：张张瑜瑜）在职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它432723491562%年龄结构分析20岁以下20-3030-4040-5050岁以上平均年龄性别分析总人数男女%在职人员层次分析月末人数普工类文职类技术类管理类其它在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管

14、理）备注说明五五、招招聘聘分分析析（常常招招/ /急急招招岗岗位位）（责责任任人人：王王凤凤敏敏）招聘分析（常招/急招岗位）部门职位缺编人数月初人数实际需招人数应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率后勤部厨师2326054240.670.33热电车间厨540.27物资管理部库管2126052120.330.1671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000005500006000006

15、50000翻译业务培训业务职能离职人员分析离职层次分析总离职人数生产调度部调度员2028053220.3750.25电仪车间统计员1014021110.250.25安环部发酵车间操作工36114364303726191330.60.44技术部提炼车间操作工56144564704036321730.760.68QA管理部糖化车间操作工5435110765480.540.45QC管理部电仪车间电工205020330291811530.540.33生产调度部热电车间燃运科人员1114032230.50.5发酵车间水汽值班员1314021140.250.25提炼车间运行科人员2610826150118

16、61140.530.4后勤部QA管理部QA2529065350.560.33QC管理部QC202020420372820370.670.48菌种站菌种选育员120170522210.280.28安环部安全技术员1213021130.330.33内保40410051110.10.1公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人数应聘人数100% 备注说明有部分部门、车间人员离职六六、人人力力资资源源成成本本分分析析（责责任任人人：杨杨丹丹）人力资源成本分析工资支出招聘支出培训支出其它支出总额(

17、应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本总支出人数人均成本备注说明招聘分析（常招/急招岗位）招聘效果分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能七七、考考勤勤分分析析（责责任任人人：李李梦梦悦悦）考勤分析部门在职人数标准出勤天数实际出勤天数病假事假婚丧假合计请假天数平均出勤率人数天数人数天数人数天数人资部行政部后勤

18、部财务部物流部生产调度部设备部发酵101车间发酵102车间发酵103车间提炼201车间提炼202车间提炼203车间糖化301车间动力车间电仪车间技术部QA管理部QC管理部采购部备注说明八八、信信息息安安全全中中心心培培训训分分析析（责责任任人人：丁丁丽丽霞霞）项目分类课程名称参与部门培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时培训者培训形式培训费用考核平均分培训综合评估说明主导部门参与部门公司级培训新员工培训MTP培训OP、DL员工培训IDL员工部门级培训人事行政中心培训财务中心培训1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0500001000001500002000002500

19、00300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业生产中心培训动力车间培训技术中心培训采购中心培训合计备注说明九九、社社保保分分析析（责责任任人人：张张瑜瑜）社保分析社会保险数据汇总分析养老失业保险数据医疗生育保险数据工伤保险数据公积金数据应参保人数应参保人数应参保人数应参保人数应参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数未参保人数1、农保：未参保人数未参保人数未参保人数未参保人数2、超龄：3、新入职：4、工资中含：费用支出总额费用总额费用总额费用总额费用总额费用环比环比环比环比环比说明注：以上统计分析结

20、果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人： 校对： 审核：部门级培训20102010 年年 6 6 月月 元元培培翻翻译译 人人力力资资源源报报告告 （以以下下数数据据仅仅限限北北京京公公司司）数据截止日期：2010.4.252010.5.25一、人员流动本本月月入入职职总总人人数数：0 0序号入职时间姓名部门岗位性别年龄学历试用薪资123本本月月离离职职总总人人数数：0 0序号离职时间姓名部门岗位入职时间离职类型补偿金额离职原因123本本月月转转正正总总人人数数：0 0序号转正时间姓名部门岗位转正类型试用薪资转正薪资试用业绩123本本月月

21、岗岗位位调调整整总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位原岗位现岗位变动原因考察期限123本本月月薪薪资资变变动动总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位入职时间原薪资标准现薪资标准变动原因123本本月月社社保保变变动动总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位增/减户口性质养老基数医疗基数12320102010年年度度员员工工数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月1127716192月1107516193月1137619184月1127618185月1037114186月986515187月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体

22、及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度员员工工数数量量净净增增长长月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月16161-12月-2-2003月313-14月-10-105月-

23、9-5-406月-2-3107月8月9月10月11月12月全年合计570-21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0102030405060708090100110120全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-15-10-505101520全公司翻译业务培训业务职能管理报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月2

24、6日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度员员工工入入职职数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月2018112月00003月118304月65015月64116月42207月8月9月10月11月12月全年合计473773报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度

25、间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度员员工工离离职职数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月42022月22003月87014月75115月159516月65107月8月9月10月11月12月

26、全年合计423075报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度员员工工离离职职率率月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月3.45%2.53%

27、0.00%9.52%2月1.79%2.60%0.00%0.00%3月6.61%8.43%0.00%5.26%4月5.88%6.17%5.26%5.26%5月12.71%11.25%26.32%5.26%6月5.77%7.14%6.25%0.00%7月8月9月10月11月12月全年报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01234567

28、89101112131415161718192021全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月012345678910111213141516全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%

29、全公司翻译业务培训业务职能管理2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理二、人工成本20102010年年度度业业务务收收入入月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务1月6840265363291476972月11332447934653903月11261675759675502004月12342618737613605005月6月7月8月9月10月11月12

30、月全年合计315777820339911123787报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况数据来源： 财务部统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认2、统计周期为上月26日至当月25日20102010年年度度人人工工成成本本月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月508109324020611821229062月439290270814569081115673月522269310217661321459204月541664322208711431483125月5918363256941225801

31、435626月7月8月9月10月11月12月全年合计26031671552954377946672268报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源

32、与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度人人均均产产出出月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月6577.177772.889528.830.002月1020.94630.714086.880.003月10100.157628.7131439.990.004月10971.2111496.8619486.480.005月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人均产出=

33、当期收入/（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000

34、850000 900000 950000 1000000 1050000 1100000 1150000 1200000 1250000 1300000 翻译业务培训业务1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000

35、.00 8000.00 9000.00 10000.00 11000.00 12000.00 13000.00 14000.00 15000.00 16000.00 17000.00 18000.00 19000.00 20000.00 21000.00 22000.00 23000.00 24000.00 25000.00 26000.00 27000.00 28000.00 29000.00 30000.00 31000.00 32000.00 33000.00 全公司翻译业务培训业务20102010年年度度人人均均人人工工成成本本月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能

36、能管管理理1月4885.664695.943947.246302.892月3957.573563.353556.785871.953月4684.034108.833779.007887.574月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经

37、理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20102010年年度度人人工工成成本本占占收收入入比比重重月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务1月74.28%60.41%41.42%2月387.64%564.97%87.03%3月46.38%53.86%12.02%4月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本

38、/当期收入2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理三、人员结构20102010年年度度岗岗位位结结构构月月份份合合计计管管理理类类市市场场销销售售项项目目管管理理翻翻译译类类开开发发职职能能1月112102118493112月110102118473113月113102620443104月112102320463105月10310201745296月9810191

39、741297月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、

40、出纳、会计20102010年年度度员员工工司司龄龄结结构构月月份份合合计计试试用用期期内内1 1年年内内1-21-2年年2-32-3年年3 3年年以以上上1月112235421682月110225519681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00

41、%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%185.00%190.00%195.00%200.00%205.00%210.00%215.00%220.00%225.00%230.00%235.00%240.00%245.00%250.00%255.00%260.00%26

42、5.00%270.00%275.00%280.00%285.00%290.00%295.00%300.00%305.00%310.00%315.00%320.00%325.00%330.00%335.00%340.00%345.00%350.00%355.00%360.00%365.00%370.00%375.00%380.00%385.00%390.00%395.00%400.00%405.00%410.00%415.00%420.00%425.00%430.00%435.00%440.00%445.00%450.00%455.00%460.00%465.00%470.00%475.00%4

43、80.00%485.00%490.00%495.00%500.00%505.00%510.00%515.00%520.00%525.00%530.00%535.00%540.00%545.00%550.00%555.00%560.00%565.00%570.00%全公司翻译业务培训业务管理类9%市场销售21%项目管理18%翻译类41%开发3%职能9%试用期内20%1年内42%1-2年20%2-3年9%3年以上8%3月113175921884月1132348231095月1037651210126月987591010127月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分

44、类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推20102010年年度度员员工工年年龄龄结结构构月月份份合合计计2525岁岁以以下下25-3025-30岁岁30-3530-35岁岁35-4035-40岁岁4040岁岁以以上上1月112513714552月110503614553月113523714554月112553413555月10352347556月9845366567月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况数据来源： 员工花名

45、册统计口径： 年龄20102010年年度度员员工工学学历历结结构构月月份份合合计计高高中中大大专专本本科科硕硕士士博博士士1月112510831402月110410821403月113314841204月112316811205月103311791006月983977907月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 学历均指最高学历20102010年年度度员员工工性性别别结结构构月月份份合合计计男男性性女女性性1月11242702月11042683月11341724月11241715月10337666月9834647月8月9

46、月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 性别25岁以下49%25-30岁30%30-35岁12%35-40岁4%40岁以上4%高中3%大专14%本科72%硕士11%博士0%男性37%女性63%试用期内20%1年内42%1-2年20%2-3年9%3年以上8% 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间: 年 月 日- 年 月 日人人力力资资源源异异动动分分析析人力资源异动分析部门编制人数月初人数入职人数本月离职（共 人）本月异动辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗合合计计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数

47、100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数离离职职人人员员分分析析离职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它%重点岗位离职分析岗位离职人数所占比率离职原因分析主要改善措施公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100% 离职层次分析总离职人数普工类文职类技术类管理类其它离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网

48、管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）在在职职人人员员分分析析在职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它%年龄结构分析20岁以下20-3030-4040-5050岁以上平均年龄性别分析总人数男女%在职人员层次分析月末人数普工类文职类技术类管理类其它在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有

49、主管级及以上人员（含基层管理）招招聘聘分分析析（常常招招/ /急急招招岗岗位位）招聘分析（常招/急招岗位）部门职位缺编人数月初人数实际需招人数应聘人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 人人力力资资源源成成本本分分析析人力资源成本分析工资支出招聘支出培训支出其它支出总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数总支出人数人均成本注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中

50、分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人： 校对： 审核：人力资源成本分析月末人数 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间: 年 月 日- 年 月 日人人力力资资源源异异动动分分析析公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数离离职职人人员员分分析析主要改善措施公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100% 普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）在在职职

51、人人员员分分析析普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）招招聘聘分分析析（常常招招/ /急急招招岗岗位位）公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 人人力力资资源源成成本本分分析析其它支出人均成本注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人： 校对： 审核： 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间: 年 月 日- 年 月 日一一、本本

52、月月人人力力资资源源部部重重点点工工作作描描述述1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘2、3、4、5、6、7、二二、人人力力资资源源异异动动分分析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）人力资源异动分析部门编制人数月初人数入职人数本月离职（共 人）本月异动辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗 合合计计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三三、离离职职人人员员分分析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）离职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以

53、下高中/中专大专本科及以上其它%重点岗位离职分析岗位离职人数所占比率离职原因分析主要改善措施公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100% 离职层次分析总离职人数普工类文职类技术类管理类其它离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明四四、在在职职人人员员分分析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）在职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-

54、2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它432723491562%年龄结构分析20岁以下20-3030-4040-5050岁以上 平均年龄性别分析总人数男女%在职人员层次分析月末人数普工类文职类技术类管理类其它在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明五五、招招聘聘分分析析（常常招招/ /急急招招岗岗位位）（责责任任人人：秦秦

55、煜煜河河）招聘分析（常招/急招岗位）部门职位缺编人数月初人数实际需招人数应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率后勤部厨师2326054240.670.33厨540.27物资管理部库管2126052120.330.167生产调度部调度员2028053220.3750.25统计员1014021110.250.25离职人员分析离职层次分析发酵车间操作工36114364303726191330.60.44提炼车间操作工56144564704036321730.760.68糖化车间操作工5435110765480.54

56、0.45电仪车间电工205020330291811530.540.33热电车间燃运科人员1114032230.50.5水汽值班员1314021140.250.25运行科人员261082615011861140.530.4QA管理部QA2529065350.560.33QC管理部QC202020420372820370.670.48菌种站菌种选育员120170522210.280.28安环部安全技术员1213021130.330.33内保40410051110.10.1公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 备注说明有部分部门、车间人员离职六六、人人

57、力力资资源源成成本本分分析析（责责任任人人：陈陈良良蓉蓉）人力资源成本分析工资支出招聘支出培训支出其它支出总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数总支出人数人均成本备注说明七七、考考勤勤分分析析（责责任任人人：陈陈良良蓉蓉）考勤分析部门在职人数标准出勤天数实际出勤天数病假事假婚丧假合计请假天数平均出勤率人数天数人数天数人数天数人资部行政部1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业招聘分析（常招/急招岗位）招聘效果分析后勤部财务部物流部生产调度部设备部发酵101车间发酵102车间发酵103车间提炼201车间提炼202车间提炼203车间糖化301车间动力车间电仪车间技术部QA管理部QC管理部采购部备注说明八八、培培训训分分析析（责责任任人人：刘刘继继彦彦）项目分类课程名称参与部门培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时培训者培训形式主导部门参与部