春季安全大检查表

1、附件1大唐哈尔滨第一热电厂2013年春季安全大检查表序号检查项目检查内容负责填报部门1总体工作是否制定全年安全生产工作计划，并按计划落实各项工作；生产各部门2总体工作是否制定春检工作方案和计划，并按计划落实春检工作；安监部3总体工作是否制定风险评估工作方案，各评估要求是否落实到位；安监部4总体工作是否制定全年安全教育培训计划并按计划开展培训工作；安监部5总体工作是否制定重大危险源评估工作方案，评估结果是否真实、准确；安监部6总体工作一季度是否对安全管理规章制度进行修订并发布；安监部7总体工作是否落实省公司安全生产制度动态管理办法的各项要求；生产各部门8总体工作是否编制DCS系统死机应急处置方案

2、；设备部9总体工作是否制定制粉系统防爆措施；发电部、设备部10总体工作各项大型技改工程安全管理组织情况；安监部11总体工作重大危险源评估工作开展情况；安监部12总体工作风险评估工作开展情况；安监部13总体工作安全生产标准化达标工作推进情况；安监部14总体工作班组标准化建设开展情况。安监部15季节性工作是否建立电动工具、安全工器具台账，其中包括：名称、型号、生产厂家、生产日期、厂内编号、使用班组；绝缘工器具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、验电器和绝缘胶垫等）还应包括电压等级；检修部16季节性工作是否建立安全帽和安全带台账，其中包括：生产厂家、生产日期、安全生产许可证号、厂内编号和使用人员等；安监部、

3、检修部17季节性工作是否建立手拉葫芦台账，包括吨位、厂内编号、管理班组等；检修部18季节性工作检验所使用的摇表等计量试验仪器是否由有资质单位检验合格，并在有效期内；检修部19季节性工作是否由电气试验班组每半年进行一次绝缘检测。对照设备台账和检测报告，抽查车间、班组和长期外委队伍电动工具不少于10件，检查是否存在台账不完整，存在漏检和超期使用等情况，电动工具外观是否符合安全要求；电动工具解体修复后，是否进行了耐压试验和绝缘试验，对照检修后验收报告核对检测报告；检修部20季节性工作是否由电气试验班组按照电压等级每年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部抽检，检查是否存在台账与实物

4、不符，存在漏检和超期使用等情况，验电器应有编号、电压等级、检验合格证；检修部21季节性工作是否由电气试验班组按照不超过5年做一次成组直流电阻试验。对照台账、检验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；操作棒是否由电气试验班组按照电压等级每年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；检修部22季节性工作绝缘杆是否由电气试验班组按照电压等级每年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；检修部23季节性工作绝缘胶垫是否由电气试

5、验班组按照高压和低压每年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；检修部24季节性工作绝缘靴是否由电气试验班组每半年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；检修部25季节性工作*绝缘手套是否由电气试验班组按照高压和低压每半年进行一次耐压试验。对照台账、检测试验报告，对实物进行全部检查，是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况；检修部26季节性工作超过厂家规定保质期的是否由安全监察部监督，按照国家有关规定进行批次抽检，进行了拉力试验，按照试验结果确

6、定是否继续使用。抽检用的安全带是否报废处理。核对台账出厂日期和检验报告进行检查。外观检查符合安全要求；检修部27季节性工作超过安全帽厂家规定的保质期（一般为两年半）是否报废重新换新，或依据国家安全帽管理标准规定，进行相关的强度和贯穿等试验抽检。对照台账生产日期和厂内编号抽查安全帽不少于10顶；安监部28季节性工作*是否由安全监察部监督，每年对手拉葫芦进行一次拉力试验，对照台账和检验报告抽查实物不少于10件，检查是否存在台账与实物不符，存在漏检和超期使用等情况。外观检查符合安全要求安监部29季节性工作检验工作结束后，是否由检验单位及时出具检验报告，并下发到相关班组，电动工具、电气绝缘工器具检验还

7、应编制检验分析总结报告，对检验所发现的问题，应检数与实检数差值进行分析和总结，并报设备管理部和安全监察部备案；检修部30季节性工作绝缘杆上必须标明电压等级，长度符合使用电压等级要求，有漆写编号，其长度符合所使用的电压等级要求；检修部31季节性工作携带型接地线管理符合电业安全工作规程和集团公司安全设施标准化有关要求；检修部32季节性工作*携带型接地线必须有编号牌，按照电压等级设置在储存地点，放置位置有编号，对号设置；检修部33季节性工作*携带型接地线安装和拆除必须符合接地线使用规定，建立使用登记记录，安装必须做到：工作票地线安装位置、地线使用登记记录、模拟图版和实际安装地点四个一致；检修部34季

8、节性工作是否由继电班专业人员依据有关规定和数据进行携带型接地线热稳定校验，并出具报告，经各有关专业部门审核，主管领导批准，并下发到携带型接地线使用部门落实；检修部35季节性工作携带型接地线使用是否满足携带型接地线热稳定校验报告对截面积要求，依据热稳定校验报告对照检查使用地点携带型接地线截面积是否符合要求；检修部36季节性工作安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套、携带型接地线等新购入厂是否经过安全监察部验收，并出具验收报告；检修部37季节性工作检验不合格的电动工具、电气安全工器具和手拉葫芦，能修复的是否由设备管理部联系修复和验收，不能修复的是否履行报废手续，有设备管理部出具的报告，台账有记载。检修部

9、38季节性工作电气设备预试计划是否编制；检修部39季节性工作企业避雷器、防雷装置是否按时进行试验；检修部40季节性工作绝缘工器具等电气绝缘工具是否进行试验；检修部41季节性工作手持电动工具是否进行绝缘测试；检修部42季节性工作220KV及以上注油变压器是否进行预试，试验项目是否齐全，变压器是否存在渗漏现象；检修部43季节性工作供水泵站的电源线路是否进行检查，避雷器是否进行预试；检修部44季节性工作干式厂用变是否按预试规程进行预试，是否进行清扫；检修部45季节性工作电缆沟是否有积水、积灰现象，是否有检查记录；检修部46季节性工作发电机是否按规程要求进行直流试验检查；检修部47季节性工作变电所配电

10、装置构架是否与主接地网有两处不同地点有效接地；检修部48季节性工作是否定期对变电所绝缘子进行盐密测量；检修部49季节性工作发电机出口PT是否进行空载电流测量；检修部50季节性工作油区、氢站是否有防静电接地触摸装置；检修部51季节性工作开关柜母线柜之间是否进行有效封堵；检修部52季节性工作高压电动机是否按规程要求有两点接地装置；检修部53季节性工作变压器套管油位是否正常，套管无破损裂纹，无严重油污，无放电痕迹及其它异常现象；检修部54季节性工作是否按规程规定进行主变的色谱分析，对色谱异常的试验结果应及时上报并认真分析，提出处理意见和监督意见；检修部55季节性工作厂用电系统的高压开关柜防误动功能是

11、否完备；检修部56季节性工作变压器铁芯接地点是否引至变压器底部，并有接地电流测试记录；检修部57季节性工作高压试验仪器仪表是否按期进行校验，有合格证。检修部58打非治违起重机械维护保养单位是否有省质检总局颁发的资质证书，并在有效期内。起重机械大修、改造和安装是否有省质检总局颁发的相应级别资质证书，并在有效期内；检修部59打非治违电梯维护保养单位是否有省质检总局颁发的资质证书，并在有效期内。电梯大修、改造和安装均是否有省质检总局颁发的相应级别资质证书，并在有效期内；检修部60打非治违*锅炉、压力容器安全阀校验单位是否有省质检总局颁发的资质证书，并在有效期内；检修部61打非治违下列人员是否有质监局

12、颁发的特种作业操作证：1、锅炉压力容器、压力管道安全管理；2、电梯安全管理；3、起重机械安全管理；4、场(厂)内专用机动车辆安全管理；5、锅炉司炉；6、锅炉水质处理；7、固定式压力容器操作；8、电梯机械安装维修；9、电梯电气安装维修；10、起重机械机械安装维修；11、起重机械电气安装维修；12、起重机械指挥；13、桥门式起重机司机；14、流动式起重机司机；15、叉车司机；16、电工；17、架子工；18、电焊工。安监部、设备部、发电部、检修部62打非治违企业主要负责人（厂长或总经理）、分管安全副职（生产副厂长或生产副总经理）、企业安全管理人员等是否有市安监部门颁发的安全培训合格证。有效期一般为3

13、年。安监部63打非治违电梯、起重机械安装、改造、大修前，承担单位是否到质监局办理告知手续，检查告知书及告知回执；安监部64打非治违新安装的起重机械、电梯是否经过质监局检验合格，并颁发检验合格证和检验报告。新购买的移动式汽车吊、履带吊、叉车，是否在使用前，经过市质监局检验合格，颁发检验合格证和检验报告；安监部65打非治违新安装的起重机械、电梯等完成安装检验工作后，在投入使用前1个月内，是否到质监局办理了特种设备安全使用注册登记证。对照设备台账抽查不少于5台设备安全使用注册登记证；安监部66打非治违汽机桥吊、单梁吊、电动葫芦等固定轨道起重设备是否每2年检验1次；汽车吊、履带吊和电梯是否每年检验1次

14、。对照设备台账抽查5台设备检验报告，是否在有效期内；安监部67打非治违新购买的叉车是否经过质监局检验合格。全部抽查检验检验合格证和检验报告，是否在有效期内；安监部68打非治违叉车经过检验合格后，在投入使用前，是否到质监局办理安全使用注册登记证，对照设备台账全数检查登记证；安监部69打非治违叉车是否每年检验1次，全部抽查合格证和检验报告，是否在有效期内；安监部70打非治违在锅炉和压力容器安装前，承担单位是否到质监局办理安装告知手续，检查告知书及告知回执；安监部71打非治违锅炉和压力容器安装后，是否经过质监局安装检验合格，并颁发检验合格证和检验报告；设备部72打非治违新安装的锅炉和压力容器完成安装

15、检验工作后，是否到质监局办理了特种设备安全使用注册登记证。检查锅炉安全使用注册登记证；对照压力容器台账，抽查不少于5台安全使用注册登记证；设备部73打非治违锅炉和压力容器安全阀是否每年由有资质部门检验1次。对照设备台账抽查5台设备安全阀检验报告，是否在有效期内；设备部74打非治违*企业应急预案是否在东北电监局备案，检查备案回执；安监部75打非治违*企业是否聘请有资质单位对职业健康危害因素粉尘、噪声等每年检测1次；每3年对职业危害因素进行一次安全评价，检查评价报告和评价单位资质材料；安监部76打非治违是否由职业病防治院对企业接触粉尘危害人员进行上岗前、在岗中、离岗后健康监护体检，在岗中体检应每2

16、年1次，依据人资新工人入厂人员和退休换岗人员名单，检查上岗前和离岗体检报告和体检单位资质材料；安监部77打非治违每年应到市安监部门进行一次职业危害因素备案，检查备案回执；安监部78打非治违*企业是否聘请有资质单位对危险化学品进行安全评估，检查评估报告和评估单位资质材料；安监部79打非治违企业国家级重大危险源是否每2年聘请有资质单位开展一次安全评估，检查评价报告和评估单位资质材料；安监部80打非治违国家级重大危险源评估报告是否送交市安监部门备案，检查备案回执。安监部81两落实检查设备部是否建立我厂“工作票、操作票使用管理实施细则”，细则是否符合集团公司管理制度；设备部82两落实查看安全生产分析会

17、会议纪要中是否对“两票”贯彻落实情况进行分析，提出整改要求；安监部83两落实运行管理部门是否认真落实操作票管理责任；发电部84两落实是否对标准操作票库进行管理，确保标准操作票的准确性、完整性；发电部85两落实是否定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况；发电部86两落实设备管理部门是否对标准工作票库进行管理，确保标准工作票的准确性、完整性；设备部87两落实设备管理部门是否定期现场检查工作票执行情况，对存在的问题做到心中有数；设备部88两落实设备管理部门遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查；设备部89两落实安全监督部门是否对“两票”管理制度的执行情况进行抽查；安监部90两

18、落实安全监督部门是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查；安监部91两落实安全监督部门是否严把“三种人”考试关；查看近期“三种人”考试试卷；安监部92两落实安全监督部门否对运行管理部门、设备管理部门“两票”监督、管理质量进行抽查，提出考核意见；安监部93两落实安全监督部门是否对“两票”监督检查发现的问题做到闭环控制；安监部94两落实设备部检查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相对应的操作票；设备部95两落实设备部检查各岗位运行日志、运行记录是否都有对应使用的工作票、操作票；设备部96两落实设备部检查标准票中标准操作票和标准工作票的数量，抽查正常方式下的作业是

19、否都有标准票；设备部97两落实检设备部查“两票”上所填写内容是否符合集团公司“工作票、操作票使用和管理标准”；设备部98两落实设备部检查设备检修后押票试运环节是否按集团公司管理制度执行，检查工作票上是否记录押票事项；设备部99两落实设备部检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票及票号和其他所需要填入事项；设备部100两落实设备部重点检查危险作业（捞渣机系统范围内的作业、重大危险源区域的作业）工作票安全措施是否完善、正确，是否符合现场实际情况；设备部101两落实检查受限空间作业现场安全措施是否正确完备。设备部102两落实查看企业是否建立重大危险源安全监督管理制度或实施细则，并于

20、集团公司相关制度对比；安监部103两落实查看企业是否按要求建立重大危险源三级监督网络；安监部104两落实是否认真开展重大危险源评估工作安监部105两落实查看是否在每年第一季度开展重大危险源自评估工作；安监部106两落实查看企业自评估报告，是否符合集团公司重大危险源评估标准要求；安监部107两落实锅炉、行车、电梯等重大危险源是否按照有关法律法规规定，由具有资质的机构或组织检验评估，其检验、评估周期、范围、要求符合规定要求；安监部108两落实是否认真对重大危险源评估问题进行整改安监部109两落实查看企业是否对每年第一季度自评估中发现的问题制定整改计划，落实到人；安监部110两落实查看现阶段企业是否

21、按期完成重大危险源计划中的问题整改，是否闭环，是否达到要求；安监部111两落实查看重大危险源针对存在的问题，是否组织制定应急预案；安监部112两落实重大危险源控制措施是否落实到位安监部113两落实查看是否把重大危险源的设备、设施、场所等列入本企业的重点防火部位和重点保卫部位；安监部114两落实查看是否针对重大危险源的情况制定有关防止人员聚集、重大火灾等控制措施、应急预案和紧急救援方案，并组织员工进行专业知识的培训与学习；安监部115两落实相关专业班组员工是否了解重大危险源有关防止人员聚集、重大火灾等控制措施、应急预案和紧急救援方案，是否具备相关专业知识。安监部116两落实查看企业是否制定本企业

22、“两措”管理制度；安监部117两落实查看企业两措管理制度是否明确重点反措管理的专责人及其责任；安监部118两落实计划两措计划编制是否符合要求；安监部119两落实查看企业是否结合上一年度安全性评价、安全检查、重大危险源评估、技术监控、25项反措、缺陷管理、可靠性分析等发现的问题编制“安措”和“反措”计划；安监部设备部120两落实查看反措计划的每个项目是否明确实施方案、完成时间、责任人、监督人和资金；安监部设备部121两落实查看企业机炉外管脱落伤人、炉膛爆炸、垮掉大焦、制粉系统爆炸、煤尘爆炸等重点措施，防止人身伤亡重点措施的贯彻学习情况，现场的落实执行情况；设备部122两落实查看企业防止电缆着火、

23、输煤系统着火、全厂停电、汽轮机大轴弯曲、轴承烧损、垮坝、水淹厂房等重点措施，防止重大设备事故重点措施的贯彻学习情况，现场的落实执行情况；设备部123两落实查看企业捞渣机检修检修现场、制粉系统检修作业现场、油区氢站检修作业现场等是否存在违反反措和安规要求的情况。设备部124两落实是否建立“三讲一落实”活动管理制度，内容包括：机构与职责、教育培训、班前准备、任务分配、讲解前学习、“三讲”、 作业准备、过程控制、作业后点评、班后会总结、检查与奖惩等。安监部125两落实每月班组是否三讲一落实制定生产任务讲解计划。安监部126两落实班组内的制度、规程、图纸、资料、危险点分析手册等是否配备齐全。安监部12

24、7两落实现场作业人员是否掌握“三讲一落实”活动流程。安监部128两落实“人人讲”记录是否齐全。安监部129两落实当班各项生产任务是否进行合理分工并布置，班长是否指定每个生产任务的“三讲一落实”主讲人，并做好记录。安监部130两落实企业、车间、班组，每月是否定期开展“三讲一落实”活动情况的检查、点评、通报，并实施考核。安监部131两落实每月是否定期对“三讲一落实”活动进行总结，表扬先进，分析存在问题，提出整改方案，持续改进。安监部132两落实工作（操作）期间的安全措施要全面落实，管理人员是否到场检查指导并签字安监部133两落实班后会，班长是否对当班所有工作（操作）进行总结点评安监部134两落实每

25、月是否开展优秀班组评比活动。安监部135两落实企业是否编制安全教育培训管理制度;是否进行及时修订;是否制定年度安全教育培训计划并按时落实安监部136两落实企业每年对生产人员是否进行安规考试;安监部137两落实是否编制安全教育培训档案并记录历次培训考试成绩;是否对新入厂毕业生、转岗或相关人员进行三级安全教育培训并考试;安监部138两落实*企业主要负责人和安全生产管理人员是否取得当地政府安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训后所发的培训合格证书;安监部139两落实企业是否每年组织进行工作票签发人、工作负责人、工作许可人的资格考试，考试合格人员名单是否以企业文件形式公布;安监部140两

26、落实企业是否对承包队伍入厂人员进行安全教育培训及考试;安监部141两落实企业是否每年对生产人员就如何掌握触电急救及心肺复苏法进行培训。安监部142大型技改工程安全管理是否成立领导机构并落实各级人员安全职责；安监部143大型技改工程安全管理是否制定检修现场文明施工管理规定；安监部144大型技改工程安全管理是否制定检修现场消防保卫管理规定；安监部145大型技改工程安全管理是否制定检修现场起重作业管理要求；安监部146大型技改工程安全管理是否制定检修临时电源安装使用管理规定；安监部147大型技改工程安全管理是否建立检修作业例会制度；设备部148大型技改工程安全管理是否应用检修作业指导书；设备部149

27、大型技改工程安全管理是否建立检修现场到岗到位管理制度；安监部150大型技改工程安全管理是否制定并落实受限空间管理要求；安监部151大型技改工程安全管理炉内检修平台使用前是否进行动态载荷试验；安监部152大型技改工程安全管理检修工具是否经过检验并贴有合格标签；安监部153大型技改工程安全管理行车、电梯、电动葫芦是否经过年检；安监部154大型技改工程安全管理是否制定检修作业的防触电、防坠落、防机械伤害等安全技术措施安监部155大型技改工程安全管理设备部是否落实外来施工队伍资质审查的相关规定；设备部156大型技改工程安全管理安监部是否对外来施工队伍的资质审查进行监督；安监部157大型技改工程安全管理

28、外委队伍进厂前是否开展评价；安监部158大型技改工程安全管理外委队伍入厂安全教育是否符合要求；安监部159大型技改工程安全管理外委队伍特种作业人员是否做到持证上岗；安监部160大型技改工程安全管理外委队伍安全工器具是否按要求进行检测检验；安监部161大型技改工程安全管理外委队伍是否按要求设置安全员；安监部162大型技改工程安全管理是否与外委队伍签订安全协议，甲乙双方安全责任是否清晰明确。安监部163消防安全管理是否建立消防管理制度，相关制度不得有漏项。如消防安全责任制度；逐级防火安全检查制度；消防教育培训管理制度；重点防火部位管理制度； 易燃易爆危险物品管理；火灾报警及灭火设备检查、维护管理制

29、度等共12项； 安监部164消防安全管理管理制度是否引用最新国家、行业标准，具有可操作性；安监部165消防安全管理企业要成立防火安全委员会，明确责任；安监部166消防安全管理企业是否建立厂（公司）、车间 (部门、外委项目部)、班组三级消防安全网络，明确专、兼职消防监督人员；安监部167消防安全管理各部门消防安全管理分工是否明确，职责清晰；安监部168消防安全管理消防控制室的值班操作人员是否做到持证上岗；安监部169消防安全管理企业是否成立义务消防队，每年公布一次名单；安监部170消防安全管理防火安全委员是否每月组织一次本单位范围的防火检查。厂（公司）消防安全管理机构专职人每周进行防火巡查。防火

30、检查应当填写检查记录检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上；安监部171消防安全管理企业是否进行每日防火巡查，并确定巡查的人员内容部位和频次。例如：每个运行班对消防泵房进行检查一次，检查管网压力正常，检查消防泵运行状况正常，发现问题及时联系及时处理；安监部172消防安全管理是否每月对消防水压最低的部位进行一次消防水的压力和水量检查试验；发电部173消防安全管理是否每年对灭火器进行一次检验；安监部174消防安全管理重点防火部位是否建立岗位防火责任制、消防安全管理制度和落实消防措施，配置消防器材，制定并配备现场专项处置方案。例如：蓄电池室、油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备必须采用防爆型，并配备防爆工具；电缆沟道内的防火隔断封堵、防火门等符合规范要求；现场电缆敷设符合安全要求，操作直流、主保护、直流油泵等重要电缆采取分槽盒、分层、分沟敷设及阻燃等特殊防火措施等；安监部175消防安全管理动火作业时，是否严格按规定落实监护责任，办理许可手续，采取防火、灭火措施；安监部176消防安全管理易燃、易爆物品的管理（包括领取、使用、存放地点、数量、责任人等相关